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1、批次管理制度15批次管理制度1 .目的对产品的生产批次和进料批次予以明确的区分和标识防止在产品实现过程中产品或其状态的混淆和误用实现产品的可追溯性管理。2 .适用范围适用于本公司的采购原材料、外协外购产品,含委外加工产品,和自生产成品、半成品。3 .相关文件产品标识和可追溯性控制程序4 .职责4.1 库管员负责原材料及外协外购产品的批次编号负责按批次标识区分、保管、发放产品并保持出入库对应批次的原始记录,供应部负责督促外协厂作好内部可追溯性批次管理确保送货批次与制造批次的相对应。4.2 生产部负责自制半成品、成品各批次的填写,质管部负责监督执行情况。5.管理内容5.1 批次的编号方法5.1.1
2、 外协外购件的批次编号供应部负责形成供应商代码物资进厂时库管员按如下方式进行编号形成物资进厂记录，编号方法如下:顺序号日期缩写供应商代码5.L2自制半成品件的批次编号车间根据生产计划单填写黑部件领料单或产品零件领料单等领料单办理领料批次管理制度库管员负责在领料单中备注每种单件的批次号,生产过程中车间填写生产记录标注单件批次及生产批次生产批次由机台代码、生产日期共同构成，编号方法：生产日期机台代码5.L3成品产品的批次编号以产品生产的日期作为批次编号要做到当天印字当天打包产品上打印的日期与包装箱的日期一致。B月年5.1.5日期缩写方式:3位数表示：“XXX”对应“年月日”：5.1.5.1年：9数
3、字分别对应公元年的最后一位数字如“5”代表2015年，5.1.5.2月：19数字分别对应一年的前九个月A、B、C分别对应1(12月,5.1.5.3日：广9数字分别对应一个月的前九天从AV分别对应1031日，5.2批次的跟踪方法5.2.1成型原材料批次的跟踪a,原材料送货时需附送货清单并注明对应原材料厂家的生产批次号炉号和对应数量原材料包装箱张贴厂家名称、图号、批次号、炉号和对应数量等信息。b,原材料入库时由供应部库管员按5.1.1的要求对送货清单中的产品进行编号并填外检进行检验外检对厂家名称、图号、批次号、炉号和对应数量等信息进行核对后进行抽样检测,供应商提交自检或材质报告的外检应对其内容进行
4、核对检验合格填写检验合格入库通知单通知库管员入库库管员填写入库登记表并办理入库手续。5.2.2车间半成品批次的跟踪a）批次的编号原则按5.1.3执行车间加工时需在工序随工单上做好批次形成加工记录放在每个箱内。批次管理制度5.2.3钢板原材料的批次与冲压件的批次跟踪a）钢板的入库与批次标识同5.2.1的a）项由供应部和冲压车间共同做好批次标识，b）冲压车间在安排下料时由生产人员将原材料的批次号标注在工序随工单上随后工序流转，C）冲压件在完成最后一道工序入库前生产人员按5.1.3的规则编上批次号，d）产品合格入库时由库管员添写零部件入库单将冲压件批次填写于单据上作为批次流转标识。5.2.4委外加工
5、产品的批次跟踪a,产品由供应部转给外协厂进行委外加工，电镀,时由库管员在出库单上b,外协加工厂需严格按工序随工单所标批次分开加工区分放置,并做好批次形成加工记录，C,经外协加工的产品重新返回公司时外协厂需对不同加工批次的产品进行批次标识与区分并填写送货清单注明送货产品批次及对应数量附上对应加工批次的工序随工单，,检验合格后接收仓库按出库单核对产品追溯批次做好批次标识区分放置，d5.2.5半成品仓库产品批次与成品批次的跟踪a,仓库产品发出时由库管员在领料单上注明所发产品的批次号当有不同批次的产品在同一领料批次中发出时要分别进行记录。b,装配车间领料员将各零件领料单上的批次号和数量记录在工序随工单
6、上。c,检验员在进行产品首件检查时要同时确认跟踪卡的数量检验合格后在产品外壳上加盖批次号，即检验日期,验完该批产品后将批次号和数量填写在合格品标示卡。d,成品检查时检验人员必须确认被检产品外壳上的生产日期和包装上的生产日期是否一致同时确认工序随工单并在检查记录上注明该批产品的批次号和数量。5.2.6成品批次与发货批次的跟踪a)成品发货时由发货员逐一记录所发产品的外包装箱日期并做好统计，b)发货批次记录表交成品库保管员随发货清单、产品出厂检验报告一起保管另发货清单需编号管理。6记录批次管理制度6.1 领料单6.2 外协外购件入库检验单6.3工序随工单6.5 发货批次记录表6.6 发货清单6.7 进货检验记录6.8 产品出厂检验报告6.10送货清单6.11 合格品标示卡
