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1、“小金库”专项治理工作实施方案根据某某市治理“小金库”工作领导小组关于印发20xx年某某市“小金库”专项治理工作实施方案的通知,以下简称通知）的精神，20xx年要继续深入开展“小金库”专项治理，巩固治理成果，建立长效机制。现就某某市民政局20xx年继续开展“小金库”专项治理工作制定本方案（以下简称方案）。一、指导思想按照通知的要求，落实综合治理、纠建并举、注重预防的原则，继续全面深入推进局机关本级、局属事业单位、社会团体（含公募基金会，以下同）和国有及国有控股企业（以下简称：国有企业）“小金库”治理工作，进一步巩固专项治理成果，构建和完善防治“小金库”长效工作机制。二、工作目标在上级的领导下，
2、按照彻底清理“小金库”的工作要求，分级负责，分口把关，统筹兼顾，整体推进，着力解决工作不重视、走过场以及工作不平衡的问题，坚决扫除专项治理工作死角，始终抓住构建和完善防治“小金库”长效机制这个根本任务。局机关本级和局属事业单位要巩固成果、防治反弹，特别是对于自查自纠“零申报”的单位要认真组织复查；局属社会团体和国有企业更应加大力度，抓好整改落实。三、组织领导略四、时间步骤20xx年要继续深入推进局机关本级和局属事业单位、社会团体和国有企业“小金库”专项治理，时间从本方案下发之日起至20xx年12月底基本结束，主要分为全面复查、督导抽查、整改落实、机制建设和总结验收等5个阶段。（一）全面复查（截
3、至20xx年5月底）凡列入“小金库”专项治理范围的局机关本级、局属事业单位、局属社会团体和国有企业，都要认真组织复查，复查面达到100机局机关本级和局属事业单位的复查要结合2010年摸底排查的整改和检查全面进行；局属社会团体和国有企业的复查可在2010年专项治理的基础上开展全面的自查自纠“回头看”。局属各单位负责人对全面复查工作负完全责任。要在复查中落实公示制、承诺制和问责制，将复查情况在单位内部进行公示，签立承诺书（公示和承诺书参考格式见附件9和附件10）,并明确责任追究的规定，接受群众监督。局属事业单位、国有企业、社会团体应向局纪检部门报送承诺书备案；局治理办应向市纪委报送承诺书备案。单位
4、应将公示制和承诺制在本系统、本单位内落实情况在工作总结报告中详细反映，作为工作考核的重要依据。复查工作结束后，各单位要填报“小金库”全面复查报告表（见附件2）,并上报复查工作总结报告。各二级党委单位、有对外投资的事业单位，根据下属单位报送的“小金库”全面复查报告表汇总填列“小金库”全面复查统计表（附件3）,于20xx年5月25日以前报局治理办。（二）督导抽查（截至20xx年7月底）在各单位全面复查的基础上，按照分级负责、分口把关的原则，各二级党委单位负责对下属单位的督导抽查，抽查户数不低于2户。局层面由局纪委监察室牵头成立督导检查组,组织实施对局属单位的督导抽查,抽查户数不低于2户。督导抽查过
5、程中要充分发挥纪检监察部门的推进威慑作用，其它职能部门要协调配合，形成工作合力。督导抽查要重点检查以下六方面问题：以假发票套取资金设立“小金库”、虚列会议费和培训费套取资金设立“小金库”、以资产出租和处理收入设立“小金库”、以地方财政补助收入设立“小金库”、虚列成本费用转出资金设立“小金库”和使用“小金库”款项购买消费卡等。重点督导抽查以下单位：1、殡葬、救助、福利等与人民群众利益密切相关的部门和单位；2、宾馆、培训中心、报社、杂志社等与党政机关和事业单位有隶属关系的单位;3、管理链条较长、分支机构多的部门或单位；4、以前检查发现存在“小金库”的部门和单位；5、有群众举报的部门和单位；6、复查
6、措施不得力、工作走过场特别是复查“零申报”的部门和单位。督导抽查结束后，局督导检查组要将“小金库”督导抽查统计表（见附件4）和督导抽查工作报告，于20xx年7月30日前以正式文件形式报送市治理办。（S）整改落实（截至20xx年8月底）局治理领导小组要加强对处理处罚和责任追究情况的督促指导。对于专项治理过程中发现的问题，要按照“宽严相济，依法、依纪、依规分别审核处理”的原则，由各相关部门根据各自职能分工按规定程序下达处理处罚决定。党政机关、事业单位处理处罚可参照某某市市级单位“小金库”问题处理处罚意见执行，社会团体、国有企业处理处罚可参照全国性社会团体“小金库”问题处理处罚指导意见和国有及国有控
7、股中央企业和金融企业“小金库”问题处理处罚指导意见执行。局治理办要按规定时限完成处理处罚等整改落实工作，并将“小金库”问题整改落实情况统计表（见附件5）和有关文字说明，于20xx年XX月30日前报市治理办。（四）机制建设（截至20xx年XX月底）20xx年构建防治“小金库”长效机制的主要任务是加强制度建设和加大制度执行力。为巩固“小金库”治理成果,局治理领导小组将按照“边治理、边研究、边总结、边完善”的要求，深入分析“小金库”专项治理中暴露出的突出问题，注重从制度机制和体制建设入手，研究制定有针对性和可操作性的措施，进一步建立健全各项规章制度，推动完善长效机制建设工作。局治理办一方面要充分利用
