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1、双重预防体系建设巩固提升方案的通知矿属各部门、各单位：为进一步夯实矿井安全生产基础，提升安全管理水平，进一步防范重大安全风险，有效消除安全隐患，确保矿井持续稳定，经矿委研究，制定了双重预防体系建设巩固提升方案，现印发给你们，望认真贯彻执行。双重预防体系建设巩固提升方案为进一步夯实矿井安全生产基础，对矿井双重预防体系建设进行巩固提升，特制定如下实施方案。一、指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实省委省政府有关安全生产决策部署，切实把双重预防作为防范化解煤矿生产安全事故的重要措施，坚持问题导向、目标导向和结果导向，立足当前，面向长远，持续改进完善双重预防理念、方法和手段，全
2、面提升企业安全事故防控能力和水平。二、工作目标1 .持续提升双重预防体系建设运行质量，确保“五有”（有科学完善的工作机制、有全面覆盖的风险辨识分级管控体系、有责任明确的隐患排查治理体系、有线上线下的智能化信息平台、有奖惩分明的激励约束制度）标准的达标率达到100%。2 .积极推进双重预防体系建设信息系统平台联网并有效运行。三、组织机构成立“双重预防体系建设巩固提升领导小组，小组成员组成如下：组长：矿长副组长：总工程师、安全矿长、生产矿长、机电矿长成员：各部室、各区队负责人领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部，安全矿长任办公室主任，负责具体组织、协调“双重预防体系建设的各项工作。领导小组负责
3、组织制定巩固提升方案并实施。四、建设内容（一）建立运行完善的工作推进机制1 .建立双重预防体系建设领导机构。建立以矿长为双重预防体系领导小组组长，各系统分管负责人为副组长，各部室、区队负责人为成员的领导机构。矿长全面负责体系的创建和运行工作，分管负责人组织分管业务系统双重预防体系建设工作，安全管理部负责日常监督管理工作，各部室、区队负责组织落实本部门业务范围内双重预防体系运行工作。（责任部门：安全管理部）2 .制定符合双重预防体系建设”五有标准要求的体系文件。建立有完善安全风险分级管控及事故隐患排查治理工作体系及制度，明确主要负责人和各级、岗位人员的责任。将双重预防体系纳入安全生产责任制，健全
4、风险自辨自控、隐患自查自治工作机制；建立并运行双重预防管理制度、运行考核制度、岗位安全操作规程等文件。（责任部门：安全管理部）3 .实行全员参与。安全管理部定期组织全体干部职工开展双重预防体系教育培训工作，各层级人员应对本岗位或负责管控的风险隐患应知应会内容做到手指口述。进一步完善双重预防体系建设工作，建立健全激励约束机制，积极组织职工参与，对双重预防体系文件进行持续改进。（责任部门：各一线部室、区队）4 .经费保障。建立健全双重预防体系资金使用管理制度，建立使用台账，并保证资金投入到位。（责任部门：安全管理部、财务资产部）（二）建立运行全面覆盖的风险辨识分级管控机制1 .落实风险管控责任。建
5、立包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容的风险管控制度。根据生产工艺、设备、设计等环节变化情况，及时修改完善相应的安全操作规程。将风险管控纳入年度教育和培训计划并组织实施，确保从业人员熟悉掌握相关知识技能。编制本单位风险管控清单，并建立预报预警机制。及时向负有安全生产监督管理职责部门报送重大风险辨识、评估、管控等基本信息。（责任部门：安全管理部）2 .风险辨识。建立全人员、全过程、全区域安全风险辨识清单。针对生产工艺和生产技术；普通设备设施和特种设备，能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况；建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害生产经营
