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1、安全隐患排查治理管理制度对安全管理活动进行监督、检查与测量，并实行考核，保证安全生产方针和目的的实现，保证安全原则化的有效实行。二、合用范围合用企业范围内的所有安全管理运行与活动的检查。三、职责1 .综合办公室负责组织实行平常安全检查与管理，制定详细措施和规定，经总经理同意后实行。2 .车间、部门负责各管辖范围内的安全检查与管理。四、工作程序.安全检查的内容和类型1.l重要内容安全目的、安全工作计划日勺实行状况；法律、法规及其他规定的遵照状况；运行控制状况；安全管理规定、操作规程执行状况；工艺设施的安全性；对设备设施管理的I安全监督执行状况。有关压力容器、起重设备等特种日勺技术测量与监测，由综
2、合办公室组织，配合政府有关部门进行。现场作业的监督执行状况。现场动火作业、有限空间作业、动土作业、起重吊装作业、高处作业、用电作业、受限空间作业等危险作业活动的实行状况日勺监督。危险化学品管理的安全监督状况（危险化学品使用、储存、处置等管理状况的监督）。作业环境的监测有关职业病防治的!参数中现场状况的技术测量与监测由综合办公室组织；配合政府有关部门实行。1岗位、个人防护管理和使用状况。2员工的安全意识和能力。3对以往事故、事件、不符合及违章状况的记录记录。4安全原则化自评记录状况。1.2安全检查类型国家和上级部门进行的指令性检查。122平常的例行安全检查。综合检查；季节性检查；平常检查；专业检
3、查；我司各级人员的检查；关键装置和重点部位的检查与监控;不定期随机检查。1.2.3安全原则化自评。2.安全检查的实行规定：2.1 综合办公室负责协助国家和上级部门进行指令性检查，并将检查成果汇总整顿记入安全检查隐患整改台帐。2.2 平常时例行安全检查车间和部门对也许导致事故或事件的新工艺安全参数和安全面的关键特性，按照工艺设备和设施的安全操作规程例行平常检查，并予以记录。2.3 综合检查企业每季开展一次综合性安全大检查。综合办公室组织，参与人员为各车间、部门单位负责人及安全员，检查按本制度Ll进行，检查成果由综合办公室汇总形成安全通报，隐患整改状况记入安全检查隐患整改台帐。各班组每月进行一次综
4、合检查，由班组长按本程序进行选择性的检查，检查成果由班长汇总，并记入班组活动记录。2.4 专业检查由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，每季度一次。重要是对锅炉及压力容器、危险物品、电气设备、机械设备、厂房建筑、车辆、安全装置、防火防爆、防尘防毒等进行专业检查。2.5 季节性检查分别由各单位的负责人，根据当地的地理和气候特点组织本系统人员对防火防爆、防雨防洪、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等，进行防止性季节检查。2.6 平常检查：平常检查分班组岗位操作人员和管理人员巡回检查。班组和岗位从业人员应严格履行交接班检查和班中巡回检查职责，尤其对关键装置重点部位的危险源进行重点检查，发现问题和
5、隐患，及时逐层汇报有关职能部门处理。各级管理人员，如基层管理人员及工艺、设备、安全等专业技术人员，应常常深入现场，在各自专业范围内进行安全检查，对关键装置、重点部位的检查应做好检查记录。多种安全检查均应按对应日勺安全检查表进行，科学、规范的开展检查活动。安全检查应认真填写检查记录。2.7 重点岗位的作业人员健康查体由综合办公室组织，一年一次。3检查成果的处理检查成果应及时反馈给有关部门，对检查中发现的潜在不安全原因和不符合项填写“隐患整改告知单，并按隐患整改管理制度执行，综合办公室对所采用隐患整改措施的有效性进行监督检查。五、有关文献安全隐患排查治理管理制度安全生产事故隐患排查治理暂行规定六、
6、有关记录安全检查表安全检查隐患整改台帐班组活动记录安全通报本文献修改记录序号更改日期更改章节号或阐明更改人同意人备注隐患整改管理制度一、目的通过对发生的事故、事件及不符合项进行调查、分析和处理,及时采用隐患整改措施,以消除现实的、潜在的事故隐患,从而抵达减少和防止事故的发生,保证安全生产和安全原则化的有效运行。二、合用范围合用于我司范围内体系运行过程中出现日勺事故、事件和不符合原因，而采用的隐患整改措施的制定实行等控制管理。三、职责1 .综合办公室负责对整改措施计划的审批、监督及验证；2 .安全管理人员、技术人员、班组长负责编制整改措施计划的1方案；3 .车间、部门负责人负责组织隐患整改措施日
7、勺实行。四、工作程序1 .隐患整改措施制定的时机；1.1 当某一不符合原因导致重大事故发生时；1.2 平常安全检查中发现的不符合项时;1.3 上级部门检查中发现的I不符合项时；1.4 安全原则化自评和考核中发现不符合项时；企业组织各专业管理（设备管理，工艺技术管理、安全管理、基建管理、电气管理等）检查中发现不符合项时；1.6有关方投诉时；1.7其他不符合方针、目的J规定的状况；2 .不合格项的填写、原因分析、措施的制定、实行和验证2.1 在平常安全检查和安全原则化自评、考核中发现的不符合项综合办公室填写隐患整改告知单传至各有关部门。2.2 专业性检查中发现的不符合项由各专业小组填写隐患整改告知
8、单传至各有关部门。2.3 各有关部门接到告知单汇报后，部门负责人对不符合事实确认，并组织人员进行原因分析，制定整改措施、确定负责人、确定资金来源、进行整改实行。2.4 企业无力处理的重大事故隐患，除采用有效防备措施外，应书面向企业附属的直接主管部门和当地政府汇报。2.5 对不具有整改条件的重大事故隐患，必须采用应急防备措施,并纳入计划，限期处理或停产。2.6 各级检查组织和人员应将检查出的隐患和整改状况由综合办公室汇总并存档，经重要负责人同意上报安全生产管理部门。2.7 综合办公室负责对实行后效果进行复查。2.8 各责任部门进行隐患整改后要从中总结经验，制定防止措施,防止类似事故时发生。3 .