8、党政机关和事业单位防治“小金库”长效机制研究成果，抓紧制定党政机关和事业单位防治“小金库”长效机制建设方案，明确近、中、远期工作目标，将制度建设任务进一步分解落实，并加强督促指导、抓紧实施，尽快将研究成果转化成制度成果；另一方面，要积极开展社会团体和国有企业防治“小金库”长效机制研究工作，结合地方和部门实际，将“小金库”治理工作与改革社会团体管理体制、完善国有资产管理、防范金融风险相结合，研究提出社会团体和国有企业“小金库”治理源头治本的思路，切实推动建立健全长效机制。局属各单位也应将长效机制建设贯穿治理工作始终，按照强化现有制度执行措施、修订完善现有制度和制定出台新制度办法三种类别认真分类梳
9、理制度。各单位要在20xx年10月20日前将防治“小金库”长效机制建设统计表（见附件6）及文字说明报局治理办。（五）总结验收（20XX年12月）按照方案的要求，要认真做好“小金库”治理工作总结、评价和验收，不仅要全面汇总成效、梳理经验，而且要查找不足、积极完善。局治理领导小组要对局机关本级和局属单位治理工作进行检查、评价和验收，检查、评价和验收过程中要通过资料分析、报表审核和现场检查等方式全面了解治理工作情况，要通过问卷调查、座谈了解等方式，在一定范围内进行满意度调查，保证以实实在在的治理工作成果取信于民。五、工作要求（一）认真学习宣传，进一步提高思想认识各单位领导班子成员要深刻领会中央精神，
10、切实把思想认识统一到中央的重大决策部署上来，要从解决反腐倡廉建设中人民群众反映强烈的突出问题、推进党风廉政建设和反腐败工作的全局高度，进一步深化对开展“小金库”治理工作重要意义的认识，切实增强工作的责任感和使命感。（二）加强组织领导，进一步完善工作机制此次专项治理工作在局党组和局治理“小金库”工作领导小组的领导下，实行分级负责、归口把关。1、局治理办负责统一组织落实全局范围内的“小金库”专项治理工作，指导和监督局属各单位“小金库”专项治理工作;2、局属二级党委单位、有对外投资的直属事业单位和局属社团负责落实本系统、本单位管理范围内的“小金库”专项治理工作。3、各单位主要负责人是第一责任人，要切
11、实担负起“小金库”治理工作的领导责任，做到亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办，认真抓好本单位的“小金库”治理工作。(S)坚持政策规定，进一步加大责任追究力度要继续坚持重奖举报有功人员和单位，重申自查从宽、被查从严，以及严惩顶风违纪行为的政策规定。要鼓励复查，复查发现“小金库”问题及时纠正的，原则上视同为自查自纠，适用从轻、从宽政策；但属顶风违纪的，应区别情况、严肃处理。督导抽查发现的“小金库”问题要从重、从严处理，原则上都要追究责任人员的责任。局治理领导小组成员单位要按照职责分工，积极参与处理处罚和责任追究工作。应该给予党纪、政纪处分的，纪检监察机关要严格执纪执法，责任列表，坚决查处；对相
12、关责任人员的组织处理，组织人事部门要及时处理；对存在财务违法违规行为的单位和个人，财务、审计部门要依法进行处理处罚；涉嫌犯罪的，要依法移送司法机关处理。(四)加强新闻宣传，扩大社会影响要充分利用局系统网络、报纸、杂志等渠道，宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对治理工作中发现并查处的典型案例有选择地予以公开曝光。各单位要整理本单位“小金库”典型案例，及时开展警示教育，不但要让相关责任人受到教育，而且要让单位的所有人员，尤其是关键岗位的人员受到教育，增强各级领导和员工的责任意识和法纪观念，筑起坚固的思想道理的防线。（五）细化量化指标，完善考核制度局纪委要把“小金库”专项治理工作列入领导干
13、部落实党风廉政责任制工作的重要组成部分，把工作落实情况作为年度工作考核的重要内容。（六）注重源头预防，进一步建立防治长效机制各单位要按照“更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设”的要求，把防治“小金库”长效机制建设作为今年的重点工作积极推进。要结合党政机关、事业单位、社会团体和国有企业“小金库”检查，从健全法制、完善制度、深化改革、加强监督入手，围绕反腐倡廉制度建设、规范资金使用、完善国有资产管理、推动事业单位改革，以及加强内部控制和外部监督等方面，有针对性的出台政策和建立制度和进一步完善防治“小金库”的长效机制，切断“小金库”资金来源。（七）加强联系沟通，及时报送相关材料在专项治理工作中，局治理领导小组成员单位和局属各单位要按照附件12的要求和分工做好信息沟通和材料报送工作。全部报送材料应包含纸质文本（加盖单位公章）及光盘电子数据。
