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1、不安全因素源辨识与不安全因素控制管理制度第一章总那么第一条为辨识公司范围内施工生产活动中的不安全因素，确定重大不安全因素，及时制定控制措施，确保重大不安全因素得到有效控制，实现对职业安康安全不安全因素的全面管理，防止事故的发生，依据国家、及上级有关法律、法规特制定本制度。第二条本方法适用于公司所属各部门及工程在日常办公及建设工程全过程中不安全因素的辨识、评价、控制与管理活动。第三条施工生产过程中的不安全因素是指一个生产系统具有潜在能量和物质释放不安全的、可造成人员伤害的、财产损失或环境破坏的、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。不安全因素实施分类、分
2、级控制与管理。公司安全质量安全部是不安全因素辨识与控制管理工作的归口管理部门。第二章不安全因素的分级第四条不安全因素分级不安全因素不安全因素级别分为一般不安全因素和重大不安全因素两级；不安全因素依据不安全因素级别分为一般不安全因素和重大不安全因素。1 .一般不安全因素是指可能引发轻微伤害事故的不安全因素，一般不安全因素的不安全因素列为一般不安全因素。2 .重大不安全因素是指可能引发一般及以上生产安全事故、可能引发铁路交通一般及以上事故的不安全因素，重大不安全因素的不安全因素列为重大不安全因素。第五条重大不安全因素分级1 .重大不安全因素：施工过程可能造成人身伤害、生产安全事故、交通事故或其他事
3、故的关键工序、关键部位就是重大不安全因素。2 .重大不安全因素分为三级：(1)一级重大不安全因素：可能引起一般人员伤亡及以上事故的，造成一般经济损失的。(2)二级重大不安全因素：可能引起较大的人员伤亡事故造成较大经济损失的。(3)三级重大不安全因素：可能引起重大的人员伤亡事故造成重大经济损失的。第三章不安全因素辨识、评审第六条不安全因素辨识方法：工程开工前，各工程部及公司主管安全施工的部门应对不安全因素进展辨识，确定重大不安全因素，在辨识时要考虑哪些部位不安全、哪些设备不安全、哪些设施不安全、哪些作业不安全，要充分考虑三种状态、三种时态和五个方面(三种状态：正常、异常、紧急；三种时态：过去、现
4、在、将来；五个方面：人、机、料、法、环)。其辨识方法分为：1 .直接判断法：凡具备以下条件的均应判定为重大不安全因素。(1)不符合法律、法规和其他要求的；(2)相关方有合理抱怨和要求的；(3)曾发生过事故，且未采取有效防范控制措施的；(4)直接观察到可能导致不安全的错误，且无适当控制措施的。2 .现场排查法：如询问与交流、现场观察、查询有关记录、获取外部信息、安全检查表等。3 .打分法：通过定量的评价，分析不安全因素导致不安全事件发生的可能性和后果，确定不安全的大小。发生事故的可能性(L)分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性106完全可以预料相当可能31可能，但不经常可能性小，完全意外
5、人体暴露在这种不安全环境中的频繁程度(E)分数值暴露的频繁程度分数值暴露的频繁程度10连续暴露每天工作时间2每月一次暴露6内暴露1每年几次暴露3每周一次，或偶然暴露0.5非常罕见地暴露发生事故造成的损失后果（C）分数值产生的后果分数值产生的后果1004015大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡非常严重，一人死亡731严重，重伤重大，致残引人注目，不利于基本的安康安全要求不安全因素等级划分（D）D值发生事故产生的后果风险等级320极其不安全，不IV160-320能继续作业高度不安III70-160全，要立即整改II20-70显著不安全，需I20要整改一般不安全，需要注意稍有不安全，可以承受0011级
6、为一般不安全因素，I11IV为重大不安全因素，总分D2160分的，评价为重大不安全因素。第七条不安全因素辨识范围要全面、不能留有死角，应包括：1.所有生产管理活动、办公及生活场所；2.进入工作场所人员（包括企业员工、供货方、分包方以及来访者）的活动及施工作业人员操作活动;3 .工作场所的设施(包括自有、租赁、分包、业主提供等)及设备设施安装(支搭)、运行、维护；4 .不安全物品的购置、运输、使用和保管。第八条不安全因素辨识、评审1.工程开工前，工程安质检人员首先对现场进展调查、了解设计图纸，根据不安全因素辨识方法确定不安全因素、重大不安全因素，形成初稿。2 .工程经理负责组织对确定的不安全因素
7、初稿进展评审。工程总工具体组织召集由工程经理、安全负责人、生产部负责人、质量安全部负责人、材料部负责人、办公室主任及相关人员参加，对不安全因素的进展辨识、评价,划分不安全因素级别，由质量安全部做好不安全因素辨识记录并整理上报。3 .公司质量安全部负责监视、指导工程部的不安全因素辨识工作，指定相关人员参加工程部不安全因素的辨识活动，并形成不安全因素辨识记录。4 .工程总工程师负责组织编制各类不安全因素清单、不安全因素控制措施。工程质量安全部负责编制各类、各级不安全因素清单；工程工程部依据重大不安全因素、级别制定重大不安全因素控制措施及应急预案5 .重大不安全因素级别和控制措施必须在施工方案中明确
