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1、公司企业环境内外部问题识别与评价控制规定1目的通过识别、整理、分析、评价、控制以及预防与生产过程相关的内外部环境问题，确保员工以及利益相关方的职业健康安全，避免员工以及利益相关方受到伤害和健康损害。2范围本程序适用于公司经营过程中存在的内外部环境问题的识别、整理、分析、评价、控制以及预防。3术语和定义相关方：能够影响决策或活动，受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人活组织。员工：在组织控制从事工作或与工作相关活动的人员。环境因素：指组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。重要环境因素：指具有或能够产生重要环境影响的环境因素。环境影响：由组织的环境因素给环境造成的任何有
2、害或有益的变化。伤害和健康损害：对人的身体、精神或认知状况造成的不良影响，状况可包括：职业病、疾病和死亡。4职责行政部：内外部环境问题的识别、整理、评价以及控制和预防措施的制定、编制内外部环境问题清单。品管部：内外部环境问题的识别、整理、评价以及控制和预防措施的制定、年度职业健康与安全管理体系的认证。其它各部门：内外部环境问题评价以及控制和预防措施的制定。5作业流程5. 1环境问题识别范围影响公司生产运营相关的个人或组织所处的环境，包括但不限于如下方面：公司、供应商、外协厂、外包方等所处的内外部环境； 公司员工的工作环境、生活环境等； 周边居民的生活环境等； 废弃物收购处置机构活动所处的环境。
3、5.2识别的方法本公司在进行环境因素识别时，采用以下两种方式：a）过程分析法b）现场观察法5. 3环境内外部问题的识别5.3. 1由行政部组织环境内外部问题的识别，发放环境问题调查表。5.3.2各部门应按工艺流程顺序或部门工作流程顺序，识别出能够控制或可施加影响的环境因素，填入环境因素调查表中，反馈到人力部处。5.3.3在识别环境因素时，应考虑环境因素的三种时态、三种状态和七种表现形式。5.3.3.1环境内外部问题的三种时态：a）过去以往遗留下来的，至今仍在产生的环境影响；b）现在一一正在发生的，并将持续到未来的环境影响；c）将来一一计划中的活动可能带来的环境影响，如引入新项目、新产品、新材料
4、、新工艺可能产生的环境影响。5.3.3.2环境问题的三种状态：a）正常状态正常的科研、生产、经营活动产生的环境影响；b）异常状态一一非例行作业状态，如设备的开机、停机、检修产生的环境影响；c）紧急状态一一可能发生的突发事件或事故，如火灾、洪水、地震、爆炸、环保设施突然失效等产生的环境影响。5.3.3.3环境问题的七种类型：a）大气排放一一主要包括：粉尘、烟尘、有毒有害气体等；b）水体排放主要包括：生产和生活废水的产生和排放；c）废弃物一一主要包括：生产废物、生活垃圾、建筑垃圾和危险固体废弃物等；d）土地污染一一主要包括：各种化学物质、油类、有害物质、重金属等对土壤的污染；e）噪声排放一一主要包
5、括：机械设备、车辆等产生噪声对环境的影响；f）能源、自然资源和原材料的消耗一一主要包括：生产中原材料和能源、自然资源（煤、电、油、气、水）的使用和消耗等；g）其它一一主要包括：生产中热、辐射、振动等释放的能量。5.4环境问题的评价5.4.1行政部汇总各部门环境问题调查表，对环境问题逐项进行评价，填写环境问题评价表。5.4.2环境问题的评价方法5.4.2.1污染物环境问题评分法对于污染物类（粉尘、废气、废水、废弃物、噪声排放、光污染、化学品等），可根据以下公式进行评价：评价公式：=a+bcd+e式中：一环境问题总分a：法规符合性b：发生频率c：影响范围d：影响程度e：社区关注程度表1污染物评价法
6、评分标准代码评价因子评价内容分数值a法规符合性超过标准规定6接近标准规定4未超过标准规定1b发生频率持续发生6间断发生4偶然发生1C影响范围超出社区6周围社区4厂界内1d影响程度较严重6一般4轻微1e社区关注程度非常强6一般4基本不关注1a）确定重要环境问题及重要等级当a、b、c、d、e中有一项分值为6或总分220,则定为重要环境问题，其它为一般环境问题。b）根据环境问题的得分情况，确定重要环境问题的优先等级，见表2。表2重要环境因素优先等级分数值重要环境因素优先等级20高度优先=18中度优先=15低度优先5.4.2.2能源、资源消耗评分法能源、资源消耗类评价公式：=f+g式中：:环境因素评价
7、总分f：人均产值（年）消耗量g：可节约潜力表3为能源、资源消耗评分标准项序评价因子评价内容分数值f人均产值（年）消耗量大6中4小1g可节约潜力加强管理可明显见效6改进工艺可明显见效4较难节约1a）当f、g中有一项为6或总分N7,则定为重要环境因素；b）根据得分情况，确定重要环境因素的优先等级，见表4o表4重要环境因素优先等级分数值重要环境因素优先等级7高度优先=6中度优先=5低度优先5.5重要环境因素的记录根据评价结果，填写重要环境因素清单，报管理者代表审批后发至各相关职能部门。5. 6重要环境因素的控制对公司自身产生的重要环境因素，应根据其程度策划相应的控制措施。5.1. 1制定环境目标、指
8、标和管理方案5.6. 1.1高度优先的重要环境因素，制定环境目标、指标和管理方案进行控制。5.7. 1.2中度优先的重要环境因素，应根据其具体情况决定。5.6.2运行控制通过制定程序、作业指导书的方式进行控制。5.6.3应急控制对潜在的紧急情况，如：火灾、化学品泄漏等制定应急准备和响应措施进行控制。5.6.4对于相关方活动中产生的重要环境因素，应采取施加影响的方式进行间接控制，按对相关方施加影响管理程序中相关规定执行。5.7重要环境因素的更新5.7.1一般情况下，每年内部审核前技安环保处应组织对各部门环境因素进行确认，判定是否有更新的必要，如有则应按上述相关条款进行环境因素识别和评价，更新重要环境因素清单。5.7.2当下列情况发生时，应及时识别环境因素并更新公司重要环境因素清单：a）公司计划进行新、改、扩建和技改项目；b）适用的法律、法规和其它要求发生变化；c）公司的活动、产品和服务发生重要变化；d）发生重要环境事故；e）内审、管理评审或第三方审查要求。7参考文件7 .1对相关方施加影响管理程序8记录表单8 .1环境因素调查表9 .2环境因素评价表10 3重要环境因素清单
