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1、工程项目综合检查办法第一章总则第一条为规范公司所属工程项目综合管理，提高项目管理水平，提高职能部室服务能力，特制定本办法。第二条本办法适用于公司承建的各类新建、扩建、改建工程（包括工程总承包项目和施工总承包项目）。第三条本办法所称工程项目综合检查，是指由公司主要领导和各部门组成的综合检查小组，定期或不定期对项目施工现场实施的全面性检查。综合检查不代替总部各部门组织的专项检查。第二章管理组织机构、职责第四条公司综合检查小组构成：组长：主管生产副总经理或其指定人员副组长：各部室负责人成员：各部室相关人员公司综合检查小组办公室设在工程管理部。第五条综合检查小组组长职责：负责组织和协调检查小组各部门开
2、展施工现场综合检查各项管理工作。第六条综合检查小组副组长职责：负责组织本部室人员检查工程项目在本部室主管业务方面内的工作实施情况。第七条综合检查小组组员职责：在组长、副组长的领导下依据本部室管理职责、范围，对项目制度建设、管理行为、工程实体、施工现场等进行全方位检查。第八条工程管理部职责：（一）工程管理部是工程项目综合检查归口管理部门，负责本办法的制定、修订、解释和完善，负责制定综合检查计划,发布综合检查通知。（二）负责工程项目施工组织设计、方案等编制、审批、论证、实施等管理情况检查。（三）负责工程进度情况核查。（四）负责工程实体质量检查。（五）负责工程资料、试验管理情况检查。（六）负责工程绿
3、色施工管理情况检查。（七）负责工程劳务现场管理情况检查。（八）负责工程材料设备现场管理情况检查。（九）负责工程项目市场行为、建委平台填报情况检查。（十）负责工程项目招标、合约管理行为检查。（十一）负责对业主商务工作管理情况检查。（十二）负责对项目成本控制管理情况检查。（十三）负责对项目结算管理工作情况检查。第九条安全管理部职责：（一）负责对工程项目安全保障体系贯彻落实情况检查。（一）负责对工程项目安全生产管理制度建立健全情况检查。（三）负责对安全生产责任制、分包单位有效安全协议签订落实情况检查。（四）负责对工程项目安全预防控制、安全技术交底、安全培训教育、安全生产检查、安全设施验收管理情况检查
4、。（五）负责对早班会、周检查、月检查、领导带班记录情况检查。（六）负责对关键分部、分项工程、重大危险源、重点场所管理情况检查。（七）负责对危险性较大的分部分项工程防控情况检查。（八）负责对各种安全方案的交底和现场的执行情况检查。（九）负责对现场脚手架、大中型机械、临时用电、模架支撑系统、消防、安全防护等有关安全管理情况检查。（十）负责对工程项目各类安全设备和安全设施运转状态,安全技术措施及维护保养是否符合安全技术要求，各种现场防护是否达到了标准要求情况检查。（十一）负责对特殊工种持证状况和教育培训情况检查。（十二）负责对工程项目应急救援预案编制、审批和备案情况检查。（十三）负责对安全生产费用使
5、用情况检查。（十四）负责对安全创优目标推进完成情况检查。（十五）负责对施工现场是否存在安全隐患和“三违现象”，事故隐患是否按照“三定”原则进行整改，上级部门或项目经理部检查中所发现的安全隐患是否按规定要求整改完毕情况检查。第十条市场产品部职责：（一）负责检查项目策划书的完成情况。（二）负责以项目样板体系为核心，检查项目品控的完成情况，包含样品、样块与项目实施的对比等。（三）协调项目参检各部门对项目提出的品控优化情况。（四）负责检查目标成本、一次预算的完成情况。（五）负责对业主商务工作管理情况检查。（六）负责跟踪业主、监理等单位对项目的信息反馈。第十一条综合办公室职责：（一）负责检查公司决议和决
6、策的贯彻落实情况。（一）负责检查印章、证照管理情况。（三）负责检查法律事务管理情况。（四）负责检查维护稳定工作情况及12345接诉即办处理情况。（五）负责检查疫情防控管理情况，落实防疫要求工作情况。（六）负责检查食堂日常管理工作情况。（七）负责检查办公区域行政安全和值班管理工作情况。（八）负责检查项目风险防控落实管理情况。第十二条人力资源部职责：）负责项目部管理人员、特种作业人员持证上岗检查监督工作。（一）负责项目部考勤情况监督检查工作。（三）负责项目部招聘、培训管理工作监督检查工作。（四）负责项目部薪酬、绩效管理监督检查工作。（五）负责项目部共享员工管理监督检查工作。（六）负责项目部农民工工
7、资支付情况监督检查工作。第十三条资产财务部职责：（一）配合安全部门对安全生产费用明细财务资料检查。（二）配合科研部门对科研支出财务资料检查。（三）负责对会计核算资料提供的及时性、完整性检查。（四）负责对工程项目资金计划及时性、正确性检查。（五）负责对审计中的项目问题整改方案落实检查。（六）负责对固定资产采购制度执行情况检查。第十四条科技创新中心职责：（一）作为科技创新综合检查归口管理部门，负责工程项目科技创新情况检查。（一）收集施工过程中四新技术应用及科技创新提质增效实践经验、问题与建议。（三）检查公司科技创新课题进度及计划。（四）检查经费归集对应的材料、机械等合同签订情况。（五）检查公司科技
