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1、企业项目经理部安全生产企业单位物资管理制度实施方案单位XXx编制XXx时间XXx一、材料采购管理31、物资采购计划32、供货商的评价及确定33、采购合同44、采购价格55、采购执行56、采购物资验收6二、原辅材料入库验收管理6三、仓管者材料管理7四、材料的领用与发放8五、成品/半成品物资管理9一、材料采购管理1、物资采购计划采购计划的内容：物品名称、规格型号、价格数量、质量要求、交货期限、供应厂家等。采购计划的制度。经理办公室汇同生产车间制订辅助材料具备品备件库存定额。物资需求部门向公司办公室申报备用材料及备件需求计划。2、供货商的评价及确定供货商评价的内容主要包括：生产经营合法，质量体系可靠
2、、供货能力、产品质量、价格、信誉及售后服务等。评价的方法主要是质量保证能力分析，或使用单位调查，评价的方式按现场调查、信函、通讯及网络等传媒信息调查。 评价过程：供应部门根据市场情况筛选供货商公司组织相关部门进行评价确定合格供货商。 对直接参与生产的原辅材料、重要工艺、安全控制备件执行定点采购。3、采购合同 采购合同通过比质比价的“比价管理”原则，从合格供货商中选择签订，特殊紧急情况下的采购合同必须经公司副总以上领导批准方可签订。 合同的内容方包括：物资名称、规格型号、数量、供量价格交货时间、付款方式、违约责任、合同纠纷仲裁及处理等。 供应部门负责采购合同签订手续由总经理签批。所有采购合同都要
3、由供应部门归档保管。4、采购价格由公司领导、采购部、财务部相关人员决定采购及产品销售价格。根据供货商报价、同行业使用价格，市场信息及网络传媒价格信息综合分析确定采购价格标准。5、采购执行供应部门根据采购计划采购价格在合格供货商中选择供应商签订采购合同。合同生效后由采购部门组织采购。6、采购物资验收物资进厂由接收单位通知质管部进行验收。质管部根据验收准则与检验报告，做出“合格”或“不合格”判定。合格产品按收单位予以入库，不合格产品供应部门负责处理。二、原辅材料入库验收管理1、原辅材料及备品备件采购进入公司，质管部负责查收产品合格证及送产品到有关检验部门进行质量检验，并复核数量。2、接收单位验收后
4、，必须按规范组织入库。3、不能立即验收的物资，接收人员可先签收数量待相关质量检验合格后再签验收单。4、验收过程中发现的数量、质量问题、接收单位和人员可以拒收。三、仓管者材料管理1、原料及直接参与生产的辅助材料由生产车间负责储存保管，其它物资和成品由公司仓库负责保管。2、管理单位管理物资必须做到“三清”（数量、质量、规格）“二齐”（库容整齐堆放整齐）“三一致”（账、卡、物一致）和“十不”（不锈、潮、冻、霉、变、坏、湿、腐、损）。3、金属材料及焊接材料验收后要及时打上标识，按规格型号类别分开堆放。4、同类物品堆放要考虑“先进先出”的发货方便。5、禁忌物品禁止同库堆放。6、坚持日清月洁，公司仓库要定
5、期盘点，车间库存由公司办公室每月盘查一次，发现账物不一致及时处理。对有时间性的物资达到失效时间时，向物料部与财务部报告并作报废处理。7、做好仓储记录和台账。四、材料的领用与发放1、一切物资的领用凭证都需开具领料单，凭单发货。2、车间仓储物资的领用、根据公司办公室月初盘查结果计算出消耗量，由车间开具领料单，车间主任签名财务部核销。3、公司仓库物资领用由领用单位材料员开具领导单，单位领导签名批准，仓库凭单发放。4、工具、清洗用油品、日用品、家用电器、劳保用品等物资领用，由生产单位领导签批。5、仓库保管员严格按领料单上的数量和规格发货，不得赊、借或随意更换。6、退回仓库的物资必须办理退料签证手续。五、成品/半成品物资管理1、成品入库：成品保管员对车间运转来的成品在如实验证数量、包装后组织入库。2、对入库产品及进与生产车间办理交接手续，并做好入库记录。3、入库产品应及时登记入账。4、入库产品必须分批号堆放整齐并按材料包库管理要求进行日常管理。5、成品、半成品出库必须核实数量后发放。6、成品发放时要做好临场监护，做到勤检查、勤核实、勤复查，杜绝发生差错。7、遇到异常情况及时向公司办公室汇报处理。8、每月盘点一次，做到帐物一致，发生盈亏及时向办公室汇报。9、做好原始记录，保存验收单、记录存根、发货单、提货单等各种凭据以备查询。10、提高服务质量，尽可能为顾客提供方便。蓝X集团公司
