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1、琼海市嘉积城区污水处理厂及配套主干管网工程项目绩效评价汇报一、项目的背景及概况（一）项目背景琼海市位于海南省东部，东邻南海，东北连文昌市，西与定安、屯昌、琼中县交界，南靠万宁市。地理坐标为北纬1858,-1928,东经IlOo07,-IlOo40,O全境东西长59.7千米，南北宽56.4千米。总面积1692平方千米。2023年终，全市总人口为483217人。万泉河是海南省第二大河流，是生态环境优美0热带河流，被誉为中国的亚马逊河，是琼海市都市饮用水源地，嘉积镇位于漂亮的万泉河畔，距省府海口市87公里，距“博鳌亚洲论坛年会”永久会址仅15公里，高速公路出口有2个，道路四通八达，交通便捷，是琼海的
2、政治、经济、文化中心。琼海市嘉积城区污水处理厂及配套主干管网工程项目（如下简称“项目”）日勺建设为保护万泉河自然水体不受污染，提高琼海市赖以生存的水源水质，改善都市水环境，提高人民生活质量，推进国家节能减排产业政策日勺重要措施，同步也是贯彻琼海市都市总体规划的详细环节。（二）项目概况1 .项目的实行地点项目位于琼海市嘉积城区岭边村南侧，东临塔洋河，并有村村通公路从其东侧穿过，距嘉积规划区约1250m,距东环铁路线约1150m。2 .项目的可行性研究汇报与批复2008年10月14日，海南省发展和改革委员会以有关琼海市嘉积城区污水处理厂及配套主干管工程可行性研究汇报B批复（琼发改审批2023162
3、3号）文献，同意新建琼海市嘉积城区污水处理厂及其配套主干管工程，批复重要内容如下：建设内容污水处理厂一座及配套设施，污水管网系统项目地点嘉积镇外环南路以南的岭边村污水处理工艺采用奥贝尔（OrbaI）氧化沟处理工艺，出厂水质执行GB18918-2023一级排放原则的B原则,污泥采用带式机械浓缩水一体机处理后优先考虑农用，除臭采用活性氧化法工业，污水处理消毒采用二氧化氯消毒法建设规模近期3万吨/日，远期10万吨/日计划总投资15,007.99万元3.项目0环评批复2008年7月31日，海南省国土环境资源厅以有关琼海市嘉积城区污水处理厂及配套主干管工程环境影响汇报表B批复（琼土环资监表字202349
4、号）确定在充足贯彻污染防治措施的条件下，该项目在拟建地点建设是可行的。4 .项目的概算批复2008年11月21日，海南省发展和改革委员会以有关琼海市嘉积城区污水处理厂及配套主干管工程初步设计与概算0批复（琼发改审批20231927号）文献，通过琼海市嘉积城区污水处理厂及其配套主干管工程的概算，重要内容如下：概算范围污水处理厂一座及配套设施，污水管网系统概算投资总投资15,007.99万元其中：工程建设费11,621.16万元工程建设其他费2,357.94万元预备费698.96万元建设期贷款利息222.12万元铺底流动资金107.81万元5 .项目施工单位项目分厂区土地平整、污水处理厂、污水管网
5、三个标段进行招标，分别与中标单位签订了施工协议，详细状况如下：(1)厂区土地平整标段2008年11月27日，琼海市都市投资有限企业与海南地矿建设有限企业签订施工协议(协议编号：Qhwucdpzgc),协议b详细内容如下:工程名称琼海市嘉积城区污水处理项目厂址场地平整工程工程内容污水处理项目厂址场地平整协议工期协议签订日至2008年12月25日竣工协议价款协议暂定价款为：1,193.9419万元(2)污水处理厂标段2009年3月30日，琼海市都市投资有限企业与武汉市水务建设工程企业签订建设施工协议协议书，协议B详细内容如下：工程名称琼海市嘉积城区污水处理工程污水处理厂标段工程内容污水处理厂建筑物