6、环境，以及与生产经营相关相邻的作业环境、场所和气象条件；从业人员的健康状况、安全防护状况和安全作业行为；安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等安全生产管理制度的制定和落实情况；其它可能产生安全风险的因素开展全面安全风险辨识。有关法律、法规和标准修改或者生产经营单位的工艺技术设备设施、原辅材料改变时，或者生产安全事故（事件）发生后，应当及时进行风险辨识和评估。（责任部门：各一线部室、区队）3 .风险分级。对辨识出的安全风险进行评估，确定风险等级，参照企业安全生产风险隐患双重预防体系建设规范（DB41/T1852-2019）及实际开展风险评估，确定风险等级。（责任部门：安全管理部
7、）4 .风险管控。根据风险辨识和分级结果，编制风险管控清单，实施风险分级管控。风险管控清单应当包括风险点名称、风险描述、可能导致后果、风险等级、风险管控措施、管控层级、排查频次、责任部门和责任人等内容。对重大风险应当编制专项应急预案，并建立包含风险部位、责任部门、责任人、风险评估情况的档案，档案信息发生变化的应当及时更新完善。根据风险分级管控原则，结合机构设置情况，合理确定各等级风险管控层级。风险分级管控清单应对从工程技术、管理制度培训教育、个体防护、应急处置等方面，针对安全风险辨识清单，提出风险控制措施。安全风险分级管控责任清单由矿长组织审核并公布。安全生产管理人员和其他从业人员应当根据岗位
8、职责，依据风险管控清单，对风险部位、风险管控措施或者专项应急预案的落实情况进行定期排查。风险受控状态应动态显示或记录。（责任部门：各一线部室、区队）5 .风险告知。编制安全风险图（包括风险分布图和作业安全风险比较图），设置安全风险公告栏。存在风险的工作场所、岗位和有关设备设施，应当设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。制作并发放岗位风险管控应知应会卡岗位事故应急处置卡，告知员工及相关方主要安全风险、可能引发隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。（责任部门：安全管理部、综合调度室、各部室区队）（三）建立运行责任明确的隐患排查治理机制1 .落实隐患治理责任。建立隐患排查、治理
9、、奖惩考核等工作制度，明确本单位负责人和各岗位人员的隐患治理责任。对从业人员进行隐患治理技能教育和培训。依据风险管控清单，对风险部位、风险管控措施或者专项应急预案的落实情况进行定期排查和专项排查；对排查出的隐患，制定措施及时治理，并将诒理情况如实记录,向从业人员通报。定期向负有安全生产监督管理职责部门报告隐患治理情况，及时向负有安全生产监督管理职责部门报告重大隐患。（责任部门：安全管理部）2 .隐患排查。依据风险管控措施清单和法律法规、标准规范、操作规程，编制符合实际的隐患排查清单。隐患排查清单内容包括：排查内容、排查标准、排查方法、排查周期、排查责任等。制定全年隐患排查计划，明确各类隐患排查
10、组织级别、排查时间、排查要求、排查范围、排查人员等。按照排查计划，分级组织隐患排查，及时、准确填写排查记录。有关安全生产法律、法规、规章、标准、规程发布或者修改；周边环境、作业条件、设备设施、工艺技术发生改变；复工复产、发生事故或者险情；汛期、地震风险影响期、极端或者异常天气、重大节假日、大型活动应当进行专项排查；其他应当进行专项排查的情况。（责任部门：各一线部室、区队）3 .隐患治理。对一般隐患应当确定治理措施，当场治理；对于不能立即整改的，由隐患排查部门下达隐患整改通知，隐患单位按规定时限落实整改，将整改情况及时反馈至隐患排查部门，隐患排查部门对隐患整改情况进行验收并出具验收意见。经初步判
