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1、北京金星鸭业有限公司金星分公司隐患排查标准类别基础管理排查工程检查标准隐患描述资质证照营业执照安全管理机构和人员安全生产责任制年度报告定点屠宰许可证消防验收看法书组织机构和人员目标监测与考核职责1 .已取得营业执照。2 .营业执照在有效期内。3 .公司经营范围与营业执照一致。4 .公司营业执照未发生变化或者发生变化全部办理了变更手续。企业每年按时向工商行政管理机关报送年度报告。1 .取得定点屠宰许可证。2 .定点许可证有效。取得消防验收合格看法书或报公安机关消防机构备案。设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。有安全生产领导机构。1 .未取得营业执照。2 .营业执照未在有效期内。3
2、.公司经营范围与营业执照不致.4.公司营业执照未发生变化或者发生变化没有办理了变更手续。企业每年未按时向工商行政管理机关报送年度报告。1 .未取得定点屠宰许可证。2 .定点许可证无效。未取得消防验收合格看法书或报公安机关消防机构备案。未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。没有安全生产领导机构。1.建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。2.依照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。1 .依照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行状况进行监测，并保存有关监测记录资料。2 .定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考
3、核。3 .根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。4 .评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。1 .有健全的安全生产责任制。2 .各级人员应把握本岗位的安全生产职责。3 .下属各级人员已按规定进行1 .未建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。2 .未依照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。3 .未依照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行状况进行监测，并保存有关监测记录资料。4 .未定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核。5 .未根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划
4、。6 .未评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。1 .没有健全的安全生产责任制O2 .各级人员没有把握本岗位的安全生产职责O3 .下属各级人员未按规定进行安全生产规章制度和操作规程了本职责范围的隐患排查工作。4 .各级人员排查结果真实无 效。5 .对各级人员排查的隐患未按 规定进行处理。依照相关规定建立完善的安全 生产规章制度：1 .未建立安全生产管理程序2 .未建立“三同时”安全管理制 度3 .未建立劳动保护管理程序4 .未建立安全生产会议制度5 .未建立安全生产检查制度6 .未建立事故隐患排查治理制 度7 .未建立安全生产教育和培训 制度8 .未建立安全绩效评定管理制 度
5、9 .未建立安全生产费用提取、 使用管理制度10 .未建立安全生产奖励和教训 管理制度11 .未建立安全台帐管理规定12 .未建立工伤事故管理规定13 .未建立安全生产事故报告和 调查处理制度14 .未建立安全活动日制度15 .未建立三级安全培训管理规 定16 .未建立手持式电动工具安全 管理规定17 .未建立消防安全管理制度18 .未建立仓库防火管理规定19 .未建立临时线审批制度20 .未建立危险作业管理制度21 .未建立特种作业人员管理规 定22 .未建立危险化学品安全管理 程序23 .未建立特种设备安全管理制 度24 .未建立有较大危险因素生产 场所、设备设施的安全管理制 度25 .未
6、建立危险源辨识管理制度26 .未建立职业危害防治管理制 度27 .未建立劳动防护用品配置和了本职责范围的隐患排查工作。4 .各级人员排查结果真实有效。5 .对各级人员排查的隐患按规定进行了处理。规章制度依照相关规定建立完善的安全生产规章制度：1 .建立安全生产管理程序2 .建立“三同时”安全管理制度3 .建立劳动保护管理程序4 .建立安全生产会议制度5 .建立安全生产检查制度6 .建立事故隐患排查治理制度7 .建立安全生产教育和培训制度8 .建立安全绩效评定管理制度9 .建立安全生产费用提取、使用管理制度10 .建立安全生产奖励和教训管理制度11 .建立安全台帐管理规定12 .建立工伤事故管理
7、规定13 .建立安全生产事故报告和调查处理制度14 .建立安全活动日制度15 .建立三级安全培训管理规定16 .建立手持式电动工具安全管理规定17 .建立消防安全管理制度18 .建立仓库防火管理规定19 .建立临时线审批制度20 .建立危险作业管理制度21 .建立特种作业人员管理规定22 .建立危险化学品安全管理程序23 .建立特种设备安全管理制度24 .建立有较大危险因素生产场所、设备设施的安全管理制度25 .建立危险源辨识管理制度26 .建立职业危害防治管理制度27 .建立劳动防护用品配置和管理规定28 .建立安全防护装置、防尘防毒设施安全管理制度29 .建立劳动防护用品佩戴管理规定30
