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1、附件:防范机械伤害专项安全检查表（试行）序号检查项目检查内容检查标准依据检查核心关切点或技术标准存在问题安全技术管理（-）基础资料1.是否编制本企业各类设备（含安全设备）现场运行规程、检修工艺规程及质量标准和管理制度；是否明确制度执行人或部门，是否纳入责任制考核。2.是否建立全员安全生产责任制；主要负责人、安全管理人员以及存在机械伤害部位的操作人员是否落实全员培训考核合格及持证上岗。1.安全生产法第四条2、山东省生产经营单位安全生产主体责任规则（省政府311号令）第七条是否建立全员安全生产责任制；主要负责人、安全管理人员以及存在机械伤害部位的操作人员是否落实全员培训考核合格上岗。（二）隐患管理
2、1 .隐患管理制度是否健全；2 .是否做到定期分析和即时上报事故隐患；3 .隐患通知单填写、传递是否即时，记录是否齐全；4 .隐患能否即时得到治理，不发生能够处理而未即时处理造成的事故。5 .隐患排查是否关于全部可能发生机械伤害的岗位进行全覆盖，制定的排查标准是否具体、有效。1.山东省生产安全劣故隐患排查治理办法（山东省政府令第347号）第九条2.生产安全事故隐患排查治理通则（B37/T2883-2016）7.4.2隐患排查内容是否关于全部可能发生机械伤害的岗位进行全覆盖，制定的排查标准是否具体、有效。（H）设备台账1 .建立健全设备台账，主要设备各项技术资料保存齐全，并且按规则存档。2 .鼓
3、励企业参照有限空间台账格式建立本企业机械伤害台账和机械事故较大危险辨识手册。1.企业安全生产标准化基本规矩GB/T33000-20165.4.1.3检查企业是否建立设备设施管理台账并且涵盖主要设备设施。（四）操作规程1.依据国家和行业的法律、法规、规章、规程和标准，以及岗位识别的危险源，制定岗位安全技术操作规程。2.岗位操作规程是否关于可能发生机械伤害的操作制定科学操作法以及安全特别注意事项。AQ/T70092013机械制造企业安全生产标准化规矩4.1.5.11.1.5.2检查岗位操作规程是否关于可能发生机械伤害的操作制定科学操作法以及安全特别注意事项。岗位操作人员岗前应公司、车间、班组三级安
4、全教育培训，即时得到有效的岗位安全技术操作规程，熟悉其内容，并且能严格执行。1、生产经营单位安全培训规则（安监总局3号令）第十六条1、新职工是否进行三级安全培训教育。2.提问操作规程是否掌握其本岗位的操作规程。1 .操作规程的补充或修订是否即时。2 .操作规程的补充或修订是否严格履行审批程序，并且书面通知有关人员，保证操作规程正确、完备和有效。QT70092013机械制造企业安全生产标准化规矩4.1.5.4岗位安全技术操作规程或工艺安全作业指导书应经授权人批准，并且定期进行评审或修订。查岗位操作规程修订与评审记录一安全技术管理（五）风险管控企业应接合较大危险因素辨识手册和近期同类企业事故，全方
5、位、全进程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的机械伤害安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并且持续更新完备。机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册检查双体系风险管控措施制定情况，是否全方位、全进程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的机械伤害安全风险，并且持续更新完备（六）工作票制度工作票制度是否健全，是否关于危险性大的作业实行许可制、工作票制；执行是否认真，有无完整记录。鲁应急字（2022）70号山东省企业危险作业报告管理办法第二条、第四条查危险作业是否依法治定作业方案和应急措施，办理危险作业审批手续，向作业人员进行安全技术交底，做好作业现
6、场应急准备以及向当地监管部门报备工作。（七）隐患排查1 .隐患排查制度是否健全，是否关于隐患排查类型、隐患排查内容、隐患排查记录、隐患排查时间、隐患排查发现问题的处理和报告、隐患排查安全注意事项等做出明确规则；2 .执行是否认真，有无完整记录。山东省生产安全事故隐患排查治理办法（山东省政府令第347号）第九条2.生产安全事故隐患排查治理通则（B37/T2883-2016）7.4.2要求查设备设施隐患；查作业人员违章（岁末年初是人员违章特别高发期）；查管理体系漏洞（A）安全生产教育培训1 .制定并且实施本单位年度安全生产教育培训计戈J;2 .培训计划应体现机械伤害的警示教育及防止机械伤害的技术措
7、施和操作技能等内容；3 .“八抓二十项”应纳入企业全员安全生产培训年度计划。企业应组织全体员工开展“八抓二十项”创新举措应知应会内容专题学习。企业应每班前开展“晨会”。GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规矩5.3.1教育培训管理检查培训计划是否体现机械伤害的警示教育及防止机械伤害的技术措施和操作技能等内容；（九）劳务派遣人员和灵活用工1 .只能在临时性、扶助性或者替代性工作岗位上使用劳务派遣人员。原则上不得安排劳务派遣人员和灵活用工人员从事危险岗位工作。从事危险作业的，应当指定专门人员进行现场安全管理。2 .将劳务派遣和灵活用工纳入本单位统一管理，明确其责任范围和考核标准等内容
8、。与劳务派遣单位订立劳务派遣协议，明确各自承担的安全生产教育和培训职责以及具体内容。3 .生产经营单位应当建立劳务派遣人员和灵活用工人员的安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果。GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规矩5.4.2.4相关方企业应建立承包商、供应商等安全管理制度,将承包商、供应商等相关方的安全生产和职业卫生纳入企业内部管理，关于承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、作业人员培训、作业进程检查监督、提供的产品与服务、绩效评估、续用或退出等进行管理。山东省生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员安全管理办法（鲁应急发（202
