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1、XX有限公司环境因素识别与评价控制程序文件编号：Q/ENN0909-P-202207版本：AI编制：审核：批准：生效日期：2022.6.1受控：XX有限公司HSE程序文件编号：Q/ENN0909-P-202207版本：A1生效期：2022.6.1环境因素识别与评价控制程序1目的与适用范围1.1 对与公司活动、产品和服务等相关的环境因素进行识别，从中评价出重要环境因素，确保重要环境因素处于受控状态，以达到节省资源、预防污染、保护环境的目的。1.2 本程序适用于公司的所有活动、产品和服务等可以施加影响的承包商、供应商的活动、产品或服务。2职责2. 1QHSE赋能群是本程序的归口部门，负责组织制定、
2、修订本程序；负责组织开展环境因素的识别与影响评价工作，组织相关部门对重要环境因素进行评审和更新；负责对公司的环境因素识别与影响评价工作实施监督、检查和管理。2.2公司各职能部门负责指导、检查本部门环境因素识别与影响评价工作的实施。3工作程序3. 1环境因素识别和评价的流程确认工作过程一识别环境因素一登记、汇总环境因素一评价环境因素-登记重要环境因素3.1 环境因素的识别1. 2.1识别范围：识别范围为所有工作活动和服务中可控制和可能施加影响的环境因素,具体从以下方面进行识别：3. 2.1.1材料、物品等的采购、运输、储存、使用及回收和报废全过程；4. 2.1.2设备、设施的采购、维修、保养、运
3、行等一系列活动；5. 2.1.3日常办公、职工生活；6. 2.1.4各项服务过程：机电维修、保养等。7. 2.2识别时应考虑三种时态和三种状态三种状态：a）正常：指正常运行、生产的状态；b）异常：指生产设备的启动、停机与检修或可合理预见的状态；c）紧急：指不可预见的、突发的或设施突然失效的状态。三种时态XX有限公司HSE程序文件编号：Q/ENN0909-P-202207版本：A1生效期：2022.6.1a）过去：指以往遗留的环境影响；b）现在：指现场的、现有的污染及环境问题；c）将来：指计划中的活动可能带来的环境问题。8. 2.3识别环境因素时应进行预见性分析，确保环境因素全面、系统的识别与评
4、价应从以下几方面考虑：a）向大气排放（如焊接烟尘、喷漆废气排放等）；b）向水体排放（如生活污水等）；c）向土地排放（如固体废弃物、建筑垃圾等）；C）原材料与自然资源的使用（主要材料或水、煤炭等资源使用）；f）能源使用（如电等）；g）释放的能量（如热、辐射、振动等）；h）废物和副产品（如噪声、放射性污染等）；1）其他地区环境和社会问题（当地政府及社区的要求等）。9. 2.4识别的方法采用过程分析法和现场观察相结合的方式进行环境因素识别。a）过程分析法：对工作流程的环节进行分析，从中找出环境因素；b）现场观察法：到现场采取看、查、问等方法发现环境因素。3.2 环境因素的评价3.3.1评价的依据a）
5、有关环境法律、法规、标准和其他要求；b）环境影响的严重程度；c）环境影响的发生频率；d）环境影响的恢复能力；e）环境影响的控制情况；f）相关方的利益和要求。3.3.2评价方法3.3.2.1是非判断法a）对能源、资源以及原材料消耗的环境因素采用是非判断，消耗严重超标的判是；XX有限公司HSE程序文件编号：Q/ENN0909-P-202207版本：A1生效期：2022.6.1b）危险废物的处置、对化学危险品的管理等违反国家、地方法律法规和其他要求中的有关规定，判是；c）污染物排放接近允许限定值，违背公司方针/承诺的，判是。3.3.2.2综合打分法依据环境因素评分标准，确定每个环境因素的分值。被评价
6、的环境因素各指标值之和+注定为重要环境因素。3.3.3识别和评价的实施3.3.3.1各部门组织人员对已识别出的环境因素进行汇总，并依据3.3.2的评价方法和准则，在环境因素识别及评价表上判断或打分，并确定重要环境因素，填写重要环境因素清单。3.3.3.2各部门将本部门的环境因素识别及评价表和重要环境因素清单上交QHSE赋能群，由QHSE赋能群进行审核，汇总编制全公司的环境因素识别及评价表和重要环境因素清单。3.4环境因素和重要环境因素的更新3.4. 1定期更新每年管理评审前，QHSE赋能群负责组织环境因素的全面更新工作，并重新评价重要环境因素。3.4.2不定期更新当出现下列情况时，各部门在一周
7、内应按程序要求进行环境因素的更新，并将结果报安全环保部，以便采取相应控制措施。a）管理处的某项活动或服务发生较大变化；b）相关法律法规发生较大变更；c）运行中发现环境因素漏识；d）相关方提出合理抱怨；e）应用新工艺、新技术、新材料，从而出现新的环境因素时；f）管理评审要求时。4相关文件无XX有限公司HSE程序文件编号：Q/ENN0909-P-202207版本：A1生效期：2022.6.15记录环境因素识别及评价表重要环境因素清单附：环境因素评分标准常见项目环境影响程度评分标准分值12345空气无害但可能造成气味或粉尘等有害或能引起短期不利影响量少、影响人及动物健康量少、影响人及动物中毒可造成大
8、气变化、臭氧层消失水体无害但可引起视觉上的影响有害可能引起短期不利影响量少、影响水生物生长量少、影响水生物生存引起水的富营养化、酸化土壤短期内地方性不利影响短期大范围不利影响，长期地方性不利影响长期大范围不利影响可造成不毛之地等噪音或粉尘等涉及内部员工投诉涉及周边工厂、邻居投诉涉及当地社会团体投诉涉及执法部门、单位投诉执法部门、单位要求采取减缓措施废弃物无害但可造成感官上的影响有害可能引起厂区不利影响涉及周边地区投诉涉及执法部门、单位批评执法部门、单位通报、要求订出整改措施环境影响发生频率评分标准分值12345环境影响发生频率不发生/几乎不发生（每年最多一次）很少发生（每半年一次）不常发生（每月一次）经常发生（每周一次）频繁发生（每天/连续）影响范围评分标准分值12345影响范围影响仅限与排放点附近影响范围在施工场区范围之内影响范围超出施工场区范围环境影响控制情况评分标准分值12345影响控制情况控制好控制一般，需加强管理控制差，需加强设备或改造投诉情况评分标准分值12345投诉情况没有投诉/或已妥善解决员工抱怨周围社区投诉
