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1、XX电力科技有限公司内部质量体系过程审核控制程序1 .目的评价公司内部质量过程活动和有关结果是否符合GB/T19000-2008标准和策划的安排，及CCC公司质量体系能力要求，为保证质量体系有效运行并不断得到完善提供依据。2 .适用范围适用于公司内部质量体系过程的审核。3 .职责3. 1管理者代表负责制定内部体系年度内审计划。3.2 管理者代表选定审核组及内审员，并审批内部体系审核计划。3.3 审核组负责制定并执行审核实施计划，提交内审报告，跟踪不符合项纠正措施的实施及验证。3.4 受审核部门配合内部体系审核，并对审核中发现的问题及时采取措施进行整改。4.工作程序4. 1审核计划管理者代表制定
2、年度内审计划，于每年1月份报总经理审批。审核应覆盖标准规定的全部过程、部门以及产品。4.2审核前的准备4.2.1审核组的组成：a.审核组的成员不能审核本人的工作。b.审核人员必须是接受过内审员培训并经任命的内审员；c.管理者代表指定具有内审员资格、并具有较强独立工作能力的审核人员任组长。4.2.2审核前由审核组长组织审核组成员，准备审核计划。4.2.3审核实施计划的内容：a.审核的目的、范围和依据的文件；b.内审员分工；c.审核的主要项目及时间安排；d.受审核部门及审核内容。4.2.4审核组应提前将审核实施计划以书面形式通知到受审核部门。4.2.5受审核部门接到计划后应安排配合人员并做好准备工
3、作，如果对审核项目和日程有异议时，需通知审核组协商另行安排。4.2.6审核组长根据实施计划组织内审员编制内审检查表。4.3审核的实施4.3.1审核开始时，召开首次会议，由审核员向受审核部门简要的说明本次审核的目的和范围，并确定配合人员。审核结束，召开末次会议。4.3.2审核的内容应包括：a）职责和资源b）文件和记录c）采购和进货检验d）生产过程控制和过程检验e）例行检验和确认检验f）检验试验仪器设备（含运行检查）g）不合格品控制h）内部质量审核D认证产品的一致性j）包装、搬运和储存k）顾客投诉4. 3.3文件的审查a.审核员检查与受审部门的过程、活动有关的程序文件、作业文件等是否符合标准、手册
4、的要求，是不是现行有效的受控版本，并检查其实施情况：b.审核员检查受审部门的记录等原始资料是否齐全并符合要求。5. 3.4现场的审查a.审核员参照内审检查表中具体内容对受审部门进行现场检查;b.审核员通过交谈、调阅文件、现场检查等方法收集客观证据，并记录；c.当现场检查发现问题时，审核员应进一步调查清楚，对所存在的问题的客观性进行研究，力求公正。4.3.5审核员在内审不符合项报告中记录不合格事实，并让受审部门负责人签字确认。4.3.6审核员在审核完成后，对受审部门负责人作一次口头阐述，提出相应的建议。4. 4审核报告4.4 .1现场审核后审核组长负责召开审核组会议，综合分析、评审检查结果，按照
5、所依据的标准、手册、程序文件等相应条款的要求确认不合格项和观察项，并发出内审不符合项报告给相关部门。由相关部门进行原因分析，提出纠正措施，并经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果进行检查验证。4.5 .2内审后一周内审核组长负责编制内审报告，交管理者代表批准后，报告总经理。4.6 4.4审核报告内容：a.审核的目的、范围和依据；b.审核组成员和受审核方代表名单；c.审核日期及审核计划具体实施情况；d.不合格项目的数量、分布情况、严重程度；e.存在的主要问题;f.体系有效性、符合性结论。4.7 内审报告需提交总经理理，作为管理评审的输入：内审相关记录由办公室负责保存。5.相关记录5. 1JL-Oll-Ol年度内部审核计划5.2 JL-011-02内审实施计划5.3 JL-011-03内审检查表5.4 JL-011-04不合格项报告5.5 JL-011-05内部质量管理体系审核报告5.6 JL-011-06内审首/末会议签到表
