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1、危险源识别与风险评价程序版本更改类型生效日期更改内容会签部门：品质：工程：采购：业务：研发：DCC：生产：PMC：行政：财务：制作：审核：批准：1、目的识别公司可能会发生的职业健康安全危害，并评估面对的风险，为制订职业健康安全目标、设备改善、员工培训、管制措施与风险控制提供依据。2、适用范围所有进出厂区内的人员，包括在职员工、供货方、访客来宾和其他相关方在公司里的活动。3、职责3.1 品保部负责召集危险源识别人员进行现场识别、资料搜集与汇总。3.2 各部门主管：核准本部门的危险源识别结果和参与风险评估。3.3 总（副）经理：核准目标指针和重大风险控制规划。4、作业程序4.1 术语1 .1.1危
2、险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。2 .1.2危险源识别：识别危险源的存在并确定其特性的过程。4 .L3风险：某种特定情况发生的可能性和后果的组合。5 .1.4风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。4.2 危险源识别部门分工：4.2.1品保部负责联系和协调，危险源识别人员的工作。4.2.2管理部人事课应对危险源识别人员进行适当的培训，使之掌握危险源识别和风险评估技巧并确认其技能。4.3鉴别评估时机4.3.1定期性：每年至少一次，一般在管理评审前。4.3.2不定期性：制程、材料、设备或作业方式重大变更前、导入职业健康安全管理系统、管理者代
3、表判定可能具有职业健康安全风险，必须进一步进行职业健康安全风险鉴别时，权责部门应自行填写危险源识别登记表报品保部与管理者代表审核。4.4危险源识别范围4. 4.1危险源识别时机为定期性：应涵盖公司内完整之活动与运作项目。5. 4.2危险源识别时机为不定期性：只针对受影响之活动与运作项目。6. 4.3完整范围应涵盖：D厂内例行性与非例行性活动。2）厂同仁、分包商、承揽商、访客进入厂区所从事之活动。3）本厂同仁因任务指派而外出执行之工作内容及携出设备。4）厂内自有、承租或寄放之设施。4.5危险源识别流程4.5.1在正式识别前，由品保部制定危险源识别/评估计划发相关部门，品保部可视实际情况决定是否需
4、要召集危险源识别人员，讨论本次危险源识别重点、行程等。4.5.2危险源识别人员根据危险源识别/评估计划对识别区域、相关活动和人员对象进行识别工作，并运用数据调阅、动作分析、工作安全观察、与现场员工访谈等技巧，以求结果之客观正确。4.5.3危险源识别人员将所得结果记录于危险源识别登记表，经识别对象部门主管审核后，进行风险评估流程。4.6风险评估流程风险评估人员依据危险源识别登记表，逐项对本次危险源识别内容按风险评估标准进行风险评估工作。4.6.1通过下述风险评估标准进行评估，当特殊情况无法计算时可通过会议形式表决通过。风险评估值（R）=发生频率（F）X事故严重度（三）1）发生频率（F）：评分事故
5、发生频率（F）说明1发生可能性低（1年以上发生一次）2发生可能性较低（1月以上1年以下发生一次）3发生可能性高（每月发生一次至数次）4发生可能性较高（每星期发生一次）5发生可能性极高（每天发生一次或多次）2）事故严重度（三）：评分严重度（三）说明1a.无人员损失b.财务、设备损失低于1,000元C.影响范围为现场个人4a.人员轻微受伤/疾病，但不影响工作b.财务、设备损失介于1,000到100,000元之间C.影响范围为工作现场8a.人员受伤/疾病需送医诊治，但不会造成永久性失能b.财务、设备损失介于100,000到1,000,000元之间C.影响范围为区域性16a.造成人员永久性失能；死亡、
6、残废b.财务、设备损失超过1,000,000元c.可能发生紧急事件3）风险等级R值风险等级30一般R30重大4）品保部将风险评估结果记录于危险源风险评估表，交管理代表核准。4. 6.2重大控制1）依据下列信息召开会议决定重大职业健康安全风险：a危险源风险评估结果R30或通过会议确定为重大职业健康安全风险者。b不符合法令事项，无法立即改进者。c以往安全事故或事件可能再次发生者。d员工、其他利害团体（例如保险公司）的意见。e最高管理者认为有必要时。2）品保部需针对公司的重大/紧急职业健康安全风险进行分析，并与责任部门一起拟定管理方案，以上数据记录于重大危险源登记表，经管理者代表批准。3）重大职业健康安全风险确认后，如有重新制、修订职业健康安全方针、目标和管理方案的必要时，应报总经理批准。4. 7培训各责任部门主管依人力资源控制程序的规定进行重大职业健康安全风险识别、评价和处理的培训。5、相关文件和记录4.1 危险源识别/评估计划4.2 危险源识别登记表5. 3危险源风险评估表5. 4重大危险源登记表5. 5管理方案5.6人力资源控制程序
