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1、浙江宙辉电器编号Q/ZH2-12生产过程限制程序版本修改号A/0页码第O页,共4页生产过程控制程序编制：虞海红审核：周小辉批准：陈宏炫日期:2009-11-102009-IlTo 实施2009-11-10发布文件修订履历表NO.修订内容日期版次页数修订申请单1新订2021-11-10A/04浙江宙辉电器生产过程限制程序1、目的和适用范围本文件规定了生产过程限制的内容、要求、责任和程序，以保证生产处于受控状态.本文件适用于生产过程的限制.2、引用文件/相关文件文件限制程序生产设备治理程序产品标识和可追溯性治理程序产品的监视和测量限制程序不合格品限制程序纠正举措和预防举措治理程序产品防护治理程序人
2、力资源治理程序样品治理制度检验标准书作业指导书3、流程图（见附图表）4、责任4.1、人事课组织人力资源的培训及鉴定要求的编制、考核鉴定工作.4.2、开发部负责技术/工艺文件的制定.4.3、生产部门负责执行技术文件及质量文件的相关规定,按生产方案组织平安文明生产.4. 4、品管部人员负责相关文件的执行情况检查,负责监控文件的有效实施.5、治理要求4.1、 生产方案安排4.1.1、 业务部依据订单的机种、交期、数量、排出出货方案表,发至各相关部门执行.其交期为预定出货日，实际出货日以业务部确定后的“出货通知书为准.4.1.2、 生产主管收到出货方案表后,根据方案的要求及考虑机种的合并生产,编制生产
3、任务单,顾客需要验货的订单,必须于出货前排定验货日期由顾客确认.4.1.3、 任何异常状况导致无法按出货方案表要求完成时,生产部主管应在原进度方案生产前及时知会业务部.当影响顾客要求之交期时，由业务部与顾客进行沟通处理.生产部主管应按前述沟通之结果填写“内部联络函经业务部、公司领导确认后,重新编制生产方案.4.1.4、 相关部门按生产进度的要求组织物料领用等生产前准备工作。4.1.5、 生产部班组长须填写“生产日报表”并及时报送，生产主管负责监控生产进度完成情况。4.2、 人员的控制4.2.1、 人事课及相关部门须按照“人力资源管理程序”文件规定，组织对产品质量有影响的人员培训，对特殊过程操作
4、人员、检验人员等还应通过必要的考核。4.2.2、 操作和检验人员须熟悉相应生产过程的基本要求。5. 3、生产设备及监视和测量设备的限制5. 3.1.生产设备治理按“生产设备治理程序文件规定执行.5.3.2、监视和测量设备的治理按“监视和测量设备限制程序文件规定执行.5.3.3、操作人员应根据上述文件规定做好相应设备日常维护和保养.5.4、 环境的限制5.4.1、 生产部门应做好生产现场的平安文明生产工作,保持生产设施、现场（地面、过道、墙壁等）物品摆放处于整洁、有序状态.5.4.2、 当某一过程对环境有特殊要求（如温度、湿度）时,应在相应的文件中予以规定，责任部门应予保证.5.5、文件的限制5
5、.5.1,责任部门应根据责任分工按筹划文件中规定的输出结果编制相应文件,如作业指导书等.5.5.2、生产部门、文控中央应根据“文件限制程序规定,保证现场使用的技术文件及质量文件的现行有效性、正确性、完整性、协调性、清楚性.5.5.3、作业文件的发放和放置应有利于执行人员查阅和执行.5.6、生产工序限制5.6.1.生产部门各级主管负责按生产方案的要求安排组织生产,并组织、催促操作人员按公司技术文件和质量文件的规定操作.生产操作人员在每天开机、生产条件变换或调整后再开机时,须根据工艺文件/作业指导书的要求设置好各参数及生产状态.5.6.2、 各生产线生产的首件产品由生产线长初步确认后，交由制程品管
6、确认合格并填写“首件检验记录表“，方可安排正常生产.5.6.3、 操作人员应按工序作业指导书的有关规定执行,并按要求进行自检及做好相应的记录,发现不符合要求时,应按规定做好相应的记录并将产品放置于相应的区域内.5.6.4、 在生产线制程中依据要求,分别设立品检人员及操作专职人员对产品外观、电器性能、高压测试、极性测试进行100%检查,限制各工序产品质量,预防不良品流入下道工序.5.6.5、 制程品管员应根据作业标准书的要求,定时对作业制程进行监控,发现不符合规定要求时，应责令操作工改正：不能得到纠正时,检验员应责令其停止生产，同时向本部门主管汇报并通知班组长.5.6.6、生产线班组长在生产过程
7、中巡回检查产品品质、物料状况、各岗位员工操作及纪律情况,确认操作人员符合操作标准、产品符合质量要求、生产流程顺畅.5.6.7、当卜.一道过程操作人员发现流矮过来的产品存在不符合现象，则应向班组长/及品管员反馈,具体按“不合格品控制程序”文件规定执行。5.7、产品标识和追溯性产品标识按“产品标识和可追溯性管理程序”相关规定执行。5.8、 检验状态标识产品的检验状态标识按“产品标识和可追溯性管理程序”相关规定执行。5.9、 产品的搬运、贮存、包装、防护产品的搬运、贮存、包装、防护按“产品防护治理程序”文件规定执行5.10、 过程检验过程检验按“产品监视和测量限制程序文件规定执行.5.11、不合格品的限制生产过程中出现的不合格品ZH4-0099按ZH4-0164ZH4-01656、记录ZH4-0018订单出货方案汇总表ZH4-0043生产任务单生产日报表内ZH4-0076部联络函制程巡检表成品ZH4-0131入库单成品入库报表首件ZH4-0041检验记录表过程最终检验记ZH4-0151录表LQC检验记录表ZH4-0046“不合格品限制程序文件规定执行.浙江宙辉电器编号Q/ZH2-12生产过程限制程序版本修改号A/0页码第4页,共4页过程流程名称：生产过程限制流程图序号1治理者代表业务部生产主管生产部品管部使用表单生产方案订单出货计划汇总表生产任务单相关报表i相关报表i
