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1、服装加工行业管理体系质量手册02质量手册（包含所有程序文件）文件编号：YLW-2009文件版本：A分发号：2009年元月05日公布2009年元月坨日实施批准/日期:编制/日期:手册章节号内容标准章节号内容页码第一章1.O公司简介第二章2.O质量手册颁布令第三章3.O质量手册管理说明第四章质量管理体系要求4.1质量管理体系要求4.1总要求4.2.1文件要求总则4.2.2质量手册4.2文件操纵程序4.2.3文件操纵4.3记录操纵程序4.2.4记录操纵第五章管理职责5.O管理职责5.1管理职责5.2以顾客为关注焦点5.4.2质量管理体系策划5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.1质量方针5.3质
2、量方针5.2质量目标5.4.1质量目标5.3组织结构图5.5.1职责与权限5.4职能分配表5.5职责与权限5.6管理评审5.6管理评审第六章资源管理6.1资源提供6.1资源提供6.2人力资源管理程序6.2人力资源6.3基础设施管理程序6.3基础设施6.4工作环境6.4工作环境第七章产品实现7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程操纵程序7.2与顾客有关的过程7.3设计开发7.3设计开发7.4采购操纵程序7.4采购7.5.1生产过程操纵程序7.5.1生产与服务提供的操纵7.5.2生产与服务提供过程的确7.5.2委外加工过程操纵程序7.5.1生产与服务提供的操纵7.5.3标识
3、与可追溯性操纵程序7.5.3标识与可追溯性7.5.4顾客财产7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.5产品防护7.6监视与测量装置操纵程序7.6监视与测量装置操纵第八章测量分析改进8.1总则8.1总则8.2.1顾客满意度测量程序8.2.1顾客满意8.2.2内部审核操纵程序8.2.2内部审核8.2.3过程的监视与测量8.2.3过程的监视与测量8.2.4产品的监视与测量程序8.2.4产品的监视与测量8.3不合格品操纵程序8.3不合格品操纵8.4数据分析操纵程序8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.1持续改进.8.5.2纠正/预防措施操纵程序8.5.2纠正措施8.5.3预防措施联系电话:联系传
4、真：联系人：联系地址：邮编：Email:2. O质量手册颁布令本公司质量手册依根据IS09001：2008质量管理体系要求并结合本公司实际情况编制而成，是本公司质量管理体系有效运行的纲领性文件，是向外界证实本公司具有稳固地提供满足顾客与法律法规要求产品一一服装产品的能力的法规性文件。本手册于2009年L月曰编制完毕，通过公司总经理HANSoN总经理的批准,现予以颁发实施，望公司全体上下遵照此文件规定进行工作，确保本公司所建立的质量管理体系得以有效实施。总经理：中山市永利威时装有限公司2009年元月05日3. 0质量手册管理说明1 .手册内容本手册系根据IS09001：2008质量管理体系一一要
5、求并结合本公司的实际情况编制而成，要紧包含下列内容：a.公司质量管理体系范围，除了7.5.4顾客财产不适用删减外，IS019001：2008标准其他过程都已覆盖。b.公司质量管理体系运行需要新增加的与609001:2008质量管理体系一一要求要求的程序文件。c.公司质量管理体系所包含各过程的顺序与相互作用的阐述。d.质量方针与质量目标及分质量目标e.质量管理体系组织结构图与职能分配表f.管理者代表任命书g.质量手册管理说明2 .适用范围适用于公司产品服装的设计、生产与销售过程。3,术语与定义本手册除了使用IS09000:2008质量管理体系一一基础与术语中的有关术语与定义外,并对下列术语进行定
6、义规定：（本）公司一一中山市永利威时装有限公司HANSlNWEI中山市永利威时装有限公司总（副）经理一一最高管理者4 .本手册为公司质量管理体系文件的一部分，属于受控文件，由公司最高管理者之一总经理批准颁布实施，本手册管理的所有有关事宜均由办公室统一负责，包含编号、公布、更换回收等，未经管理者代表批准，任何人不得以任何理由提供给公司以外人员，手册持有者调离工作岗位时，应将手册直接移交给接替其职位的人员并办理移交手续。5 .手册持有者应妥善保管，存放于通风干燥之文件柜或者适宜之处，以防潮、防霉、防丢失或者不期望情况出现。6 .在手册实施期间，若因实际情况需要更换时，应按文件操纵程序有关规定程序执
7、行。4.1总要求在公司总经理的组织及各有关职能部门的积极参与下，管理者代表协助下，公司按照IS09001：2008质量管理体系一要求并结合本公司所提供产品一一服装的生产经营流程，遵循如下步骤，策划建立公司质量管理体系，形成文b.确定了这些过程的前后顺序与相互作用；确定/评审顾客订单/样品/图纸确定监视与测量装置顾客要求顾客满意合格交付供应商选择/评价不合格品操纵产品监视与测量c.为确保这些过程有效运行，实现策划的结果，公司还制定了相应的操纵、准则与方法（具体见相应章节的描述）；d.为确保这些过程能够有效实施及所确定的准则与方法有效实施，配备了相应的资源如人力、技术信息、工作场所、办公设施、财务