8、创新课题经费归集及计划，归集费用证明资料的完整性。（六）检查科技创新成果转化及其实效。（七）检查委托外部研发合同签订情况。第十五条项目部职责：（一）准备检查所需各项资料。（一）安排对口人员配合公司各部室进行检查工作。（三）及时整改检查发现问题，并报请公司复查。第三章检查程序第十六条检查程序如下：第四章综合检查组织实施第十七条公司职能部室负责根据各自的业务范围、工作职责，依据法律法规和工程建设强制性标准、规范以及公司制定的各项管理规章制度等，参与编制和修订相关检查表。第十八条项目部应积极配合公司综合检查工作，并应按综合检查评审表的相关检查内容认真进行整改，及时向各主管部门回复。第十九条综合检查每
9、季度组织1次，也可根据项目特殊情况临时组织，检查应覆盖所有在施工项目。第二十条公司工程管理部应根据公司在施工程实际情况，并结合当前建设工程行政主管部门的重点工作精神，编制本季度综合检查计划通知，并发送各部室及各项目部，负责编写检查报告。第二十一条各项目部接到检查通知后，应按综合检查要求提前准备相关材料备查。公司综合检查过程中，项目经理及项目各主要负责人应在场。第五章综合检查的主要内容、基本要求第二十二条综合检查主要内容详见附录2-9综合检查评审表及项目当前实施情况。第二十三条检查人员应按规定填写检查记录，对检查出的问题明确整改期限，检查人和被检专业负责人双方签字认可，由对应的职能管理部部门存档
10、。第二十四条公司综合检查小组成员应加强服务意识，检查工作要注重实效，检查人员和受检项目部应认真履行职责，密切配合，共同促进项目管理工作顺利进行。附贝U第二十五条本办法自发布之日起施行。第二十六条本办法由公司工程管理部负责解释。附录：L公司综合检查记录表2 .综合检查评审表（工程管理部）3 .综合检查评审表（安全管理部）4 .综合检查评审表（市场产品部）5 .综合检查评审表（综合办公室）6 .综合检查评审表（人力资源部）7 .综合检查评审表（资产财务部）8 .综合检查评审表（科技创新中心）公司综合检查记录表项目名称：检查时间：检查地点:项目负责人签字检查重点问题：检查结果： 立即停工、依据各部室
11、检查评审内容限期整改，并书面回复复查 依据各部室检查评审内容限期整改，并书面回复。 自查整改工程管理部：安全管理部：市场产品部：综合办公室：人力资源部：资产财务部：科技创新中心：带队领导：综合检查评审表（工程管理部）项目名称：检查日期:枪渣部室检查内容检查问题检查结果工程管理部工程、技术、质量板块L工程、技术质量人员配置情况。2 .规范标准管理。3 .图纸及设计变更管理。4 .施工组织设计、施工方案管理情况。5 .超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项方案管理情况。6 .技术交底。7 .工程实体质量情况。8 .工程资料管理情况。9 .工程试验管理情况。10 .工程进度管理情况。IL建委平台管
12、理情况。12 .市场行为管理情况。13 .绿色施工管理情况。14 .劳务现场管理情况。15 .材料设备现场管理情况。 限一天整改，并书面回复 自查整改并做出书面回复 自查整改渣部室检查内容检查问题检查结果商务板块L招标、合约管理情况。2 .对业主商务工作管理情况。3 .成本管理工作情况。4 .结算管理工作情况整改回复：年月日检查人员：陪检人员:综合检查评审表（安全管理部）项目名称：检查日期:检查部室检查内容检查问题检查结果安全管理部1 .负责对工程项目安全保障体系贯彻落实情况检查。2 .负责对工程项目安全生产管理制度建立健全情况检查。3 .负责对安全生产责任制、分包单位有效安全协议签订落实情况
13、检查。4 .负责对工程项目安全预防控制、安全技术交底、安全培训教育、安全生产检查、安全设施验收管理情况检查。5 .负责对早班会、周检查、月检查、领导带班记录情况检查。6 .负责对关键分部、分项工程、重大危险源、重点场所管理情况检查。7 .负责对危险性较大的分部分项工程防控情况检查。8 .负责对各种安全方案的交底和现场的执行情况检查。9 .负责对现场脚手架、大中型机械、临时用电、模架支撑系统、消防、安全防护等有关安全管理情况检查。负责对工程项目各类安全设备和安全设施运转状态，安 立即整改 停工整改 限一天整改，并书面回复 自查整改并做出书面回复 自查整改检查部室检查内容检查问题检查结果全技术措施
14、及维护保养是否符合安全技术要求，各种现场防护是否达到了标准要求情况检查。10 .负责对特殊工种持证状况和教育培训情况检查。负责对工程项目应急救援预案编制、审批和备案情况检11 .负责对安全生产费用使用情况检查。12 .负责对安全创优目标推进完成情况检查。13 .负责对施工现场是否存在安全隐患和“三违现象”，事故隐患是否按照“三定”原则进行整改，上级部门或项目经理部检查中所发现的安全隐患是否按规定要求整改完毕情况检查。整改回复：年月日检查人员：陪检人员:综合检查评审表（市场产品部）检查部室检查内容检查问题检查结果市场产品部1 .负责检查项目策划书的完成情况。2 .负责以项目样板体系为核心，检查项目品控的完成情况，包含样品、样块与项目实施的对比等。3 .协调项目参检各部门对项目提出的品控优化情况。4 .负责检查目标成本、一次预算的完成情况。5 .负责对业主商务工作管理情况检查。6 .负责跟踪业主、监理等单位对项目的信息反馈。 限一天整改，并书面回复 自查整改并做出书面回复 自查整改整改回复：年月日项目名称:检查日期:检查人员:陪检人员:综合检查评审表（综合办公室）项目名称：检查日期:检查部室检查内容检查问题检查结果综合办公室执行及风险防控1 .负责检查公司决议和决策的贯彻落实情况。2 .负责