6、及构筑物所有土建工程、污水处理厂配套设施协议工期协议签订日至2009年12月30日竣工协议价款协议暂定价款为：5,583.23718万元(3)污水处理厂标段2009年3月26日，琼海市都市投资有限企业与河北大元建业集团有限企业签订建设施工协议协议书，协议的详细内容如下:工程名称琼海市嘉积城区污水处理工程污水管网标段工程内容污水处理厂城区主管网铺设协议工期协议签订日至2023年11月30日竣工协议价款协议暂定价款为：4,669.4500万元6.项目的竣工及验收截止汇报出具日，项目总体尚未进行验收。其中项目主体污水处理厂标段已于2023年6月4日进行交工验收。总体工程受龙头、滨河、南堀塘三个提高泵
7、站因征地问题0影响，致总体工程延误至2023年11月才竣工,截止汇报出具日，竣工验收尚未结束。7 .项目运行与管理2009年10月20日，琼海市人民政府根据海南省人民政府专题会议纪要2023143号文献精神，与北控水务集团有限企业（如下简称北控水务）签订委托运行服务协议，北控水务开始负责嘉积污水处理厂0管理与运行，2023年55月，项目开始试运行，现北控水务管理人员己所有到位，目前项目正常运行。（三）绩效评价0目B根据海南省财政厅2023年8月印发的财政支出项目绩效评价操作指南及污水处理建设项目绩效评价实行方案的规定，通过评价，理解、分析、衡量项目与否到达预期目的,项目资金使用与否有效，项目管
8、理运行与否可持续等。同步，及时总结经验，分析存在的问题，采用切实措施改善和加强项目管理，并为政府有关决策提供参照根据。二、绩效评价概述（一）绩效评价0措施与过程1.找出评价特点和难点业主单位提供B财务资料显示项目已经超过概算，但由于该项目尚未进行竣工验收，项目实际投入总额无法得出最终的数据，其超概的比例我们不能很精确欧J界定。同步项目的环境保护尚未进行验收，项目对周围环境的影响我们无法判断。2 .搜集案卷资料，熟悉掌握有关信息评价小组在琼海市财政局的组织下，从琼海市都市投资有限企业、琼海市嘉积城区污水处理厂、琼海市水务局等有关单位搜集项目文献资料，并通过互联网采集项目有关信息，与项目文献互相印
9、证。（二）绩效评价的关键问题1.项目各年份水量运行负荷与否到达设计能力的规定？3 .项目进厂水质与否到达预定目0?4 .项目出厂水质与否到达预定目B?5 .项目0中水回收运用率与否到达预定目B?6 .项目环境保护验收与否所有合格？7 .项目污泥处置率与否到达预定目的？8 .项目污泥回收运用率与否到达预定目的？9 .项目0截污率达标状况怎样？10 项目单位水量运行成本与否到达预期目B?11 .项目的实际投入与否超过预算？IL项目与否按预期工程进度完毕？12 .项目的工程质量与否达标？13 .项目排水管理机构的机构设置、技术能力能否满足项目运行规定？14 .项目运行管理机构的机构设置、人员配置、技
10、术能力与否满足运行管理的规定？15 .项目的运行记录与否完整？16 .项目运行管理单位与否按规定0规定定期进行水质检测？17 .项目设备完好率与否到达正常B运行规定？（三）证据搜集和分析措施由于项目尚未进行竣工验收，因此在证据搜集方面，评价小组首先着重资料欧J搜集。除向项目单位收取项目文献资料、对项目现场进行实地调研外，还从互联网中搜集了部分资料。将所有文献资料汇集整顿后，进行了案卷研究。然后将所有从案卷研究中获得0证据与从实地调研、座谈会和互联网中获得0证据汇集起来，对同一指标在不一样文献资料中的证据进行对比、印证、核算和补充。最终，评价小组对证据进行了判断分析，得出了该项目0绩效评价成果。
