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1、XX有限公司危险源辨识与风险评价控制程序文件编号：Q/ENN0909-P-202208版本：Al编制：审核：批准：生效日期：2022.6.1受控：XX有限公司HSE程序文件编号：QENN0909-P202208版本：A1生效期：2022.6.1危险源辨识与风险评价控制程序1目的与适用范围1.1 为了对公司生产经营活动、产品和服务过程中的危害（危险源）及其影响进行识别与评价分析，确定危害（危险源）的严重程度和可能影响的最大范围，采取有效或适当的风险削减与控制措施，把风险降到最低或控制在可以承受的程度，特制定本程序。1.2 本程序规定了公司危害（危险源）识别与风险评价的范围、对象、方法和全过程的控
2、制等内容。本程序适用于公司所有生产经营活动、产品和服务，也可以施加影响到供方和其他相关方的活动、产品和服务。2职责1.1 QHSE赋能群是危险源辩识、风险评价和风险控制的归口管理部门，负责组织和督促公司各部门以及相关供方进行职业健康安全危险源的辩识，并进行风险评价，制定风险控制措施。2. 2各部门负责本部门的管理活动中的危险源的辨识和更新。3工作程序3.1职业健康安全危险源辩识的识别方法：3.1.1 主要通过现场观察、人员活动、设备的运行状况，以及相关方的意见等作为依据。3. 1.2辩识和判定时应考虑：3. 1.2.1两种活动：常规活动和非常规活动；3. 1.2.2三种时态：过去、现在、将来；
3、3. 1.2.3三种状态：正常、异常、紧急；3. 1.2.4七种职业健康安全危害：机械、电气、化学、辐射、热能、生物、人机工程。3. 2危险源识别3.1 .1危险源辩识的范围涉及组织的所有活动（常规的、非常规的生产/服务活动）；所有人员（进入场所的员工、合同方、访问者）；所有设施（建筑物、设备、材料、环境）。3.3 风险评价及风险等级评定准则:采用作业条件危险性分析法（D=LEC）对每一项危险源所带来的风险进行评价，并确定风险等级。XX有限公司HSE程序文件编号：QENN0909-P202208版本：A1生效期：2022.6.13. 3.1风险评价（见表1）表1风险评价表事故发生的可能性（L）
4、暴露于危险环境的频繁程度（E）发生事故产生的后果（C）分数值事故发生的可能性分数值频繁程度分数值后果10完全可以预料10连续暴露100大灾难，许多人死亡6相当可能6每天工作时间内暴露40灾难，数人死亡3可能，但不经常3每周一次、或偶然暴露15非常严重，一人死亡1可能性小，完全意外2每月一次暴露7严重，重伤0.5很不可能，可能设想1每年几次暴露3重大，伤残0.2极不可能0.5非常罕见地暴露1引人注目，不利于基本的健康安全要求0.1实际不可能注：风险值D=LXEXC3 .3.2危险程度和风险等级划分准则表2危险程度及风险等级划分准则D值等级危险程度3201极其危险，不能继续作业160-3202高度
5、危险，需立即整改70-1603显著危险，需要整改20-704一般危险，需要注意205稍有危险，可以接受注：3级以上确定为重要危险源及不可承受的风险4 .4评价人员3.4.1具备相应的管理、生产知识和安全、环境管理的基础知识；3.4.2了解GB/T45001标准及GB/T24001标准的内容；3.4.3了解有关法律法规的要求。3.5辩识步骤3.5.1危险源辩识各有关部门应对本部门及供方所有施工设备、设施、危险品、服务、作业活动、人XX有限公司HSE程序文件编号：QENN0909-P202208版本：A1生效期：2022.6.1员情况、可能产生的危险源进行调查。3.5.2职业健康安全风险评价3.5
6、.2.1根据职业健康安全相关法律、法规及有关规定、标准，对照公司运行的特点，各部门对可能产生影响的所有危害进行分析、辩识，评价，形成本部门的危险源辨识与评价清单，由QHSE赋能群进行审核，汇总编制全公司的危险源辨识与评价清单。3.5.2.2QHSE赋能群根据汇总编制的危险源辨识与评价清单，制定危险源清单、重大风险清单。3.5.2.3重大风险清单将作为公司制定职业健康安全方针、目标和指标的依据之一，采取相应的措施，实施控制，消除或降低危害。3.6危险源辩识的更新在下列情况下，危险源清单、重大风险清单应进行更新：3.6.1危险源或对其的控制发生较大变化；3.6.2可望对其施加影响的环境因素发生较大变化；3.6.3相应的法律法规的变化（包括颁发、修订、替代、废止等情况）；3.6.4公司经营活动的重大调整和变化；3.6.5新项目、新设备、新工艺、新材料的使用；3.6.6相关方的抱怨明显增多时；3.6.7发生重大职业健康安全事故、事件和不符合时。4相关文件应急准备和响应控制程序法律法规与其他要求控制程序危险源管理制度5记录危险源辨识与评价清单危险源清单重大风险清单
