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1、金属非金属地下开采石膏矿山隐患排查治理体系实施指南起草单位：山东鲁能泰山矿业开发有限公司2017年4月目录前言5引言6隐患排查治理体系建设实施指南71范围72规范性引用文件73.术语和定义73. 1事故隐患73.2 隐患分级73.3 隐患排查73.4 隐患治理83.5 隐患信息83.6 隐患分类84基本要求84.1 成立组织机构84.2 职责84.2.1 主要负责人职责.84.2.2分管安全负责人（安全总监）应履行以下职责84.2.3其他分管负责人应履行以下职责94. 2.4安全生产管理机构以及安全生产管理人员应履行以下职责94.2.5其他职能部门以及管理人员应履行以下职责94.3实施全员培训
2、94.4编写体系文件95隐患分级与分类95. 1隐患分级95. 1.1基本要求95.1.2一般事故隐患95.1.3重大事故隐患95.2隐患分类105.2.1基本要求105.2.2基础管理类隐患105.2.3生产现场类隐患106工作程序和内容106.1工作步骤106.1.1基本要求106.1.2 基础管理类隐患排目116.1.3 生产现场类隐患排目116.2编制排查工程清单111.1.1 1基本要求111.1.2 基础管理类隐患排单111.1.3 生产现场类隐患排单116.3组织实施排查116.3.1排查类型116.3.2组织级别126.3.3治理建议136.4隐患治理136.4.1隐患治理原则
3、136.4.2事故隐患治理流程136.4.3一般隐患治理136.4.4重大隐患治理146.4.5隐患治理验收146.4.6告知146. 4.7统计分析146.5隐患排查周期157文件管理158隐患排查的效果159考核与奖惩1510持续提升1510.1评审1510.2更新1610.3沟通16附录A（资料性附录）17附录B（资料性附录）18附录C（资料性附录）19附录D（资料性附录）20附录E（资料性附录）21刖S本标准依照GB/T1.1-2009给出的规矩起草。本标准由山东省安全生产监视管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：山东鲁能泰山矿业开发有限公司本标准主要起
4、草人：魏绪清韩仰春徐西贵裴孝清李强引言为进一步落实企业主体责任，建立生产安全事故隐患排查治理长效机制，预防事故发生,保障人民生命财产安全，根据法律、法规、规章和山东省生产安全事故隐患排查治理体系通则等要求，结合山东省非煤矿山企业安全生产实际编制而成。企业开展隐患排查治理是安全检查工作的重要组成部分，是对风险操纵措施的持续有效性进行排查确认的重要方法。本标准的目的是规范山东省非煤矿山企业隐患排查治理行为，保障从业人员的职业安全与健康，降低非煤矿山企业安全生产风险，实现安全生产和安全发展。隐患排查治理体系建设实施指南1范围本标准规定了金属非金属地下开采石膏矿山企业开展生产安全事故隐患排查治理体系建
5、设的具体基本要求、隐患分级与分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续提升等。本标准适用于山东省内金属非金属地下开采石膏矿山企业隐患排查治理体系建设及实施。2规范性引用文件以下文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。中华人民共和国安全生产法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令（2014）4号）中华人民共和国消防法安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全生产监视管理总局（2007）第16号）山东省安全生产条例企业安全生产费用提取和使用管理方法
6、（财企201216号）山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府303号令）GB6441企业伤亡事故分类GB18218危险化学品重大危险源辨识AQ/T9006企业安全生产标准化基本规范Q2007.1-2006金属非金属矿山安全标准化规范导则金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南金属非金属地下矿山安全生产标准化评分方法GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T28001职业健康安全管理体系要求GB/T28002职业健康安全管理体系实施指南DB37/T2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T*-2017生产安全事故隐患排查治理体系通则3.术语和定义3
7、. 1事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的担忧全行为和管理上的缺点。4. 2隐患分级隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够当即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。5. 3隐患排查企业在风险分级管控基础上，针对风险分级管控清单，结合国
8、家法律法规有关要求，形成隐患排查治理标准，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，依照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。6. 4隐患治理隐患治理就是指消除或操纵隐患的活动或过程。包括对排查出的事故隐患依照职责分工明确整改责任，制定整改计划、落实整改资金、实施监控治理和复查验收的全过程。3. 5隐患信息是指包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。企业对事故隐患信息应建档管理。3. 6隐患分类为便利事故隐患管理，本标
