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1、附件3：银行业金融机构信息科技非驻场集中式外包服务监管评估申请材料目录及格式要求一、企业财务经营情况近三年审计后的财务报表，格式如下：年度年度收入（万元）年度利润（万元）年度纳税总额（万元）总资产（万元）净资产（万元）资产负债率（%）二、企业内部管理及风险评估工作开展情况（可用附件）（一）企业组织架构及职责落实情况企业外包服务的组织架构及风险治理架构，包括风险管理、质量管理、运行管理、开发管理、安全管理、业务连续性管理等保障职能设置和部门主要职责以及制度建设和日常工作开展情况。有关制度和规范要求附加原文。（二）企业研发投入情况（机房运营服务类不适用）近三年总销售收入、研究开发费用、研发费用占比
2、等。（三）企业人力资源配备情况各研发人员、运维人员、操作人员、质量管理人员、科技风险管理人员、高管层人员数量及占比，特别说明高管人员的科技从业和教育背景。（四）企业科研成果情况核心技术能力及获得自主知识产权情况，有证书的附加证书复印件。（五）专业资质（如有，需提供资质复印件）各类IS09001、IS020000.IS02700ECMML系统集成资质、灾备资质等级、涉密资质等与开展非驻场集中式外包业务相关的资质与认证证明。（六）企业风险评估和审计情况近三年企业内部审计报告、风险评估报告、第三方审计评估报告、银行业金融机构开展的检查报告、银行业科技外包合作组织开展的检查报告等，并提供相应原始报告和
3、电子版复印件（证书或结论部分，含盖章）。三、企业技术保障能力（可用附件）（一）机房建设基本情况（软件开发服务类不适用）企业的机房建设情况以及机房等级测评情况等方面，包括机房的选址、高低压配电系统、应急发电系统、不间断电源系统、机房专用空调等基础设施设计，机房防雷接地、消防等安全检测报告和安全资质证明、机房的验收测评报告等。对于机房运营类外包服务和应用系统托管类外包服务，需提供机房产权证复印件或者长期场地租赁合同。（二）业务连续性管理情况企业的灾备系统的建设情况以及业务连续性测评认证情况，包括机房基础设施、系统、网络等应急预案建设及演练和更新，计算机设备和网络设备部署如何满足应用系统运行可用性和
4、性能，集中监控系统的部署等）。（三）信息安全保障情况企业网络安全、主机及系统安全、应用安全、物理安全、数据安全等领域信息安全保障情况，包括系统用户管理和访问控制措施，机构间设施、系统和数据的隔离情况，客户信息等敏感数据访问的安全控制措施，防病毒、防入侵等攻击措施部署情况，漏洞扫描和渗透性测试开展情况等。（四）软件开发技术保障情况（机房运营外包服务不适用）企业软件开发技术、人力、设备等资源保障能力以及开发规范、测试、上线等技术和质量保障情况。四、主要银行业金融机构外包业务开展情况分别按照不同的提供外包服务的银行业金融机构（如：政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、邮储银行、城商行、农商行、农
5、信社等）和不同的外包业务种类描述上年度该类外包服务的开展情况，主要包括服务机构数量、服务内容、服务机构年增长数、上年度收入（万元）、年增长率等。五、申请纳入监管评估的外包服务活动开展情况按照银行业金融机构信息科技非驻场集中式外包服务监管评估申请表（见附件2）中申请监管评估的外包业务种类，分别按照不同的非驻场集中式外包业务种类和提供服务的银行业金融机构，描述拟申请纳入监管评估的外包服务活动开展情况。格式如下：服务的全国性商业银行金融机构情况序号银行业金融机构名称外包业务种类服务内容服务起止时间机构联系人联系电话服务的其他类型法人银行业金融机构情况序号银行业金融机构名称外包业务种类服务内容服务起止