8、。6 .工程部编制完成各级重大不安全因素控制措施后，由工程经理组织控制措施的初评，初评通过后，履行签字手续并加盖工程部公章，报公司审批。7 .公司对工程部上报的各类各级重大不安全因素控制措施的评审，由公司质量安全部负责组织并形成记录，参加人员：公司总工程师、分管副总经理、工程部、质量安全部、材料部等相关部门人员参加。工作内容包括：(1)判定的重大不安全因素级别是否合理。(2)补充完善各类、各级重大不安全因素控制措施。(3)审批二级、三级重大不安全因素控制措施。(4)审查各类一级重大不安全因素控制措施，审查通过后，履行签字手续并加盖工程公章后，报公司质量安全部、工程部评审。第四章不安全因素的控制
9、与管理第九条不安全因素的控制方法1 .一般不安全因素：应采取安全宣传、安全培训、岗前安全教育的方式，增强和提高全体人员安全生产意识、安全防范意识和能力。2 .重大不安全因素：(1)三级重大不安全因素：应制定专项施工技术方案、安全措施和不安全因素卡控措施进展控制。(2)二级重大不安全因素：除应制定专项施工技术方案、安全措施和不安全因素卡控措施进展控制外，还应该编制应急预案，做好应急响应的各项措施。(3)一级重大不安全因素：制定专项施工技术方案、安全措施和不安全因素卡控措施进展控制，除应编制应急预案，做好应急响应的各项措施外，还应组织应急预案的专项演练，通过应急演习，培训应急队伍、落实岗位责任，熟
10、悉应急工作的指挥、决策、协调和处置的程序，识别资源需求、评价应急准备状态、检验预案的可行性和改进应急预案，提高应急处置实战能力。应急预案的制定应符合国家及铁道部有关规定。第十条不安全因素控制责任人员的规定1 .重大不安全因素控制责任人员的规定，如下表所示：重大不安全因素控制责任人员表重大不安全因素等级工程部公司一级工程经理分管副总经理二级工程经理分管副总经理三级工程经理2 .一般不安全因素由工程经理负总责并指定具体控制责任人。第十一条各类重大不安全因素控制措施初评、预审、审批与签认责任人员的规定，如下表所示。各类重大不安全因素控制措施初评、预审、审批与签认责任人员表级工程部公司一初评审查签字：
11、分管副总经理业主有级签字：总工程师专门要求时从其规定级初评签字：总工程师审批与签认：分管副总经理业主有专门要求时从其规定级初评签字：总工程师审批与签认：分管副总经理第十二条重大不安全因素控制措施的交底1 .工程部总工程师负责各类一级、二级重大不安全因素控制措施的交底工作。2 .工程部工程部长负责各类三级重大不安全因素控制措施的交底工作。3 .各工程部关于重大不安全因素控制措施的交底工作可依据本方法自行规定。第十三条工程部重大不安全因素控制措施的检查规定1 .工程经理负责组织本工程部各类各级重大不安全因素控制措施的检查。2 .质量安全部负责人负责公布本工程部各类各级重大不安全因素清单和控制措施检
12、查人员、检查内容、检查时间、信息反响要求等。3 .工程经理、总工程师、安全负责人负责一级重大不安全因素控制措施的检查。4 .总工程师、安全负责人、生产副经理负责二级重大不安全因素控制措施的检查。5 .生产副经理、质量安全部长、工程部长负责三级重大不安全因素控制措施的检查。6 .有重大不安全因素的施工场所必须竖立或悬挂重大不安全因素公示牌（几何尺寸60Omnl义80Omn1）,重大不安全因素公示牌中必须明确当日重大不安全因素，必须明确当日重大不安全因素的控制措施、控制措施责任人。第十四条公司重大不安全因素控制情况的检查规定质量安全部负责公布本公司各类重大不安全因素清单；分管副总经理安排重大不安全
13、因素的机动检查；质量安全负责人负责组织对工程部各类重大不安全因素辨识与控制情况的检查，每半年至少进展一次。第十五条不安全因素实行动态管理1 .工程部每半年上报一次公司范围内各类重大不安全因素清单。每年6月15日和12月15日前将各类不安全因素清单报公司质量安全部。2 .公司质量安全部每半年以红文形式公布一次公司范围内各类重大不安全因素清单。3 .工程完毕要及时销号。对因工程进展而新发生或因与重大不安全因素相关的生产过程、材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法律、法规、标准发生变化时，各部门负责人应当重新组织安全不安全因素评价，并及时按照规定程序进展审批与签认。第十六条公司各部门根据本管理方法，辨识、评价、编制本部门不安全因素清单，制定不安全因素控制工作方案，报公司质量安全部核备，由各部门自行实施不安全因素控制管理。第十七条工程部应依据本方法制定本单位不安全因素辨识与控制管理制度。第五章附那么第十八条不安全因素辨识表样式见附件1；不安全因素辨识表见附件2；不安全因素辨识表样式见附件3；重大不安全因素清单样式见附件4；重大不安全因素审批表见附件5。第十九条公司前发文件、电报中关于不安全因素辨识与控制管理工作的条文与本方法相抵触的一律废止。本方法由公司质量安全部负责解释。第二十条本规定自公布之日起实施。
