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质量安全管理职责序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录1.1组织领导企业应有负责质量安全管理工作的领导，应设置相应的质量安全管理机构或负责质量安全管理工作的人员。企业领导对可能影响产品质量安全的潜在紧急情况及事故制定应急措施。1 .是否指定领导层中一人负责质量安全管理工作。其职责和权利是否明确.2 .是否设置了质量安全管理机构或质量安全管理人员。3 .是否有任命文件。4 .是否制定应急措施。合格一般不合格口严重不合格1.2管理职责企业应制定质量安全管理制度，应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。1.是否制定了质量安全管理制度，规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责。2.有关部门、人员的权限和相互关系是否明确。 合格 一般不合格 严重不合格序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录1.3有效实施在企业制定的质量安全管理制度中应有相应的考核办法并严格实施。1.是否有质量安全考核办法。2.是否有效实施考核并记录。合格一般不合格严重不合格审查员：年月曰
