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1、文件名称代加工工厂管理制度文件编号文件种类起草人起草日期年月日审核人审核日期年月日审核人审核日期年月日批准人批准日期年月日颁发部门质量管理部执行日期年月日分发部门生产管理部口质量管理部工程部行政部口销售部口采购部财务部口替换的文件名及编号修订的原因、目的：1、目的为规范公司委外生产业务的运作和管理（以下简称代加工），确保被委托工厂达到国家规定和公司食品安全、风险控制的要求,能够生产出质量稳定的合格产品。2、范围、按照公司的技术、质量、成本要求等组织生产的产品，其生产制造过程的管理。3、职责3.1 质量部负责委外生产业务的统筹规划工作；3. 2公司技术中心负责委外生产业务品牌授权、品牌审核及监督
2、管理；4. 3公司外聘律所负贵委外生产业务相关合同审核，负责向违约合作方发送律师函，提起诉讼等法律相关工作；5. 4公司检测中心负责产品及原材料质量检测，参与工厂资质审核及现场验厂；6. 5公司市场部或业务部负责委外生产业务的运营，包括项目立项、项目方案实施运营，项目产品销售推广，生产厂商和经销商洽谈及管理等；7. 6质量部负责对生产厂商资质审核、原材料及产品质量标准拟定及检验验证、产品验收、产品外包设计审核、参与验厂等质量相关工作；8. 7生产部负责生产厂商验厂相关工作，进行调研考察，生产过程查验，参与生产厂商资质审核、产品验收等工作。4、定义8.1 OEM工厂：指采购方不直接生产产品，利用
3、掌握的关键核心技术负责产品设计和开发，自己控制销售渠道，委托其他厂家生产的方式；9. 2ODM工厂：指采购方委托制造方提供自研发、设计到生产的全部服务，由采购方负责销售的生产方式。下面统称为代加工工厂5、程序9.1 代加工工厂的开发10. 1.1在对代加工工厂的开发中，委外生产运营管理部人员负责0EM/0DM项目立项申请书、11. 委托生产申请表和代加工工厂签订合同协议。12. 1.2在对代加工工厂的开发中，委外生产运营管理部人员负责要求供应商提供委外生产厂商基本情况调查表。12.1 3技术中心人员负责代加工产品技术工艺准备。5. 1.4质量部人员负责确认产品检验标准。5.1. 5质量部和检测
4、中心人员负责代加工的产品质量的监督检验，并出具监督检验报告。5.2代加工工厂的评价与再评价代加工工厂的评价与再评价流程参照受托生产企业审核评分细则受托生产企业审核得分表，同时也必须满足（5.3条代加工工厂的管理及生产过程控制）的要求。5.3OEM/ODM工厂的管理及生产过程控制5.3.1生产计划的编制和管理5.3.Ll委外生产运营管理部人员根据市场部的需求、生产计划完成情况、成品库存、代加工工厂生产能力及生产状况等编制代加工成品的生产计划或生产通知单，与代加工工厂确认后实施。5.3.1.2代加工工厂应严格按生产计划的要求按时、按质、按量供货，当生产计划因实际情况需要修改时，由生产部采购人员负责
5、组织与代加工工厂进行协商，下达新的生产计划确认后实施。5.3.2代加工运行控制及生产过程控制5.3.2.1市场部或业务部人员负责对代加工工厂合同、协议的履行情况进行监督。5.3.2.2为保证生产计划的完成，质量部和检测中心人员负责对代加工工厂生产过程进行监控，监控内容主要包括：产品一致性、关键岗位人员的确认、生产设备维护保养的确认、监视和测量设备的确认、产品工序流转与过程检验记录、不合格品处理情况、成品一次交验合格率情况、原材料的进货检验报告、成品的出厂检验报告、成品的入库单等。5.3.2.3过程的确认管理当产品结构或生产工艺需要变更时,代加工产品的重要原材料、零部件（技术要求、参数、供应商等
6、）发生变更时，相关部门提供确认报告，并报相关主管部门确认后方可进行变更及批量生产。5.3.3代加工产品的质量监督5.3.3.1生产过程监督管理产品原材料入厂过程检验及生产过程检验，由合作厂商根据其质保体系要求和公司要求进行控制，公司应对生产厂商的检验过程和检验结果进行检查和验证，由质量部及检测中心人员定期进行抽查，采取自行检验或聘请笫三方检验机构方式，原则上每季度至少一次抽查和验证。质量部定期对验货情况进行汇总和分析。5.3.3.2成品现场验货由质量部会同生产部视情况到合作厂商或产品验收现场进行现场验货，按照相应的成品检验标准进行现场验货，将结果记录在委外生产产品验货记录，并定期对验货情况进行
7、汇总和分析。当产品验货报告有质疑时，对于不影响产品质量情形，可通知生产厂商进行返工后重新验收；对于影响产品的质量的情形，应做退货处理。5. 3.4数据分析代加工工厂每月质量统计分析发现的不合格或潜在的不合格，质量部及检测中心人员视需要签发“纠正/预防措施单”，同时负责督促代加工工厂制定纠正或预防措施并实施，验证实施效果。客诉管理人员每月对市场反馈信息进行统计，由质量部及检测中心人员根据质量问题的性质进行整改。5.4 品牌管理1 .4.1委外生产业务运营中对公司商标品牌的使用，按公司相关制度授权，未经授权许可，不得擅自使用商标和非物质文化遗产标识，也不得许可他人使用。5 .4.2为防控品牌风险，
8、原则上品牌使用申请授权商标必须为己注册商标，使用类别依据品牌使用规范执行。技术中心对使用进行监督管理，监督包括以下内容：（一）符合国家有关法律法规及双方约定的其他义务的行为；（二）使用在商标注册证核定或双方约定的商品范围内；（三）符合公司商标商号管理规定；（四）严格按照商标标识大小比例的文字、图形使用，不得擅自改动商标的文字、图形；（五）未经同意不得许可其他人使用；（六）未经许可不得就许可商标相同或相似的商标、标志、其他名称、记号或文字或任何包装、商业外形、彩色图案或设计在任何国家或地区申请任何权利注册。5.5 其他5.6 .1有下列情形之一，按照严重违反公司规章制度的条例处理：（一）未经审批同意，擅自开发并实施运行项目的；（二）违反本管理办法规定给公司造成损失或不良影响的；（三）违反合同协议，给公司造成重大损失的6相关文件和记录OEM/ODM项目立项申请书委外生产申请表委外生产厂商基本情况调查表受托生产企业审核评分细则受托生产企业审核得分表委外生产产品验货记录使用管理规范
