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1、某集团岗位任务绩效指标明达集团亚太分部岗位任务绩效指标第一部分高层任务绩效指标管理副总裁任务绩效指标序号指标权重使用原因指标解释说明数据来源1分管部门的计划完成情况保证分管部门的计划目标与公司计划目标相一致计划是否按时完成；计划执行效果计划监督部2公司进展战略规划、年度经营计划编制的质量确保公司进展战略、经营计划合理、全面，可行性强战略规划与企业内部资源匹配程度，对外部环境的进展与变化的习惯程度，经营计划是否符合战略目标，可操作程度管理委员会3计划执行监督、协调力度通过对各部门计划执行的监督、协调，保证公司整体计划的落实监督不力导致计划未落实程度，部门间关系协调不力程度计划监督部、各部门4考核
2、工作客观、公正性通过对计划执行进行客观、公正的考核，保证计划的完成对考核反映不客观、不公正的投诉次数结合其他部门的评价计划监督部、各部门5重大经济合同会审情况保证公司合法利益不受侵害组织会审的及时性、重大经济合同中出现了有损公司利益的项目数、合同审查不严造成的缺失管理委员会6公司各类计划执行分析报告的质量及时、准确把握公司各类计划执行状况，提出改进建议报告编制的及时性、报告与实际出入的程度、出现差错的次数计划监督部、各部门7各类统计报表的编制质量保证统计及时、数据真实、全面编制不及时次数、项目错漏次数、出现差错的次数计划监督部8审计任务完成率衡量审计计划完成情况计划期内实际完成的审计项目数量/
3、应完成的审计项目数量计划监督部9项目预结算审核质量保证项目成本的公正、合理、有效性预结算审核程序的合理性，审核频次、参与的程度；经济分析审核的合理性、及时性计划监督部IO项目策划方案的创新性、可行性保证项目策划方案具有创新性，且能满足市场需求，能制造较高的经策划思想新颖、特殊程度，符合市场需求的程度，被采纳情况或者对项目策划部济价值高层决策提供支持的程度11可行性研究报告的质量保证技术上的可能性、经济上的合理性报告内容是否全面、分析方法是否正确，数据分析有无差错，通过论证前的反复次数项目策划部12土地储备规划与投资价值分析报告的质量保证土地储备满足公司进展要求报告内容是否全面、分析方法是否正确
4、，数据分析有无差错，被采纳情况或者对高层决策提供支持的程度项目策划部三土地征购工作有效性保证土地征购顺利开展，价格有竞争力征购不及时对项目投资进度的影响程度，征购价格的竞争力项目策划部14产品销售定价的合理性保证价格定位合理，符合项目规划，既能促进销售也能保证目标利润价格被市场同意程度，与竞争对手比较的合理性，是否能够保证目标利润销售部项目策划部五分管部门的费用操纵操纵分管部门的费用，提高效率、降低成本分管部门的实际管理费用与预算的差额财务管理部序号指标权重使用原因指标解释说明数据来源1分管部门的计划完成情况保证分管部门的计划目标与公司计划目标相致计划是否按时完成；计划执行效果计划监督部2人力
5、资源规划效果保证人力资源满足公司进展要求公司的人力资源能否满足公司的进展要求，其中关键岗位人员的空缺率不高于目标值，关键人员流失率不高于目标值3考核工作的效率、统计分析的准确性提高员工考核的效率、效果，保证公司考核制度能有效落实考核按时完成率、统计数据差错次数及严重程度务必按照考核流程进行操作行政人事部、各部门4培训体系的建立与实施保证培训计划得到有效落实，培训工作满意度高满意度调查结果行政人事部、各部门5行政后勤保隙体系的运行效率确保行政后勤保障体系的完备性与高效性公司的安全、生活物资、业务运行后勤保障体系的完备性、高效性，行政后勤服务满意度能够使用有关人员评价方法行政人事部、各部门6公司安
6、全保卫情况保证公司人员、财产安全公司发生治安事件次数、严重程度行政人事部、各部门7财务数据的准确性与及时性公司决策要求财务数据务必准确、及时财务数据出现差错次数、数据提供不及时次数、报表完成不及时次数财务管理部8会计报表分析质量提供有效财务信息会计报表结构分析、趋势分析等分析建议质量财务管理部9成本核算质量如实反映成本支出成本核算出现错误次数、影响程度财务管理部10采购合格率衡量采购物资的质合格批次/总批次商务管理部11质量投诉次数及造成影响程度提供物资采购质量使用部门因材料质量提出的投诉次数、造成的影响程度商务管理部、各部门12招投标工作质量保证招投标工作的公平、合法、合理性招标文件/标底编
