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1、附件2工业污染源污染防治设施建设与管理规范化自查表序号检查项目分类及要求本指引相应条款纳入评分体系项分值检查结果是否达标整改措施责任部门1水污染防治设施1.1总体要求1.1.1废水处理设施的建设应遵守国家现行有关法律、法规和标准的规定。4.1.1是1.1.2废水处理设施应由具有相应设计资质的单位设计，并满足环境影响报告书（表）、审批文件的要求。4.1.2是1.1.3废水处理工艺应选择先进、实用、安全、对水质水量变化耐冲击负荷能力强的工艺技术，并能实现废水污染物稳定达标排放。4.1.3是1.1.4排污单位及废水处理设施应达到进出口水量平衡。4.1.4是1.1.5废（污）水排放单位需对各类排污管道
2、进行标志标识，做到分类清、走向清、标识清。4.1.5否1.1.6不同类型废水分质处理，含第一类污染物的废水和含氟废水应单独进行收集预处理。4.1.60.5/1.1.7废水处理设施应按HJ2015、GB18918GB50014.HJf91HJ/T92及深入环20161657号文件的要求安装在线监测系统。4.1.7/电厂为一般废水，没有要求建设在线监测，但有流量监控装置（水表），并设有观察井。1.1.8在线监测系统的安装、验收、运行、数据有效性判别及数据的传输应符合HJ“212HJT352HJ/T353、HJ/T354、HJ/T355和HJ/T356的相关规定。4.1.8Z1.1.9废水处理设施内
3、因安全及卫生需设冲洗喷淋设备的，需进行备案，并分别安装水表记录用水量。4.1.90.5否总排口（沉煤池）废水处理设施有卫生冲洗用水龙头，目前无水表，须按要求加装水表。检修汽机分部1.1.10冲洗喷淋设备应安装在产生或存放有毒物质工作场所15m以内，并设置围堰，应急冲洗废水应纳入工业废水处理系统。4.1.10/1.1.11废水处理设施内因工艺需要注入自来水的，应采用固定管道接入废水处理设施构筑物内，并安装自来水表记录用量，存档备查。4.1.11/1.1.12废水处理设施应设独立电表，记录每月用电量，并存档备查。4.1.120.5否总排口（沉煤池）废水处理设施目前没有独立电表，应按要求设立电表，并
4、建立台账，记录每月用电量。检修燃料电检及电气1.1.13废水处理设施应设置超标报警装置和应急回流阀，以确保不达标废水不排出厂外。4.1.130.5是总排口前设有300m3清水池及排水泵，处理后的清水90%回用于煤场喷淋，会定期自行监测，不达标水经水泵抽回循环处理，确保不达标废水不排出厂外。1.1.14废水处理设施内各处理单元及废水站地面均按GB50212做好防腐、防渗。4.1.140.5是1.1.15有相应环境管理要求的，企业应定期对处理单元周边的土壤或地下水进行监测，防止土壤或地下水污染。4.1.150.5/1.1.16锅炉、自备电站冷却水均纳入工业废水进行处理达标后排放。4.1.16是1.
5、1.17厂区、车间平面布置图应按规范设置，具体示意见附录Bo通过平面布置图可以准确查找企业各类排污管道位置及排放去向，并及时更新平面布置图以保证与实际情况一致。4.1.170.5是1.1.18应建立健全规范的管理制度、应急预案，有完善的岗位操作规程，有详细的运行操作记录。4.1.18是1.2给水管道1.2.1企业给水管道按工业用水、生活用水、消防用水三种用途分开，各类用水分别安装水表，按月记录用水量。4.2.12是1.2.2企业给水管道按照工业用水、生活用水、消防用水进行标识，标识方法应符合GB7231要求。4.2.20.5否在企业进水处（淡水泵房）管道上喷漆字即可。1、用箭头标明流向；2、管
6、道上标明“工业用水、生活用水、消防用水”。检修汽机分部1.2.3企业现有给水系统中，存在低压室外消防给水系统与生产、生活给水管道系统合并情形的，生产用水转为消防用水的阀门不应超过2个，且阀门应设置在易于操作的场所，并设有明显标志。并安装水表记录生产用水转为消防用水的量。4.2.3/1.2.4新建污染源，不应将其消防给水系统与生产、生活给水管道系统合并。4.2.4是1.3排污管道1.3.1从车间源头至废水处理设施的不同类型废水排污管道需采用不同颜色进行标识。4.3.11是1.3.2排污管道采用带箭头的长方形识别色标牌标明废水主要污染物及流向，明标位置包括：废水管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀
7、门和穿墙孔两侧等的管道上及其他需要标识的部位；管道长度超过5m时，间隔5m设置一个标识。4.3.2,4.3.3否总排口排水管道（排海管道）目前只有标明流向，没有标明主要污染物，达不到规范化要求，需按要求标识清楚。燃料检修1.3.3排污管道应采用明管敷设。采用地下管沟的，管沟盖板的设置应便于检修、维护；采用高架管道的，应设置管架固定装置，管道布置整齐，标识清楚。4.3.40.5是1.3.4每个车间排出的同类型废水只允许设一根排污管道。4.3.52是1.3.5同类型废水进入废水处理设施前应汇入同一管道。4.3.62是1.3.6各类型废水在进入废水处理设施前应安装流量计计量其废水量。4.3.72是1