6、时间机构联系人联系电话防水补漏施工方案divstyle=*padding:IOpx5pxOpx20px;margin:IOpxOpxOpx-15px;,1.防水补漏施工方案2 .屋面防水补漏施工方案3 .大楼外墙渗漏水防水补漏治理施工方案4 .天面防水补漏施工方案5 .小区水池防水补漏施工方案1、防水补漏施工方案一、工程概述简述，该工程伸缩缝防水是普通型密封膏灌缝处理，由于防水老化、收缩、开裂、基础沉降系数不一致等因素导致渗漏现象，严重影响到市场的正常经营活动。二、渗漏原因分析我们接到通知后，立即派技术人员针对该工程的渗漏水实际情况通过现场察看，对该工程的地质、施工、结构、防水处理等情况进行较
7、全面的了解察看，找出渗漏的主要原因是：1、基础原因：基础处理时未充分考虑，使沉降系数不一致，致伸缩缝两边出现一边高、一边低。2、设计原因：伸缩缝防水设计过于简单，致达不到伸缩要求。3、防水密封材料选用：防水密封材料原为普通型密封膏，抗老化、伸缩性能低，致防水层老化、开裂。三、工程渗漏治理方案根据该工程的功能要求、结构特点，我们遵照防水工程技术规范所要求，对该工程采取“多道设防”、“复合防水”、“节点密封”等措施，选定防水材料的品种，确定构造和节点做法，并提出相应的技术措施方案。四、防水材料选用：1、50X5OnIm遇水膨胀止水条（执行GB/T18173.3-2OXX标准）该产品具有弹性接缝止水
8、材料的密封防水作用，当接缝两面侧距离加大到弹性防水材料的弹性复原率以外时，由于该材料具有遇水膨胀的特性，在材料膨胀范围以内仍能起止水作用，膨胀体仍具有橡胶性质、更耐水、耐酸、耐碱。广泛用于地下铁路、隧道以及混凝土工程的施工缝、伸缩缝、裂缝。2、YHJTO.1三元乙丙橡胶防水卷材（执行GB18173.120XX标准）本产品采用具有优异的抗臭氧老化性能的三元乙丙橡胶为主要原料，辅以丁基橡胶、天然橡胶及炭黑、硫化剂等多种原料，经混炼、压延、硫化等工艺制得高档防水卷材。它不但具有很高的拉伸强度，同时还具有极好的伸长率、回弹率和耐低温性能，而它具有的特别优异的抗臭氧老化性能是其它防水卷材所无可比拟的，经
9、最早开发此类产品的美国防水界论证，其寿命可达五十年以上。因此它被建筑防水界广泛用于对防水材料的品质有极高要求的重大工程项目中，如中央粮库、核电站、博物馆、体育场、地铁、隧道等等。3、双组份聚氨酯密封膏（执行JC48292标准）双组份聚氨酯密封膏是由含异氯酸酯基（NeO）的A组份加含有固化剂、补强剂、增粘剂、填充材料的B组份组成。使用时按指定比例混合，经交联反应固化成富有弹性、强度、粘结力特强的密封材料。该产品主要用于建筑物沉降缝、伸缩缝、施工缝、机场跑道、桥梁等接缝部位的密封。五、施工工艺1、二楼走廊伸缩缝1.1基层要求：用切隔机将伸缩缝两边各50cm处切开（防止打鎏时损坏相邻的大理石）,然后
10、将切隔处和伸缩缝之间的大理石及砂浆层打掉，直到基层（混凝土楼板面）清理干净。1.2将伸缩缝两边IOein宽打“V”形模垂深5cu1.3用水泥砂浆将打成的“V”形两侧找平层。1. 4在伸缩缝底部用5050cm遇水膨胀止水条嵌底。用双组份聚氨酯密封膏将止水条与结构层密封、压实。1.6铺设YHJ-IO.1三元乙丙橡胶防水卷材.1基层清理。将基层表面凸起物等铲平，并将尘土杂物彻底清扫干净。1.6.2涂基层处理剂。基层处理剂采用涂刷法施工，涂刷应均匀一致。1.6.3涂基层胶粘剂。基底胶粘剂使用之前，需搅拌均匀方可使用，分别涂在基层和卷材底面。涂刷应均匀，不漏底，不堆积。1.6.4铺设卷材。涂胶20分钟左
