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1、监视和测量控制程序O目的为片面监视和测量集团公司一体化管理体系的运转绩效以继续改良，满足相关法律法规的要求，确保向顾客提供满意产品。1适用范围适用于集团公司工程项目。2术语和定义本顺序中的术语采用GB/T19000-2000规范、GB/T24001-1996规范、GB/T28001-2001规范中的术语。3职责3.1总工程师掌管最终产品的监视和测量。3.2工程部3.2.1拟制监视和测量方案编制造业指点书：3.2.2拟制工程实验管理方法;3.2.3担任组织审批监视和测量方案。3.3安质处参与审批监视和测量方案。3.4项目部担任制定监视和测量方案，并组织实施。3. 5施工单位详细实施监视和测量方案
2、。4任务顺序4. 1监视和测量方案4.1.1工程部拟制1监视和测量方案编制造业指点书：4.L2项目部依照监视和测量方案编制造业指点书的要求，依据实施性施组、设计文件（含图纸）、合同、验收规范及相关管理法规等编制监视和测量方案，报送工程部审批后，由项目部制造分发并组织实施；4.1.3项目部应对监视和测量方案停止细化分解，落实到部门/人，并保证其具有相应的才干与资历；4. 1.4项目部工区实施监视和测量方案。4.2 项目部每月末对项目工区监视和测量方案的执行状况停止一次反省，并构成记载。每季末构成监视和测量综合状况剖析报告，上报工程部/安质处。4.3 工程部组织相关部门每半年对项目的监视和测量方案
3、执行状况停止反省，构成记载。并对其执行效果停止评审，及时向集团公司提交监视和测量的管理评审资料。4.4 产品完成进程的监视测量项目部应经过走访、问卷调查、市场调研、施工报表等各种适宜的方式或方式，树立与顾客及相关方的工程信息沟通渠道，及时了解和掌握其满意度，并加以剖析应用。产品完成进程中应将工序产质量量、工程本钱、施工进度、环境表现、职业安康平安状况作为监视和测量重点。4.4.1进程检验和实验a）项目部组织实施实验任务；b）依据需求项目部成立工地实验中心，由施工单位具有资历实验人员详细执行或项目部委托具有相应资质的实验机构执行；C）项目部每季末向安质处上报工程质量统计表和工程实验资料统计表。4
4、.4.2施工、消费进程中职业平安安康和环境影响的监视测量a）项目部工区应树立日常监视测量任务制度，坚持活期停止绩效监视和测量；b）项目部可适时展开各种相关管理活动，催促反省施工单位任务的片面展开，监视测量任务每月应有方案；C）绩效监视和测量应贯彻预防为主的方针，自动展开各项任务。项目部应树立疏通的外部信息沟通渠道，被监视和测量单位应积极自动反应信息。d）妥善保管各种监视和测量记载。4. 4.3监视测量结果的管理监视和测量的结果及运用应满足相关法律法规和公司管理体系文件的要求。4.5不合格、事故/事情的处置4. 5.1施工、消费进程经监视测量确认其不合格时，执行不合格品、纠正与预防措施控制顺序5
5、. 5.2施工、消费进程中经监视测量确认的职业安康平安、环境效果执行事故、事情、不契合、纠正与预防措施控制顺序:6. 5.3施工、消费进程中能够发作的环境、职业安康平安事故或紧急状况执行座宴亟备和照应顺序4. 6最终产品的监视和测量项目部复核一切进货/进程、检验和实验资料能否完全和正确，当复核经过时：4.6. 1由项目部组织成立最终产品检验小组（集团公司总工程师任组长，项目部经理任副组长；成员有：工程部、安质处、项目部、施工单位相关部门人员）；4.6.2最终产品检验小组依据施工设计图纸和文件、合同、工程质量检验评定验收规范、工程施工规范等对已完工程、完工文件停止检验，并作好记载；4.6.3最终
6、产品检验小组在监视测量中发现不合格，做出记载，记载要经有效任命的检验员签字。项目部收回整改措施并督导项目部工区实施；4.6.4最终产品检验完毕后，填写最终产品检验报告；4.6.5项目部在最终产品检验合格后或整改措施实施且到达要求后，执行施工进程控制顺序中工程防护和交付的相关要求。4.6.6产品防护和交付进程中出现异常状况时，执行本顺序和/或不合格、纠正与预防措施控制顺序4.7项目部/施工单位担任监视和测量形状的标识。4.7.1形状分类：a）合格；b）不合格；C）待检；d）已检待定。4. 7.2标识方式为插牌、挂牌、记载或它们的组合。4.8 各有关部门对监视和测量形状实举静态管理。4.9 项目部
7、组织实施最终产品的完工申报，在产品完工交验后，填报集团公司工程项目完工验收单位工程名件表给安质处。4. 10本顺序中发生的有关记载，执行记载控制顺序4.12 本顺序中发作的文件、资料管理，执行文件控制顺序5相关/支持文件4.13 程质量检验评定规范4.14 程施工规范4.15 工企业职业安康平安法律法规4.16 工消费环境维护法律法规5. 5施工进程控制顺序5. 6不合格品、纠正与预防措施控制顺序5.7事故、事情、不契合、纠正与预防措施控制顺序5. 8应急预备和照应顺序5.9记载控制顺序5. 10文件控制顺序5.11监视和测量方案编制造业指点书5 .12工程实验管理方法6 记载6.1 监视和测
8、量方案（一级）6.2 最终产品监视和测量报告（一级）6.3 监视和测量综合状况剖析报告（二级）7 附表/附录7.1 最终产品监视和测量报告7.2 完工验收单位工程件名表前往完工验收单位工程件名表年 季度SCXGC03-2顺号树立项目工程名称验收日期质量等级施工单位备注线路、站场：地段、称号桥梁：地点、称号、跨式隧道：地点、称号、长度涵洞、渡槽：地点、称号、跨式房建工程：地点、称号、数量(m2)合格优秀填报单位:编号填报人填报单位担任人注：本表由工程质量反省部门人员填报。长隧与大桥，可填写小段单位、分单位工程自验结果。S/CX/GC03-3工程质量统计表项目验收鉴定单位工程及房屋面积一次验收合格
9、率(%)优秀率(%)(%)算计其中：按工程件数计算按房屋面积计算按工程件数计算按房屋面积计算工程件数件竣工面积2)M房屋建筑(一次验收合格的优良的完成的单位工程ft)按定额或合同工期一工程件数件竣工面积2)M房屋建筑(工程件数件竣工面积2)房屋建筑Hj123456789101112(盖章)填报单位:编号年(季)S/CX/GC03-4工程试验资料统计表填报单位：年季、年度顺号项目数量试验不合格项目的备注工程称号与部位代表数量如何处置1碎试件总组数其中到达设计强度组数合格率2砂浆试件总组数其中到达设计强度组数合格率%3碎裂构强件刚窿试验件数其中合格数合格率先4拔试验锚杆拉施工完成总根数其中试验组数合格率5填方工程完成填方总数其中填报单位担任人：（签章）填报人：1签章）年月口（注：本表由实验、施工有关部门人员提供资料，质量反省部门人员填写上报。）最终产品监视和测量报告工程称号施工单位工程地点树立单位合格内容：不合格内容：检验小组成员,编号:记录:组长：年月日