8、.建立女工保护管理制度31 .建立挂牌上锁管理规定32 .建立文件档案管理制度33 .建立安全用电管理规定34 .建立相关方安全管理制度35 .建立承包商管理规定36 .建立临时用电管理规定37 .建立气瓶管理规定38 .建立液氨管理规定39 .建立动火管理规定40 .建立安全通道管理规定41 .建立安全警示标志管理制度42 .建立保卫工作管理规定43 .建立交接班制度44 .建立财务管理制度45 .建立道路交通安全管理方法46 .建立食堂管理规定47 .建立变配电室（站）安全管理制度48 .建立安全装置、重点部位管理制度49 .建立计算机网络管理方法50 .建立视频监控系统管理方法51 .建
9、立特种设备维护、保养制度52 .建立机房（网络）值班守则53 .建立制冷设备充氨操作安全管理规定54 .建立作业环境氨浓度检测制度55 .建立消防器材配备和管理制度56 .建立防护器材配备和管理制度57 .建立化验室管理制度58 .建立防疫制度59 .建立疫情报告制度管理规定60 .未建立安全防护装置、防尘防毒设施安全管理制度61 .未建立劳动防护用品佩戴管理规定62 .未建立女工保护管理制度63 .未建立挂牌上锁管理规定64 .未建立文件档案管理制度65 .未建立安全用电管理规定66 .未建立相关方安全管理制度67 .未建立承包商管理规定68 .未建立临时用电管理规定69 .未建立气瓶管理规
10、定70 .未建立液氨管理规定71 .未建立动火管理规定72 .未建立安全通道管理规定73 .未建立安全警示标志管理制度74 .未建立保卫工作管理规定75 .未建立交接班制度76 .未建立财务管理制度77 .未建立道路交通安全管理方法78 .未建立食堂管理规定79 .未建立变配电室（站）安全管理制度80 .未建立安全装置、重点部位管理制度81 .未建立计算机网络管理方法82 .未建立视频监控系统管理方法83 .未建立特种设备维护、保养制度84 .未建立机房（网络）值班守则85 .未建立制冷设备充氨操作安全管理规定86 .未建立作业环境氨浓度检测制度87 .未建立消防器材配备和管理制度88 .未建
11、立防护器材配备和管理制度89 .未建立化验室管理制度90 .未建立防疫制度91 .未建立疫情报告制度未将以上安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工不知道获取安全生产规章制度的渠道。操作规程1.建立屠宰包装车间操作规程1.1. 建立外围操作规程1.2. 建立大毛蜡房操作规程1.3. 建立小毛分级操作规程1.4. 建立小毛车间操作规程15建立成品间操作规程1.6. 建立开坯操作规程1.7. 建立成品包装操作规程1.8. 建立速冻操作操作规程1.9. 建立悬链输送装置安全操作规程1.10. 建立传送带安全操作规程1.11. 建立屠宰（净膛）输送线安全操作规程1.12. 建立打毛机安全操作规程1.1
12、3. 建立打爪机（脱皮机）安全操作规程1.14. 建立电子秤安全操作规程2 .建立制冷车间操作规程2.1. 建立蒸发式冷凝器操作规程2.2. 建立氨泵操作规程2.3. 建立螺杆式制冷压缩机操作规程2.4. 建立高压贮液桶操作规程2.5. 建立低压循环贮液桶操作规程2.6. 建立集油器操作规程2.7. 建立放空气器操作规程2.8. 建立制冷系统充氨操作规程2.9. 建立软化水装置操作规程2.10. 建立冷风机操作规程2.11. 建立辅助贮氨器操作规程2.12. 建立蒸发器融霜作业操作规程2.13. 建立变配电室安全操作规程3 .建立电工维修工有关操作规程3.1. 建立电工安装操作规程3.2. 建
13、立电、气、氮弧焊安全操作规程未依照相关规定建立以下安全生产操作规程：1.未建立屠宰包装车间操作规程1.1. 未建立外围操作规程1.2. 未建立大毛蜡房操作规程1.3. 未建立小毛分级操作规程1.4. 未建立小毛车间操作规程1.5. 未建立成品间操作规程1.6. 未建立开坯操作规程1.7. 未建立成品包装操作规程1.8. 未建立速冻操作操作规程1.9. 未建立悬链输送装置安全操作规程1.10. 未建立传送带安全操作规程1.11. 未建立屠宰（净膛）输送线安全操作规程1.12. 建立打毛机安全操作规程1.13. 未建立打爪机（脱皮机）安全操作规程1.14. 未建立电子秤安全操作规程2 .未建立制冷
14、车间操作规程2.1. 未建立蒸发式冷凝器操作规程2.2. 未建立氨泵操作规程2.3. 未建立螺杆式制冷压缩机操作规程2.4. 未建立高压贮液桶操作规程2.5. 未建立低压循环贮液桶操作规程2.6. 未建立集油器操作规程2.7. 未建立放空气器操作规程2.8. 未建立制冷系统充氨操作规程2.9. 未建立软化水装置操作规程2.10. 未建立冷风机操作规程2.11. 未建立辅助贮氨器操作规程2.12. 未建立蒸发器融霜作业操作规程2.13. 未建立变配电室安全操作规程3 .未建立电工维修工有关操作规程3.1. 未建立电工安装操作规程3.2. 未建立电、气、氧弧焊安全操作规程安全生产教育培训3.3. 未建立砂轮工安全操作规程3.4. 未建立切割工安全操作规程3.5. 未建立机修工安全操作规程3.6. 未建立立钻操作规程3.7. 未建立手电钻操作规程3.8. 未建立手拉葫芦使用规矩3.9. 未建立射钉器操作规程3.10. 未建立电锤的使用，操作规程及维护保养4 .未建立司炉工安全生产操作 规程4.1. 未建立蒸汽锅炉操作规程4.2. 未建立锅炉相关事故处理操 作规程4.3.