7、制的合格率；招投标事件组织的有序性商务管理部三分管部门的费用操纵操纵分管部门的费用，提高效率、降低成本分管部门的实际管理费用与预算的差额财务管理部序号指标权重使用原因指标解释说明数据来源1分管部门的计划完成情况保证分管部门的计划目标与公司计划目标相一致计划是否按时完成；计划执行效果计划监督部2项目设计思想的创新性、可行性保证项目规划设计完全表达公司对项目的总体定位，且设计方案有创新性、前瞻性设计思想新颖、特殊程度，符合市场需求的程度，被采纳情况或者对高层决策提供支持的程度规划管理部3项目设计质量保证能较好完成设计任务项目设计是否出现重大技术问题；项目设计更换、变更的次数；施工图交接有关资料与手
8、续的完整性置业公司前期拓展部4有关证件或者手续完成情况保证开发工作顺利进行办理证件/手续的实际完成时间与计划完成时间绝对量对比前期拓展部5招投标工作质量保证招投标工作的公平、合法、合理性招标文件/标底编制的合格率；招投标事件组织的有序性前期拓展部6动迁、安置办法的创新性、经济性鼓励动迁人员积极开拓思路解决动迁难题，加快征拆速度，降低开发成本方法的创新性、搬迁户的同意程度、产生的经济效益前期拓展部7拆迁工作效率保证拆迁工作高效完成实际完成时间与计划完成时间绝对量对比前期拓展部8工程进度管理保证工程建设进度实际进度与计划进度对比置业公司9工程质量操纵与管理保证施工质量发生工程质量问题次数及严重程度
9、置业公司10工程现场管理有序性保证施工现场管理有序施工现场管理混乱程度、施工队管理情况置业公司11施工安全管理保证施工安全发生安全事故次数及严重程度置业公司12工程质量验收合格率提高工程质量是否达到目标值置业公司三工程遗留问题处理情况保证工程遗留问题及时得到有效解决处理及时性、解决程度及效果置业公司有关部门14销售额完成率保证公司资金供应实际销售额/计划销售额销售部五销量完成率保证公司销售目标的完成实际销量/计划任务量销售部16货款回笼率保证销售货款的回收回笼金额/销售额销售部17销售费用操纵销售费用的情况实际销售费用与计划费用的差额财务管理部八营销策划方案的创新性、可行性保证营销策划方案具有
10、创新性、可操作性，能有效促进销售策划方案新颖、特殊性，是否符合产品定位、品牌进展、被采纳情况、对销售的促进作用销售部项目策划部19传播费用、价格操纵情况保证费用不超支，媒介投放、物料制作价格合理费用实际使用与计划的差额、价格的合理性销售部20广告宣传、促销效果评价树立产品品牌优势，提高产品知名度品牌知名度、销量提升情况、产品认知度销售部21分管部门的费用操纵操纵分管部门的费用，提高效率、降低成本分管部门的实际管理费用与预算的差额财务管理部第二部分部门任务绩效指标一、计划监督部任务绩效指标计划监督部部长任务绩效指标序号指标权重使用原因指标解释说明数据来源1部门计划完成情况保证部门计划制定的严肃性
11、，执行的高效、有序性计划是否按时完成，计划执行的效果计划监督部2资料收集、分析的质量为高层决策提供根据国家宏观经济、行业政策、竞争对手、市场需求等资料收集全面性、及时性及分析报告的数量与质量计划监督部3公司进展战略规划、年度经营计划编制的质量确保公司进展战略、经营计划合理、全面，可行性强战略规划与企业内部资源匹配程度，对外部环境的进展与变化的习惯程度，经营计划是否符合战略目标，可操作程度管理委员会4计划执行监督、协调力度通过对各部门计划执行的监督、协调，保证公司整体计划的落实监督不力导致计划未落实程度，部门间关系协调不力程度计划监督部、各部门5考核工作客观、公正性通过对计划执行进行客观、公正的
12、考核，保证计划的完成对考核反映不客观、不公正的投诉次数结合其他部门的评价计划监督部、各部门6公司各类计划执行分析报告的质量及时、准确把握公司各类计划执行状况，提出改进建议报告编制的及时性、报告与实际出入的程度、出现差错的次数计划监督部、各部门7领导指示、管委会决议督办效果保证领导指示、会议精神得到贯彻落实落实不力次数计划监督部8各类统计报表的编制质量保证统计及时、数据真实、全面编制不及时次数、项目错漏次数、出现差错的次数计划监督部9审计任务完成率衡量审计计划完成情况计划期内实际完成的审计项目数量/应完成的审计计划监督部项目数量10审计报告质量审计报告反映实际审计情况有意淡化问题、隐瞒事实的审计
13、报告的比例，或者逻辑性不强、文字表达不恰当的报告比例计划监督部11发生违规财务问题的次数衡量审计的力度与效果经审计后，发生不合法财务问题的次数计划监督部12重大经济合同会审情况保证公司合法利益不受侵害组织会审的及时性、重大经济合同中出现了有损公司利益的项目数、合同审查不严造成的缺失管理委员会三项目预结算审核质量保证项目成本的公正、合理、有效性预结算审核程序的合理性，审核频次、参与的程度；经济分析审核的合理性、及时性计划监督部14工程费用测算的准确度保证工程费用测算准确、合理测算出现项目错漏次数、数据出差错次数计划监督部五部门费用操纵操纵所管部门的费用，提高效率、降低成本管理费用与预算的差额财务管理部序号指标权重使用原因指标解释说明数据来源1资料收集、分析的质量为高层决策提供根据国家