9、2）7号）检查企业关于劳务派遣人员和灵活用工人员的安全生产教育和培训是否体现机械伤害的警示教育及防止机械伤害的技术措施和操作技能等内容；是否契合鲁应急发20227号要求。(十)安全投入1.应具备保证安全生产条件所需的资金投入。(1)按规则提取和使用安全生产费用；(2)安全生产费用纳入年度经费预算，专款专用；(3)企业应为从业人员办理工伤保险；(4)针关于机械伤害部位是否进行本质化安全提升投入；(5)鼓励投保安全生产责任险。企业安全费用提取和使用管理办法财企(2012)16号GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规矩5.1.4检查安全生产费用使用台账，是否满足财企(2012)16号提
10、取标准；针关于高风险机械伤害部位是否逐步进行本质化安全提升投入。(十一)相关方1 .不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方；2 .签署项目安全协议，明确本单位和相关方的安全生产责任和义务；3 .关于同一作业区的各相关方进行统一安全管理，有落实本单位责任和义务的记录。GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规矩5.4.2.4相关方企业应建立承包商、供应商等安全管理制度，将承包商、供应商等相关方的安全生产和职业卫生纳入企业内部管理，关于承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、作业人员培训、作业进程检查监督、提供的产品与服务、绩效评估、续用或退出等进行管理。查承包商资格预审、选择、作
11、业人员培训、作业进程检查监督、提供的产品与服务、绩效评估、续用或退出等进行管理流程是否得到贯彻(+二)设备设施检维修制更1 .设备设施的检维修制度是否健全；2 .是否设置年度机台设备的大修、中修、维保工作计划；3.是否针关于专用设备制定专项检维修工作方案(机械手、机器人、大型铸造机/生产线、大型熔炼炉窑/自动生产线、大型加工中心、大型立车、大型卧式车床)：4 .是否有专项设备检维修记录/档案。GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规矩5.2.2查档案看是否制定检维修工作方案，是否进行技术交底，防止机械伤害事故发生二设备(一)金属1 .防护罩、盖、栏应完备是否可靠；2 .其安全距离、
12、刚度、强度及稳定性是否契合GB/T8196-2003机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一检查防护罩、盖、栏的可靠性；防护罩应尽快采用封闭结构，当现场管理切削机床GB/T8196、GB23821的相关规则。般要求GB23821-2009机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离需要采用网状结构时，其安全距离和网眼的开口宽度应契合下列要求：为防止指尖误经过而造成伤害时，其开口宽度：直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于6.5mm,安全距离应不小于35uo各种防止夹具、卡具和刀具松动或脱落的装置是否完好、有效。GB15760-2004金属切削机床安全防护通用技术条件5.2.4检查夹具、卡具和
13、刀具是否完好、有效1 .各类行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置、紧急制动装置、声光报警装置、自动保护装置是否完好、可靠；2 .操作手柄、显示屏和指示仪表是否灵敏、准确；附属装置是否齐全。GB15760-2004金属切削机床安全防护通用技术条件5.5.3行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置、紧急制动装置、声光报警装置、自动保护装置完好性设备上未加防护罩的旋转部位的楔、销、键不应突出表面3mm,且无毛刺或棱角。GB15760-2004金属切削机床安全防护通用技术条件5.5AQ/T70092013机械制造企业安全生产标准化规矩4.2.1.7旋转部位的楔、销、健不应突出表面3io
14、每台设备是否配备清除切屑的专用工具。GB15760-2004金属切削机床安全防护通用技术条件5.20测量、调整、清理和维持是否配备清除切屑的专用工具。钻床：钻头部位是否有可靠的防护罩，周边是否设置操作者能触及的急停按钮。GB/T16754-2008机械安全急停功能设计原则4.4检查防护罩和急停按钮的设置磨床：砂轮选用、安装、防护、调试等是否契合GB4674的相关规则,旋转时无鲜明跳动。GB4674-2009磨削机械安全规程4磨削机械使用安全要求砂轮完好，旋转无跳动。车床：加工棒料、圆管，且长度超过机床尾部时是否设置防护罩（栏），当超过部分的长度大于AQ/T70092013机械制造企业安全生产标
15、准化规矩4.2.1.9设置支撑架，并且加防护栏或挡板，且有鲜明的警示标志。或等于30OmnI时，是否设置有效的支撑架等防弯装置，并且加防护栏或挡板，且有鲜明的警示标志。插床：限位开关是否确保滑块在上、下极限位置准确停滞，配重装置是否合理牢固，且防护有效。AQ/T70092013机械制造企业安全生产标准化规矩4.2.1.9限位开关应确保滑块在上、下极限位置准确停滞，配重装置应合理牢固，且防护有效。上、卜极限开关位置正确电火花加工机床：可燃性工作液的闪点是否在70以上，且应采用浸入式加工方法，液位应与工作电流相匹配。GB13567-1998电火花加工机床安全防护技术要求5.6防火和防爆要求可燃性工作液的闪点在70C以上，且应采用浸入式加工方法锯床：锯