8、.3.7含第一类污染物的废水和含冢废水应设置预处理设施，处理达到DB44/26（或该行业应执行的行业水污染排放标准）后，再进入综合废水处理站。4.3.81/1.3.8初期雨水应按要求送至综合废水处理站处理达标后方可排放。4.3.91是1.3.9工业污染企业雨水排放管渠内不应敷设其它排污管或与其它排污管交叉。4.3.100.5是1.3.10工业污染企业雨水及生活污水排放系统应在地面用白色标识标明走向。并按照GB50014的要求设置检查井。4.3.110.5否在重要结点用15Cm的箭头标明走向。发展建设部i.3.11所有排污管道应为固定管。4.3.120.5是1.3.12所有废弃排污管道应拆除。4
9、.3.130.5是1.4废水处理设施1.4.1总体布局4.4.11）废水处理站设计、施工、验收和运行维护应满足HJ2015的要求。1.5是2）污水处理设施选址应符合规划要求并具有良好的工程地质条件，宜靠近生产车间，废水可自流进入污水处理设施，处理后的废水有良好的排放条件。是3）污水处理设施总体布局应按照处理工艺和流程布置建（构）筑物及设施，建（构）筑物及设施的间距应紧凑、合理，并满足施工、安装的要求；各类管线连接应简捷，避免相互干扰；通道设置宜方便维修管理及药Ah污泥运1是4）废水处理设施应将管理区布置在夏季主导风向上风侧，将污泥区和进水区布置在夏季主导风向下风侧。否下风向无居民区或宿舍区。5
10、）废水处理过程中，应尽可能采用重力流，需要提升时应设置相应的提升设备，废水处理设施的出水水位，宜高于受纳水体的常水位。是6）废水处理设施内管道复杂时宜设置管廊，管廊设置应符合GB50014和GB50016的规定。是7）废水处理设施应做好防雨工程，有完善的雨水排放系统。0.5是1.4.2构筑物4.4.2D水质、水量变化大的废水处理站，宜在废水处理设施之前设置调节池。调节池容积应依据废水水量、水质变化范围及要求的均和程度确定，应满足水量、水质变化一个周期以上全部废水的调节要求。0.5是2）调节池宜设置搅拌系统，定期清理，并应按有关要求采取加盖、排泥、通风、除臭及防爆等措施。0.5是3）药剂与废水混
11、合反应过程中，如产生有害气体，则混合池和反应池应加盖密闭，设通风设施。/4）过滤池的反冲洗水应返回调节池，不得直接外排。是5）缓冲池采用分流处理工艺，各独立单兀处理后直接到排放口的，应配置综合缓冲池，即各独立处理单元处理后应混合排放。缓冲池容积一般为4小时处理水量。是6）定期对各处理构筑物中的设备、仪表进行校正和维修保养，并存档备查。1是7）废水处理设施内各构筑物需在四周明显位置设置标牌。1否目前各标牌只有构建物名称，但未符合规范化标牌的要求，需按要求设置。行政/检修/发展建设1.4.3自动化控制4.4.31）根据HJ2（）15规定划分的大中型废水处理站的重要工艺参数及处理过程应由微机实现三级
12、监控，即现场设备手动操作、各处理单元独立操作、中控室集中控制。中控系统应有便于操作的显示界面。1/根据技术规范要求，处理量小于1000m3d的不需要由微机实现三级监控。2）中控系统应有排放流量（含累计流量）和出水CoD、pH、电导率等在线监测指标的数据及历史曲线。/3）中控系统应有各废水提升泵、曝气设备、污泥泵的运行记录及历史曲线。运行记录包括电流和运行时间。Z4）PH值调节宜采用PH计；自动加药系统宜采用氧化还原电位仪（ORP）等控制加药量，缺药时可自动报警。酸析、加碱应采用PH值自动控制，破银,、氧化应采用ORP自动控制。自动加药系统可切换成手动控制。/5）各类泵均应与对应的吸水池液位连锁
13、，并保证最低液位自动停泵。每个子系统废水进水泵、药剂加药泵、搅拌机、鼓风机、自控阀门等宜各自设置连锁，避免药剂和能源浪费。Z6）自动控制系统应设置自动和手动互切换双PI路控制系统。应具有自动保护和声光报警功能。对己实现在线监测的污染因子设置超标自动报警。在污染因子出现超标时，能及时报警并将超标废水引回再处理。Z7）设置视频监控系统，对主要操作单元、出水排放口进行监视，并能实施远程图像传输。所有图像资料至少保存300.5/1.4.4污泥处理和贮存4.4.41）污泥处理构筑物和设备的设置应符合GB50014的规定。0.5/无产生污泥2）污泥经过处理后，应符合CJ3025的规定。/3）应依据危险废物的名录及相关鉴别标准，对工业废水处理所产生的污泥进行鉴别，属危险废物的工业废水污泥，应按GBl8484GB18597sGB18598的要求进行处置。Z4）压滤场所应设置围堰，并作防腐防渗处理，保证污泥压滤水和渗滤液妥善收集，回流再处理。0.5/5）污泥浓缩应根据污水处理工艺、污泥性质
