学校差旅费报销管理办法.docx

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1、学校差旅费报销管理办法为进一步规范学校差旅费报销,解决教职工出差面临的实际困难,经学校研究,对学校教职工出差差旅费报销有关问题,规定办法如下:一、教职工公务外出,根据财政主管部门文件要求,教职工出差住宿费、伙食费、培训费、车(船)票、飞机票(飞机票未经政府采购网购买的,机票价格必须低于政府采购网同日同次航班价格,需附政府采购网同日同次航班价格截图报销)等,一律用公务卡刷卡消费,出具机打发票并附刷卡小票报销。(公务卡号可与微信绑定后消费,出具机打发票及小票)二、城市间交通费。城区以外出差,乘坐汽车、火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用,执行财政主管部门规定报销标准。乘坐交通工具等级:普通火车乘

2、坐硬席(硬座、硬卧),高铁/动车乘坐二等座;轮船(不包括旅游船)乘坐三等舱;飞机乘坐经济舱。三、住宿费。根据上级文件要求,市内出差,按照省财政厅发布的市区出差住宿费限额标准执行。市外出差按照财政部、省财政厅发布的相关地区出差住宿费限额标准执行。出差人员根据住宿标准住标准间,出差人员应当在住宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。出差人员报销住宿费时,应出具住宿明细(住宿天数、标准)。四、伙食补助费和外地市内交通费(指三区以外因公出差)。出差人员需提供餐饮正式发票和出租车等交通正式发票(餐饮需刷公务卡消费并提供刷卡小票),伙食补助费不得超过每人每天100元,外地市内交通费不超得过每人每天

3、20元,超出部分由个人承担。经行财科审核后,按照实际消费金额,作为伙食补助费和外地市内交通费据实列支报销。注意两点:一是凡自带学校公务用车或全程包租车辆出差的,一律不报销外地市内交通费;二是公差文件中,明确说明由承办方负担餐饮费用的,一律不报销伙食补助费(往返路途中产生的餐饮费用除外)。五、教师外出学习培训,人员较多需租车时,租车费用一般不应超出公共车站车票费用的30%o租车时应联系正规出租车公司,使用公务卡消费,提供正式机打发票及小票,并明确是否包含人身意外保险。六、外出人数较多的租车或大型考试学生用车,牵头部门应与汽车租赁公司明确相关责任,签订合同或协议,连同正式机打发票一同交财务部门审核报销七、教职工市城区以外(指三区以外)因公出差,不允许自驾车辆;如确有必要(如县区自主招生等),须经分管校长、校长书面签批同意后方可,否则一律不认定公务行为,财务部门不予报销相关费用。本办法自发布之日起执行,原差旅费报销单废止,启用新的差旅费报销单,由行财科提供。

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