11、定属于重大隐患的，及时组织评估，编制隐患评估报告书、制定隐患治理方案；隐患治理结束后，组织对诒理情况进行验收。隐患评估报告书、隐患治理方案和治理结果按规定上报行业主管部门和属地监管部门。（责任部门：各一线部室、区队）重大隐患诒理方案应当包括下列内容：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的部门和人员、治理的期限和要求、安全措施和应急预案、复查工作要求和安排、其他需要明确的事项。隐患诒理过程中，应当采取必要措施，防止事故发生。隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域撒出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标识，暂时停产停业或者停止使用生产储存装置、设
12、备设施；对暂时难以停产或者停止使用的生产储存装置、设备设施，应当加强管控。（责任部门：安全管理部）4隐患记录。建立动态的隐患排查、治理、验收、销号台账，全面记录隐患排查治理信息，实现闭环管理。应当如实记录下列隐患治理情况：风险管控措施落实情况、风险失控表现、失职部门和人员；隐患排查的时间、具体部位或者场所；隐患的级别和具体情况；参加隐患排查的人员及其签字，隐患治理情况和复查验收时间、结论、人员及其签字。隐患诒理情况记录应当保存2年以上。（责任部门：各一线部室、区队）5.告知。隐患涉及相邻地区、单位或者公众安全的，应当及时报告所在地人民政府及其有关部门，告知相关单位采取适当方式加以明示，并加强对
13、治理工作的协调。落实隐患治理责任中第3、4、5要求的告知报告项。（责任部门：安全管理部）（四）建立运行线上线下的智能化信息平台1 .双重预防体系实现信息化管理。企业基本信息、双重预防体系组织机构、管理制度、风险隐患数据库、分析评价记录、隐患排查治理记录、风险分级管控清单和隐患排查治理台账等信息完整，数据准确。（责任部门：安全管理部）2 .信息化管理系统应具有PC端或手机APP信息交互方式，实现全天候动态和全员参与隐患上报功能，矿井与上级公司规划同时进行。3 .信息化管理系统应实现对重大风险隐患动态管理和对各级责任人员和管理人员即时预警，风险隐患数据信息实时动态。4 .双重预防体系信息化平台应与
14、相关监管部门信息平台对接，定期向负有安全生产监督管理职贵的部门报告重大风险和重大隐患。（五）建立运行奖惩分明的激励约束机制1 .建立双重预防体系运行激励约束制度。将岗位双重预防绩效与员工工资挂钩，明确考核标准、频次、方式方法等。（责任部门：安全管理部）2 .落实激励约束制度，定期兑现，真奖真罚、真建真用、常态长效，有奖惩记录台账。（责任部门：安全管理部）五、工作安排（一）对标排查制定整改方案对照双重预防体系建设内容“五有标准，开展对标检查，形成问题清单。针对排查出的问题清单，结合矿井实际，制定整改方案,明确提升改进的目标任务、时间进度和工作措施，确定责任单位和人员。（责任部门：安全管理部）（二
15、）强化培训教育通过外出学习观摩等方式，培养双重预防体系建设明白人”，并定期开展内部培训学习交流工作，提高各层级人员双重预防体系建设知识，加强部门间的协同配合。（责任部门：安全管理部，时限：XX前）（三）定期开展检查充分利用月度安全检查，每月对双重预防体系建设情况开展专项检查，及时对存在的问题进行整改，确保双重预防体系建设持续动态达标。（责任部门：安全管理部，时限：每月持续开展）六、保障措施（一）提高思想认识。构建安全生产“双重预防体系”是推进安全生产领域改革的一项重大举措，是省委、省政府关于安全生产工作的重要部署，是矿井安全生产标准化基本要求。要进一步统一思想,提高认识，强化宣传引导，采取有效措施，积极稳妥推进，确保按时限、高标准完成任务。（二）强化组织领导。主要负责人要把安全生产“双重预防体系”建设作为源头治理、提升矿井安全标准化水平、遏制矿井事故的有力抓手，加大人力、物力、财力投入，强化日常工作检查，建立考核奖惩制度，确保双重预防体系”建设各项工作按标准、按要求、按时限完成。（三）严格考核。各部门要认真对照双重预防体系问题清单，开展巩固提升工作，对双重预防体系建设期间拒不配合的单位，按照相关制度追究责任。（四）资金保障到位。充分认识和高度重视“双重预防体系”建设工作，做好建设系统及运行所需资金预算工作，上报中煤资源发展集团公司，保障建设工作需要的资金。
