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1、附件2：施工原则化管理检查考核表2.1工程建设有关责任主体和机构质量行为原则化管理考核（20分）工程项目名称:序号检查项目考核内容评分原则应得分数a检查状况建设单位质量行为原则化1施工前办理施工图设计文献审查状况施工图设计文献审查资料出具施工图审查文献和同意书的，计1分；无施工图审查文献和同意书，或审查时间和同意时间滞后动工时间的，计0分。12施工前办理质量监督手续状况监督注册登记表按规定办理质量监督手续0,计1分；无委托书或委托时间滞后于动工时间B,计0分。13“法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签订状况授权书、质量承诺书按规定签订的，计1分；未按规定签订0,计0分。14组织图纸
2、会审、设计交底、设计变更工作状况图纸会审纪要或记录，设计交底记录，设计变更按规定组织的，计0.5分；无图纸会审纪要或会审记录，或会审时间滞后动工时间，或会审记录无有关单位及负责人签章，或总监理工程师未对设计技术交底进行签认，或违反规定进行设计变更的,计0分。0.55原设计（波及建筑面积、层高以及重施工图审查汇报按规定重新报审，计0.5分；原设0.5要构造、防水等级、建筑节能等）有重大修改、变动W，施工图设计文献重新报审状况计有重大修改、变动於J,施工图设计文献未按规定重新报审B,计0分。小计4施工单位质量行为原贝化6“法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签订状况授权书、质量承诺书按规
3、定签订B,计1分；不按规定签订的1,计。分。17项目负责人资格和履责状况工程立案协议、项目经理执业资格证书、从动工至检查当日0监理例会会议记录、己形成0分布工程验收记录。项目经理资格符合对应规定，且按规定到岗履责日勺，计1分；项目经理资格不符合规定，不按规定到岗履责0,计。分。18项目部人员配置及到位状况投标文献人员配置、项目组织机构人员配置、持证上岗人员资格证书和人员变更文献项目部关键岗位人员配置齐全，资格符合规定，且按规定到岗履责小J,计1分；项目部关键岗位人员配置不全，资格不符合规定，或不按规定到岗履责的，计0分。19施工组织设计或施工方案审批及执行状况施工组织设计和施工方案按规定审批的
4、，计1分;无施工组织设计和施工方案，或内容无针对性,或未经企业技术负责人和总监理工程师审批的，计0分。110施工技术交底状况各分项工程的技术交底记录按规定组织技术交底的，计1分；无交底记录或内容无针对性,或记录中无交底人和受交底人签字的，计。分。111施工现场施工操作技术规程及国家有项目部配置的操作技术按规定配置的，计T分;施工现场无验收1关规范、原则、图集的配置状况规程及有关规范原则规范、图集的,计O分。12工程技术原则及审查合格的施工图设计文献的实行状况施工现场按照工程技术原则及审查合格的施工图设计文献实行的，计2分；未按照工程技术原则及审查合格的施工图设计文献实行的I，计。分。213质量
5、问题和质量事故处理状况质量问题和质量事故调查汇报和处理方案处理及时，整改措施有效的，计1分；未按规定处理日勺，计O分1小计9三监理单位质量行为原则化14“法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签订状况授权书，质量承诺书按规定签订的，计0.3分；未按规定签订H,计0分。0.315总监理工程师资格及履责状况总监理工程师执业资格证书及有关施工管理文献总监理工程师资格符合对应规定，且按规定到岗履责的，计0.3分；总监理工程师资格不符合规定，不按规定到岗履责的，计0分。0.316项目监理部人员配置及到位状况监理组织机构人员配置名单及其个人执业资格证书、工程例会会议记录项目监理部关键岗位人员配置齐
6、全，资格符合规定，且按规定到岗履责日勺，计0.4分；项目部关键岗位人员配置不全，资格不符合规定，或不按规定到岗履责的，计0分。0.417监理规划、监理实行细则的编制、审批状况监理规划和监理实行细则按规定编制、审批淤J,计0.4分；无监理规划和实行细则、编制和审批不及时、审批人员资格不符合规定的，内容无针对性节J,计0分。0.418对施工组织设计、专施工组织设按规定审查时，计0.3题施工方案aJ审查状况计、专题方案审查记录0.3分；无审查记录，或审查不及时的，计0分。19对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查状况材料、构配件、设备审查表按规定进行审查的，计0.5分；无审查记录、审查不及时、
7、无明确审查意见时,计0分。0.520对分包单位日勺资质进行核查状况分包单位资质核查登记表按规定进行核查rJ,计0.3分；未对分包单位资质审查、不及时、同意不符合资质规定的1,计。分。0.321见证取样制度的执行状况见证取样记录及台帐、见证取样试验汇报和见证人员资格按规定实行见证取样制度由I,计0.5分：无见证取样台帐、试验汇报未注明见证取样的，计0分。0.522组织和审查工程变更状况工程变更文献按规定进行审查时，计0.3分：工程变更人员、程序不符合规定规定的，计0分。0.323对重点部位、关键工序实行旁站监理状况旁站方.案和旁站监理记录按规定实行旁站监理H,计0.4分；未按旁站方案实行旁站、旁