11、（四）绩效评价实行过程评价设计过程阶段结束后，评价小组随即进入了评价实行过程，实行过程分如下阶段：2013年8月1日前琼海市城投企业组织完毕项目基础数据资料的采集、整顿和填报工作，并将填报好日勺污水处理及管网配套项目信息调查表送琼海市财政局;2013年8月5日至2013年8月15日，评价小组前去琼海市都市投资有限企业及项目实行地，召开利益有关者座谈会，听取琼海市都市投资有限企业、琼海市财政局对项目状况的汇报，查阅、核算有关数据资料，并进行实地勘验检查,向项目的有关负责人理解与项目有关的信息；2013年8月15日至2013年8月20日，整顿材料，实行分析评价、评价绩效、起草项目绩效评价汇报；20
12、13年8月22日至2013年8月30口，向琼海市都市投资有限企业、琼海市水务局、琼海市污水处理企业等利益有关者反馈项目绩效评价汇报；2013年9月2日至2013年9月7日，根据琼海市都市投资有限企业、琼海市水务局、琼海市污水处理企业的反馈意见，深入搜集资料，谈论修改评价汇报,形成项目绩效评价汇报。（五）绩效评价的局限性鉴于项目的特点，绩效评价0局限性重要有如下五个方面：1 .项目工程质量尚未正式验收，项目实际投入总额无法得出最终数据；2 .项目环境保护尚未正式验收，无法获取最终的验收成果；3 .由于项目运行单位北控水务琼海分企业的会计核算由总企业统一核算，无法获取项目B单位运行成本；4 .由于
13、项目设计时未设计中水回收运用功能，中水回收运用率无法进行记录；5 .运行单位未对对项目B截污率进行记录。以上局限性使我们无法对项目进行全面精确评价。三、项目绩效分析（一）目BB完毕程度评价准则I分值绩效评价目的完毕程度（70%）70分41.5注：项目基本实现预期目日勺，项目主体按期竣工，但由于受上文提及三个提高泵站建设进度B影响，项目尚未进行验收，此外，由于实际工程量不小于概算、工人费、建筑费受价格上升的影响，项目的建导致本逐年上升，致使项目支出超过概算原则。同步由于设计的影响，项目没有设计中水回收环节，致使中水回收率运用率指标无法进行记录。问题1：项目各年份水量运行负荷与否到达设计能力日勺规
14、定？经对项目B实地调查理解及核算其所提供B有关资料，项目除第一年的水量负荷率未能到达设计能力B规定外，其他年份均到达设计能力的规定。各年实际负荷率如下：项目设计总规模为10万吨/日，近期3万吨/日，远期10万吨/日。近期工程于2023年5月开始试运行，实际建设规模为3万吨/日。通过实地调查中对厂区负责人0问询理解，目前实际处理量为：2.49万吨/日，实际负荷率为：83%,污水处理量到达设计规定。年份期间设计规模（万吨/日）实际处理量（万吨/日）实际负荷率标准负荷率差额第一年2023.5-2023.43.001.6856.00%60.00%-4.00%次年2023.5-2023.43.002.2
15、675.33%65.00%10.33%第三年2023.5-2023.53.002.4983.00%70.00%13.00%注：1.导致第一年负荷率低于预期目00原因重要是试运行0第一种月多种配套设施处在磨合阶段，日处理量较低，因此，影响了第一年的负荷率未能到达设计规定；2.根据2023年11月海南省财政厅有关印发污水处理建设项目绩效评价实行方案0告知（琼财绩20232414号）的评价规定，到达规定的得6分，每下降5%扣1分，扣完为止。因第一年负荷率离原则值差4%,该项指标扣1分，评分得分5分。问题2：项目进厂水质与否到达预定目日勺？经对项目的实地调查理解及核算其所提供的有关资料，项目进厂水质个别指标未到达预期目的。该项评分4.5分。实际进厂水质达标率进厂水质原则原则根据根据厂方提供的化验也报表，进厂水质平均合格率为100的琼海市环境检测站