9、记录有关记录由综合办公室负责保管，保留期三年。五、记录安全隐患排查治理台账安全检查方案综合性、季节性及专题安全检查表节假日安全检查表本文献修改记录序号更改日期更改章节号或阐明更改人同意人备注年度安全隐患排查治理方案序号检查类型检查时间检查人员检查内容备注1综合性检查季节性检查专题检查3.20企业领导安全责任制、现场综合检查、季节性特点进行检查、站内设施检查26.22企业领导安全责任制、现场综合检查、季节性特点进行检查、站内设施检查39.25企业领导安全责任制、现场综合检查、季节性特点进行检查、站内设施检查412.24企业领导安全责任制、现场综合检查、季节性特点进行检查、站内设施检查5节假日检查
10、1.1企业领导节假日前人员安排贯彻状况、消防等元旦节61.30企业领导节假日前人员安排贯彻状况、消防等除夕、元旦节74.5企业领导节假日前人员安排贯彻状况、消防等清明节85.1企业领导节假日前人员安排贯彻状况、消防等劳动节96.2企业领导节假日前人员安排贯彻状况、消防等端午节109.8企业领导节假日前人员安排贯彻状况、消防等中秋节检查1110.1企业领导节假日前人员安排贯彻状况、消防等国庆节检查计划人:计划时间：年月综合性检查表季节性检查表专业检查表编制人:审核人:批准人:检查表使用阐明三种安全检查由企业负责组织进行检查，每个季度进行综合性检查，在每个季节时季节性进行检查，每个季度进行一次专业
11、检查，检查出的问题，由综合办公室下发整改告知单并在整改期限前进行复查。综合、专业、季节安全检查表序号检查项目检查内容及原则检查措施检查成果1安全管理安全职责和各项安全管理制度的执行状况，有关台账、记录的完毕状况，安全基础工作的贯彻状况等；查资料2工艺管理检查管线有无震动、松动、跑冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等状况；检查运转设备，各运送部件与否有异常响声，辅机及管线与否有震动,检查静止设备的运行状态与否良好。查现场3作业现场L通风应良好；2 .安全疏散通道：3 .作业现场符合防火规定；4 .安全标志明显、完好；5 .工作人员穿戴好劳动防护用品；6 .消防设施完好。查现场4转动设备1 .润滑正常；2 .
12、震动；3 .轴承温度在规定范围内；4 .防护罩齐备；查现场5电气管理贯彻防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按规定配置绝缘工具，防爆区电气设施符合防爆规定。查现场6特种设备1 .应有使用登记证2 .检查日期在有效期内3 .安全附件齐全完好4 .操作参数正常5 .图纸、资料齐全查现场查资料7春季安全检查各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关原则，间距不够的采用了防备措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完
13、好。地沟及地沟盖完好无损。查现场其他检查人：检查时间：年月日综合、专业、季节安全检查表序号检查项目检查内容及原则检查措施检查成果1安全管理安全职责和各项安全管理制度的执行状况，有关台账、记录的完毕状况，安全基础工作的贯彻状况等；查资料2工艺管理检查管线有无震动、松动、跑冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等状况；检查运转设备，各运送部件与否有异常响声，辅机及管线与否有震动，检查静止设备的运行状态与否良好。查现场3作业现场L通风应良好；2 .安全疏散通道；3 .作业现场符合防火规定；4 .安全标志明显、完好；5 .工作人员穿戴好劳动防护用品；6 .消防设施完好。查现场4转动设备1 .润滑正常；2 .震动；3
14、.轴承温度在规定范围内；4 .防护罩齐备；查现场5电气管理贯彻防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按规定配置绝缘工具，防爆区电气设施符合防爆规定。查现场6特种设备1 .应有使用登记证2 .检查日期在有效期内3 .安全附件齐全完好4 .操作参数正常5 .图纸、资料齐全查现场查资料7夏季安全检查人员防暑物资发放；库房做好通风；厂区排水系统尤其站房配电室；查现场其他检查人：检查时间：年月日综合、专业、季节安全检查表序号检查项目检查内容及原则检查措施检查成果1安全管理安全职责和各项安全管理制度的执行状况，有关台账、记录的完毕状况，安