9、准将事故隐患划分成两大类，即基础管理类事故隐患和生产现场类事故隐患。基础管理类隐患主要是针对生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急救援、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、相关方基础管理、其他基础管理等方面存在的缺点。现场类隐患主要是针对特种设备、生产设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防安全、电气安全、职业卫生现场安全、有限空间现场安全、辅助动力系统、相关方现场作业、其他现场等方面存在的问题和缺点。4基本要求4. 1成立组织机构企业应建立健全事故隐患排查治理组织机构。主要负责人应全面负责
10、事故隐患排查治理等工作；分管负责人应负责分管范围内的事故隐患排查治理等工作。组成人员应包括安全、通风、机电、采矿、地测等各职能部门负责人和各类专业技术人员和相关岗位人员。4. 2职责4. 2.1主要负责人职责主要负责人是本矿山企业隐患排查治理的第一责任人，对隐患排查治理工作全面负责，具体履行以下职责： 组织建立隐患排查治理体系，督促、检查隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患； 组织建立健全隐患排查治理制度及隐患排查治理责任体系，并督促落实； 保证隐患排查治理资金投入的有效实施； 每年至少组织召开一次隐患排查治理体系评审工作会议，推进隐患排查治理体系持续提升； 组织制定并实施重大隐患治理方
11、案，并组织对其治理状况进行评估。4. 2.2分管安全负责人（安全总监）应履行以下职责： 组织制定并督促隐患排查治理体系建设工作方案的实施； 组织编制隐患排查工程清单； 每年至少组织开展一次隐患排查治理工程清单的补充完善； 负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核。4.2.3其他分管负责人应履行以下职责： 负责分管范围内的隐患排查治理工作； 依照职责落实隐患排查治理责任； 督促并检查分管职能部门的隐患排查治理责任落实状况。4.2.4安全生产管理机构以及安全生产管理人员应履行以下职责： 组织或参与编制隐患排查工程清单； 组织或者参与隐患排查治理教育培训工作； 组织或参与拟定隐患排查治理制度及各部门
12、、各岗位隐患排查责任制； 负责下达隐患整改通知单，督促整改，并组织验收实现闭环管理； 督促并检查各部门隐患排查治理工作的开展状况； 负责隐患排查治理建档管理，汇总隐患排查治理的数据信息及上报工作； 负责隐患排查治理体系文件的修订、完善、优化。4. 2.5其他职能部门以及管理人员应履行以下职责： 组织本部门人员开展职责范围内的隐患排查，并制定科学有效的治理措施； 负责职责范围内的隐患治理，并检查治理措施的执行状况： 负责的隐患排查治理的闭环管理，并及时更新相关信息资料； 负责隐患排查信息的通报。4. 3实施全员培训企业应制定事故隐患排查治理培训计划，分层次、分阶段组织培训学习，并保存培训记录,使
13、全体从业人员把握相关标准、程序、方法。4. 4编写体系文件企业应建立事故隐患排查治理制度，编制隐患排查清单（包括生产现场类和基础管理类）、隐患通知整改验收单、重大安全生产隐患登记及整改销号审批表、隐患排查治理台账等文件。5隐患分级与分类4.1 隐患分级5. 1.1基本要求根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。5. 1.2一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够当即整改排除的隐患。5. 1.3重大事故隐患危害和整改难度较大，无法当即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位
14、自身难以排除的隐患。以下隐患确定为重大事故隐患：- -没有按有关规定建立安全管理机构和安全生产制度，制定安全技术规程和岗位安全操作规程的。- -超能力、超强度、超定员组织生产的。- -有严重水患，没有采取有效防范措施的。- -没有按规定使用取得矿用产品安全标志的设备设施的。- -危险性较大的设备设施未按规定经有资质的安全检测检验机构检测，以及经检测检验不合格的。- -民爆器材库不符合规程规范要求以及违规、超量和混存的。- -每个矿井、每个生产水平（中段）、每个采场没有两个安全出口的。- -没有按规定建立机械通风系统，以及通风能力不足，风速、风量、风质不符合要求的。- -未按相关规定建立排水系统
15、，以及排水系统能力严重不足的。- -没有对采空区进行治理，以及对地表塌陷没有采取有效监测监控措施的。- 级负荷没有采用双回路、双电源供电的。- -其他上级监管部门认定的重大安全生产隐患。5.2隐患分类5.2.1基本要求事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患5.2.2基础管理类隐患基础管理类隐患包括以下方面存在的问题和缺点：地下开采石膏矿山企业包括证照及建设程序、安全生产管理机构设置及人员配备、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急救援、职业卫生基础管理、事故报告、风险分级管控、图纸技术资料、施工组织设计、外包工程安全管理等；5.2.3生产现场类隐患生产现场类
