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1、安全生产风险分级管控手册一、作业活动清单单位：销售车间岗位：发货、罐区岗位分析日期：2023年1月4日保留期限：2年序号编号作业活动重要环节1JHA-2023-01PLC系统装车提单录入设备连接启动装车设备断开2JH-2023-02导通产品输出线启动罐区阀门启动现场阀门启动机泵3JHA-2023-03产品取样润洗取样4JHA-2023-04切断产品输出线关闭罐区阀门关闭现场阀门关闭机泵5JHA-2023-05废液处理安放废液桶打开管线开关关闭管线开关送至回收站6JH-2023-06DCS系统输转作业确认信息启动阀门关闭阀门记录信息7JHA-2023-07辛醇外输作业记录信息启动阀门启动机泵关闭
2、机泵关闭阀门记录信息二、工作危害分析登记表1、PLC系统装车分析日期：2023年1月4日工作岗位：发货岗位保留期限：2年作业活动：PLC系统装车编号：JHA-2023-Ool单位：销售车间序号工作环节危害或潜在事件重要后果及既有安全控制措施LSR风险等级提议改善措施LSR风险等级重要后果管理措施员工胜任程度1提单录入信息录入错误，信息未录入，系统故障信息错误班前做好PLC系统及各设备的检查工作，加强岗位培训，严格执行操作规程胜任224112设备连接静电接地设备未连接，溢油设备未连接，鹤管未按指定原则放置人身伤害产品泄漏现场工作人员指导司机使用装车设备胜任224II3启动装车未经确认开始装车人身
3、伤害信息错误现场工作人员与主控室工作人员做好沟通工作胜任224II4设备断开各设备未按规定断开人身伤害设备损坏现场工作人员指导司机使用装车设胜任224II备JHA分析小组人员：张广翼2、导通产品输出线编号：JHA-2023-002单位：销售车间分析日期：2023年1月4日工作岗位：发货岗位审核人：王聪保留期限：2年作业活动：导通产品输出线序号工作环节危害或潜在事件重要后果及既有安全J空制措施LSR风险等级提议改善措施LSR风险等级重要后果管理措施员工胜任程度1启动罐区阀门未按操作规程操作未佩戴劳保用品阀门渗漏人身伤害产品泄漏佩戴劳保用品，加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任224
4、II2启动现场阀门未按操作规程操作未佩戴劳保用品阀门渗漏人身伤害产品泄漏佩戴劳保用品，加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检S胜任224II3启动机泵未按操作规程操作人身伤害加强岗位培训，严格执行胜任224Il操作规程审核人：王聪JHA分析小组人员：张广翼3、产品取样编号：JHA-2023-003分析日期：2023年1月5日保留期限：2年序号工作环节危害或潜在事件重要后果及既有安全控制措施LSR风险等级提议改善措施LSR风险等级重要后果管理措施员工胜任程度1润洗残液随意倾倒产品污染加强岗位培训，严格执行操作规程胜任122I2取样未按操作规程操作未带劳保用品人身伤害产品泄漏佩戴劳保用品，严
5、格执行操作规程胜任224II单位：销售车间工作岗位：发货岗位作业活动：产品取样JHA分析小组人员：张广矍审核人：王聪4、切断产品输出线编号：JHA-2023-004单位：销售车间分析日期：2023年1月5日工作岗位：发货岗位保留期限：2年作业活动：切断产品输出线序号工作环节危害或潜在事件重要后果及既有安全d空制措施LSR风险等级提议改善措施LSR风险等级重要后果管理措施员工胜任程度1关闭罐区阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任224II2关闭现场阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜
6、任224113关闭机泵未按操作规程操作人身伤害加强岗位培训，严格执行操作规程胜任22-1II审核人：王聪JHA分析小组人员:张广分5、废液处理编号：JHA-2023-005分析日期：2023年1月5日保留期限：2年序号工作环节危害或潜在事件重要后果及既有安全控制措施LSR风险提议改善措施1.SR风险单位：销售车间工作岗位：发货岗位作业活动：废液处理重要后果管理措施员工胜任程度等级等级1安放废液桶未按操作规程操作产品泄漏加强岗位培训,严格执行操作规程胜任22-1II2打开管线开关未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任224II3关闭管线开关未按
7、操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任22-1II4送至回收站运送过程中产品溅出随意倾倒人身伤害产品泄漏由工作人员集中搜集废液，统一运至回收站处理胜任234II审核人：王聪川A分析小组人员：张广典6、DCS系统输转作业编号：JH-2023-006分析日期：2023年1月5日保留期限：2年.序J工作环节危害或潜在事件重要后果及既有安全控制措施LSR风险等级提议改善措施LSR风险等级重要后果管理措施员工胜任程度1确认信息未与化验室进行信息确认，转前系统数据记录不清信息错误污染产品加强岗位培训，严格执行操作规程，做好与化验室的沟通工作胜任224II2启
8、动阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任236II3关闭阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程定期维护、检查胜任236II4记录信息转后数据记录不清信息错误加强岗位培训，严格执行操作规程胜任224II单位：销售车间工作岗位：发货岗位作业活动：DCS系统输转作业审核人：王聪川A分析小组人员：张广典7、辛醇外输作业编号：JHA-2023-007分析日期：2023年1月5日保留期限：2年序号工作环节危害或潜在事件重要后果及既有安全控制措施LSR风险等级提议改善措施LSR风险等级重要后果管理措施员工胜任程度1记
9、录信息未按操作规程操作转前信息记录不清信息错误加强岗位培训，严格执行操作规程胜任224II2启动阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任224II3启动机泵未按操作规程操作人身伤害未按操作规程操作胜任224II4关闭机泵未按操作规程操作人身伤害加强岗位培训，严格执行操作规程胜任224II5关闭阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任224II6记录信息未按操作规程操作转后信息记录不清信息错误加强岗位培训，严格执行操作规程胜任224II单位：销售车间工作岗位：发货岗位作业活动：辛醇外输作业
10、审核人：王聪JHA分析小组人员：张广分三、设备设施清单序号设备名称岗位1发货鹤位成品发货2成品储罐成品罐区3地磅电子衡4电器设备销售车间四、安全检查分析表（SCL）1、发货鹤位序号检查项目检查原则未达标的重要后果既有控制措施提议改正控制措施LSR风险等级1基础1鹤位基础固定完好1设备损坏、系统影响1巡查检查133I2鹤位基础无破损、开裂现象2设备损坏、系统影响2巡查检查133I3鹤位有关设备无过大震动3设备损坏、系统影响3巡查检查236II2机泵1机泵无异响、发热1设备损坏、系统影响1巡查检查236II2机泵润滑良好2设备损坏、系统影响2定期注油2243电机1电机无异响、发热1设备损坏、系统影响1巡查检查122I2电机散热良好2设备损坏、系统影响2巡查检查122I4线路1电源线无破损漏电1人员伤害、设备损害1巡查检查144II2接线板无发热2设备损坏、系统影响2大修检查236Il3接线柱、引线锈蚀、断裂3设备损坏、系统影