8、等；e.通过管理评审、内部审核、顾客满意度测量、数据统计分析等手段监视测量与分析上述过程的运行状况。f.对监视、测量与分析结果发现的不符合或者潜在不符合，采取与不符合或者潜在不符合的原因相对应的纠正/预防措施进行改进，确保这些过程策划的结果的实现与对其持续改进。g.关于我们公司来说外包过程要紧是部分监视与测量装置的送外校准与部分产品的委外加工过程，对此过程的操纵具体见监视与测量装置操纵程序与委外加工过程操纵程序的规定。为了进一步确保上述策划过程得以在公司内规范有效实施并得以有效操纵，持续改进，确定了公司质量管理体系文件架构，并据此根据IS09001：2000质量管理体系一要求与公司质量管理体系
9、有效运行需要形成一系列文件：同时，为了确保所形成的文件得以有效实施与操纵，确保在文件各使用处能获得其最新或者有效版本，公司编制了：4.1文件操纵程序；4.2记录操纵程序;4.2文件操纵程序1.目的有效操纵与公司质量管理体系有关的文件，确保文件各使用处所使用的文件为最新或者有效版本。2 .适用范围适用于与公司质量管理体系有关的文件。3 .职责3.1总经理负责质量手册的批准颁布；3.2管理者代表负责组织质量管理体系文件的编制工作及工作性文件的批准；3.3公司办公室负责质量管理体系文件的编写、公布、回收及外来文件的获取更新等管理；3. 4各有关职能部门负责本部门与质量管理体系有关文件的整理、归档、保
10、护等。4.工作流程4. 1文件编号a.质量手册公司代码/文件类别一年号如YLW（永利威）/QM（质量手册）001）b.工作文件公司代码/文件类别一顺序号如YLW（永利威）/QP（工作文件）001关于外来文件c.公司代码/文件类别一顺序号如WP/QC（外来文件）一001d.记录表格公司代码/文件类别一顺序号如WP/SC（质量记录）一001e.关于文件的版本，用英文大写字母由AZ代表，修订状态由阿拉伯数字09表示，如A/0表A版本，修订状态为“0”即零次修改。f.关于记录，只有版本，无状态。4. 2文件分类本手册第6页。4. 3文件受控状况a.公司质量管理体系文件均为受控文件，由公司办公室文件管理
11、员负责在其封面加盖“受控文件标识，并注明其分发号；关于质量管理体系之外的文件，则属于非受控文件，关于受控文件原件不作任何标识，由公司办公室或者各部门自行备案储存。b.关于记录，根据记录操纵程序有关规定执行。4.4文件编制、审核、批准a.质量手册，由管理者代表负责编制，总经理批准颁布实施。b.各部门工作文件由各部门负责人组织编制，部门负责人审核，管理者代表批准。c.记录根据记录操纵程序有关规定执行。4.5文件的发放、储存4.5.1质量管理体系文件发放，统一由公司办公室执行，填写“文件发放/回收登记表”，各有关领用部门签收领用。4.5.2关于厂部，由厂部办到公司办公室集中领取，再进行第二次分发，填
12、写“文件发放/回收登记表”，厂部各有关部门/人员签收领用。4.5.3各部门负责编制本部门“受控文件清单”，进行分门别类标识，储存于通风防潮、防蛀的适宜地方，以防文件损坏，确保内容清晰。4.5.4公司办公室文件管理员负责编制公司“质量管理体系文件总览表”4.6文件的更换4.6.1文件更换由文件更换申请部门填写“文件更换申请表”，经管理者代表或者其授权人批准后执行更换，更换后文件的审批程序执行4.4的规定。4.6.2更换后的文件由公司办公室与厂部办执行4.5.1规定，进行再发放，同时收回更换原文件，在原“文件中发放/回收登记表”栏注明，执行4.7的规定。注：关于文件更换范围比较小，如仅更换几行字且
13、涉及面比较窄时，只更换状态不变动版本如由A/0变为A/1；关于更换范围比较大，则只更换版本，不变动状态如由A/0变为B0o4.7文件作废与销毁4.7.1所有作废文件由办公室文件管理员负责从现场收回，集中销毁，填写“文件销毁登记表”,经办公室负责人确认后集中销毁或者采取在正面适当标识再利用另一面；若需要保留时.，仅储存原件，同时加盖“作废留用”，以防止其非预期的使用。4.7.2关于厂部受控文件作废时由厂部办负责从现场收回集中销毁，填写“文件销毁登记表”报请公司办公室备案。4.8文件借阅文件通常情况下，不同意外借，若因工作需要，如需提供给咨询公司，认证公司或者客户等由公司办公室填写“文件借阅登记表
14、”，经总经理或者管理者代表批准后方可，同时加盖“受控文件”注明字样，不再收回。4.9.1公司办公室负责收集获取外来文件，进行编号，加盖受控标识，编制“外来文件清单”，根据工作需要进行分发，填写对“文件分发/回收登记表。4.9.2关于其他部门因工作方便收集到的外来文件，需识别其是否与质量管理体系有关，若有关，转交公司办公室，由公司办公室根据工作需要，文件管理员进行编号，加盖受控标识，注明分发号，填写“文件分发/回收登记表”分发至有关使用部门。4.9.3关于获取的新版外来文件执行4.9.1的规定，并收回旧版文件，关于旧版文件执行4.7,同时公司办公室负责及时更新“外来文件清单”4.9.4关于顾客提供的图纸或者技术资料由技术部负责登记储存保护，以防丢失或者损坏。4.10每年管理评审会议由公司办公室提出对现有质量管理体系文件进行评审，必要时则予以修改，执行4.6的规定，关于初建质量管理体系则