8、站监理记录内容不全的，计0分。0.424对施工质量进行巡视、平行检查状况巡视、平行检查和监理记录按规定进行巡视、平行检查时，计0.4分；无巡视、平行检查监理记录，或者其内容不详的，计。分。0.425隐蔽工程、检查批、分项、分部（子分部）工程质量验收状况隐蔽工程、检查批、分项、分部工程验收记录按规定进行验收的，计0.5分；无验收记录、验收记录填写内容不完整、验收不及时、未签订验收意见的，计。分。0.526质量问题告知单签发及质量问题整改成果的复查状况质量问题告知单和质量问题整改成果答复单质量问题告知单签发手续齐全，质量问题整改成果的复查及时，资料齐全的，计0.4分;无质量问题整改答复单、质量问题
9、0.4整改答复单未明确复查成果和意见时，计0分。小计5四检测机构质量行为27“法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签订状况授权书，质量承诺书按规定签订的，计0.5分；未按规定签订的，计0分。0.528与否超过资质范围从事检测活动工程质量检测机构营业执照和资质证书在资质范围内承接任务0,计0.3分；超过资质范围承接任务0,计0分。0.329检测方案实行状况检测方案按规定制定方案并实行的,计0.2分；未制定检测方案或未严格按照检测方案实行的，计0分。0.230检测汇报内容及结论检测汇报检测汇报完整规范，结论明确时，计1分；检测汇报检测项目不全，关键信息不完整，检测结论错误或不明确09,计
10、0分。1小计2合计20检查人员:日期：年月日2.2工程质量原则化管理考核表（25分）工程项目名称:序号检查项目考核内容评分原则得数检查状况-工程资料原则4（一）原材料、成品、半成品、构配件水泥、外加剂、掺合料及商品混凝土B出厂合格证书及出厂检查汇报质量证明文献齐全的计0.5分;不齐全，未按规范规定进场复验或复验不符合规范规定和设计规定的，计0分。0.5钢筋及钢筋焊接、机械连接材料的合格证书、出厂检查汇报、型式检查汇报质量证明文献齐全的计0.5分;不齐全，未按规范规定进场复验或复验不符合规范规定和设计规定的，计o分。0.5砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件的合格证书、出厂检查汇报质量证明文献齐全的，
11、计0.5分；不齐全，未按规范规定进场复验或复验不符合规范规定和设计规定的，计O分。0.5预拌混凝土、砂浆的产品合格证书、出厂检查汇报产品合格证书、出厂检查汇报齐全B,计0.5分；不齐全的，计O分。0.5钢构造用钢材及焊接、紧固件连接材料的质量合格证明文献、中文标识、检查汇报质量证明文献齐全B,计0.4分;不齐全，未按规范规定进场复验或复验不符合规范规定和设计规定B,计O分。0.4预制构件及预应力质量证明文献齐0.3混凝土锚具、夹具H合格证书、出厂检查汇报全B,计0.3分；不齐全，未按规范规定进场复验或复验不符合规范规定和设计规定0,计0分。防水材料的合格证书、进场检查或产品性能检查汇报质量证明
12、文献齐全的，计0.3分；不齐全，未按规范规定进场复验或复验不符合规范规定和设计规定的，计0分。0.3。施工试验汇报地基强度或承载力检查汇报、工程桩承载力及桩身完整性检查汇报按规范和设计规定进行检查B,计0.5分；未按规范规定检查地基强度或承载力、工程桩承载力及桩身完整性的；地基强度或承载力、工程桩承载力及桩身完整性检查不符合规范规定和设计规定的J,计0分。0.5混凝土试块抗压强度试验汇报及记录评估混凝土试件留置符合规范规定；记录评估成果合格B,计0.5分；不符合规范规定；记录评估成果不合格的，计0分。0.5砂浆试块抗压强度试验汇报及记录评估砂浆试件留置符合规范规定；记录评估成果合格的，计0.3
13、分；不符合规范规定；记录评估成果不合格B,计0分。0.3钢筋焊接、机械连接工艺试验汇报按规范规定进行工艺试验B,计04分；未按规范规定进行工艺试0.4验B,计O分。钢筋焊接、机械连接试验汇报按规范、设计规定进行复试的，计0.4分；未按规范规定进行复试或复试不符合规范规定和设计规定I内，计0分。0.4钢构造连接（焊接）质量检测汇报按规范、设计规定进行检测B,计0.3分；未按规范规定进行检测或检测不符合规范规定和设计规定B,计。分。0.3回填土检查汇报按规范、设计规定进行回填土检查B,计0.3分；未按设计及规范规定进行回填土检查或检查不符合规范规定和设计规定B,计0分。0.3沉降观测记录沉降观测点布置及观测频次、沉降变形H变形量符合规范规定和设计规定H,计0.3分；不符合规范规定和设计规定B,计0分。0.3(三)施工记录水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢构造用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录按规范规定进场检查和送检H,计03分；未按规范规定进场验收及见证取样和送检H,计O分。0.3桩基试桩、成桩记录按规范规定和设计规定进行试桩；成桩记录不规范的，计0.3分