11、右，基本不粘手后，用手一边压一边驱除空气，粘合后应再用压辐滚压一遍，粘结牢固不翅边，不起鼓，然后用聚氨酯密封膏封口。1.7试水24小时后，做防水保护层。1.8铺设大理石用1:2的水泥砂浆铺平约20毫米，接着将大理石呈水平状盖上，要轻拿轻放，不要让利器划伤表面，并用手轻压或用橡皮锤轻轻敲击大理石，务必使之平整，并与地面粘结结实，不出现空隙，否则经人踩踏容易断裂。铺设时要随时用棉丝之类的软性布将缝中挤出的浆液擦干净。铺设完后，可在板面定期找蜡，确保其晶亮的光泽。1.9最后用聚氨酯密封膏灌缝。2、一楼维修石膏板。3、楼面伸缩缝。3.1基层要求用切隔机将伸缩缝两边各50Cm处切开（防止打签时损坏相邻的
12、地砖），然后将切隔处和伸缩缝之间的地砖及砂浆层要掉，直到基层（混凝土楼板面）清理干净。2、屋面防水补漏施工方案经我厂路平安，周先生等人实地考察，对该楼屋面漏水情况有所了解，主要是楼板与雨儿墙脱裂，原有防水层严重破损。根报以上情况特制以下方案：清除屋面原有隔热层及空鼓的原有防水层，并用水清洗干净。找出楼板裂缝，凿开裂缝成V字型至原楼板，宽度不得低于8cm,然后用聚胺脂防水涂料涂刷2遍，待干后用水泥砂浆抹平。雨儿墙处理：雨儿墙原有防水有空鼓的地方要清除，凹凸的滴水线要凿除，然后用水泥砂浆抹平。防水层施工：a、材料采用2mm厚双面自粘卷材，辅料以宏安聚胺脂2mm厚防水材料做加强楼面的粘连型，做法为湿
13、铺法。b、将聚胺脂搅拌成浆糊状，然后均匀涂刷至楼面，开始铺设防水卷材。c、卷材铺设首先从雨儿墙开始，雨儿墙铺设完毕后开始平面大面积铺设，铺设应从低到高处铺设，卷材接口搭接纵向不低于15cm,横向搭接不得低于5cm,卷材封口后进行淋水试验，并无漏水情况下施工下道工序。d、防水卷材施工完毕后撕掉卷材表面的膜，然后做2cm水泥砂浆保护层，保养2-3天。施工序图：清理层面处理楼板裂缝辅料聚胺脂做加强粘连防水卷材防水卷材铺设砂浆保护层总工程造价：以上工程量大约按150m2计算，以下单价未含税费产品名称规格单价工程量约大约总工程款聚胺脂2mm厚25.5元每平方米150m23825.00防水卷材2mm厚35
14、.8元每平方米150m25370.00人工费5.2元每平方米150m2780.00注:工程完工后清理建筑垃圾,做到文明施工,人走场清.中山市神湾镇金晖建筑涂料厂20XX-3-243、大楼外墙渗漏水防水补漏治理施工方案一、工程概况韶关南雄市某大楼外墙渗漏水防水补漏治理，本办公大楼层高9层，为钢筋混凝土框架结构。外墙饰面为长条瓷砖，该建筑已建成十多年。现办公楼外墙渗漏水非常严重，已影响到房屋的正常使用，急需维修治理。二、编制依据1、广东省建筑防水工程技术规程DBJ15-19-972、建设部房屋渗漏修缮技术规程CJJ62953、相关防水材料的性能及施工工艺的要求4、本公司多年对房屋渗漏治理的经验5、本公司相关的质量保证手册三、渗漏原因分析我公司派出技术人员到现场进行了实地踏勘，对该楼渗漏原因分析后判定结论如下:1、原外墙抹灰层因施工质量有缺陷，存在空鼓现象；又因外墙装修的长条瓷砖勾缝不严，而高层建筑本身承受的风压又比较大，雨水在风压的作用下就会在瓷彼饰面内积水并往墙体内渗透，导致室内出现大片湿渍。2、原抹灰层为混合砂浆，质地蔬松不密实，也极易藏水。四、综合治理方案（一）、外墙渗水治理方案1、施工工艺流程搭设施工脚手架空鼓瓷柄凿除后重贴外墙砖用聚合物水泥勾缝整个外墙涂刷透明防水胶2.施工操作要点1
