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1、文件编号：O-CX-4. 3.1-02-A版本/修改状怎0页码：1/6河北港口集团港口工程有限公司危险源辨识、风险评价和风险控制程序1.目的通过危险源辨识、风险评价和风险控制过程，使本公司能够持续地识别、评价和控制其职业健康安全风险，尤其对重大风险、不可容许风险加强控制，使其控制在可允许范围内，减少人身危害和财产损失。2 .适用范围本程序适用于公司工程施工及办公场所范围内的与职业健康安全有关的危险源辨识、风险评价和风险控制策划。3 .职责3.1 安全科是本程序的主管部门，对危险源辨识、风险评价和风险措施实施全过程监控。a.负责组织制定公司风险控制措施；b.负责制定公司的危险源辨识/风险评价表和
2、重要危险因素清单。3. 2管理者代表负责审批公司的重要危险因素清单。安全科将重要危险因素清单下发至相关部门。4.工作程序4.1 危险源辨识风险评价和风险控制策划的基本步骤业务活动分类一危险源辨识一风险评价一确定风险等级一制定风险控制措施计划（如有必要）一评审措施计划的充分性。4.2危险源辨识4. 2.1危险源即为可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或此情况组合的根源或状态。危险源辨识以公司所有的活动、产品或服务中将会导致的职业健康安全风险为依据，辨识各项工作活动有关的所有危险源，考虑谁会受到伤害以及如何受到伤害。公司内存在的危险源主要从以下几方面考虑：a.公司的常规活动。如正常的施工活动
3、；b.公司的非常规活动，如停电、停机、检修等；c公司的紧急状态：自然灾害、火灾、爆炸、高空坠落等；d.所有进入工作场所的人员的活动，包括合同方人员和访问者的活动；e.工作场所内本组织的内部设施，如建筑物、施工设备、物资等；f.工作场所内由外界所提供的设施。如组织所租赁的建筑物、设备等。4. 2.2危险源类别根据公司工程施工及办公特点,主要危害因素类别有：1）物体打击；2）车辆伤害；3）机械伤害；4）起重伤害；5）触电；6）淹溺；7）灼伤；8）火灾；9）高空意外坠落；10）坍塌;11）滑倒；12）化学品侵害。4.2. 3辨识方法：可采用现场观察，查阅有关文件资料、询问、交谈、获取外部信息、安全检
4、查表、工作任务分析等方法进行辨识。4.3风险评价4. 3.1风险评价方法本公司采用LEC法，其公式为D=LXEXC其中：D风险值1.一一发生事故的可能性大小E一一暴露于危险环境的频繁程度1) C发生事故造成的后果2) 1.一一发生事故的可能性大小从系统安全角度考虑将“发生事故可能性极小”的分数定为0.1,而必然要发生的事故的分数定为10,介于这两种情况之间的情况指定了若干个中间值，如表1所示：表1事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性10完全可能预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能3) E暴露于危险环境的频繁程度人员出现
5、在危险环境中的时间越多，则危险性越大。规定连续出现在危险环境的情况分数定为10,而非常罕见的出现在危险环境中分数定为0.5,将介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表2所示：表2暴露于危险环境的频繁程度分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露4) C发生事故造成的后果事故造成的人身伤害或财产损失变化范围很大，对伤亡事故来说，可从极度小的轻伤直到多人死亡的严重后果。由于范围广阔，所以规定的分数值为l100,轻伤分数值1,把造成十人以上死亡的事故可能性分数规定为100,其它D情况的数值在1100之间，如
6、表3所示：表3发生事故产生的后果(C)分数值发生事故的可能性100大灾难，10人以上死亡40灾难，39人死亡15非常严重，12人死亡7严重，致残3重大，重伤1引人关注，轻伤5) D风险值根据公式D=LXEXC,求出风险值D。风险等级的划分是凭经验判断，难免带有局限性，不能认为普遍适用的，风险等级的界限值（由安全生产部确定），以符合持续改进的思想。风险等级划分如表4所示：表4风险等级划分（D）D值危险程度风险等级320极其危险，不能继续作业5（不可容许的）160-320高度危险，需立即整改4（重大的）（不可容许的）70-160显著危险，需要整改3（中度的）20-70一般危险，需要注意2（可容许的
7、）20稍有危险，可以接受1（可忽略的）注：重要危险因素大于160。4.4风险控制风险控制的目的是确定将风险降至可容许程度的措施，针对不同级别的风险制定相应的控制措施。4. 4.1风险控制策划4. 4.1.1风险控制策划的原则：a.首先考虑消除风险（如可行）；b.然后考虑降低风险（降低伤害或损坏发生的根源或潜在的严重程度）；C.最后考虑采用具体防护措施、防护设备、防护用品。4.4.1.2风险控制措施策划：如表5所示：表5风险控制策划风险措施不可容许的只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作。重大的直至风险降低后才能开始工作。为降低风险有时必须配给大
8、量资源。当风险涉及正在进行中的工作时，就应采取应急措施。中度的应努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，并应在规定时间实施降低风险措施。在中度风险严重伤害后果相关的场合，必须进行进一步的评价，以更准确地确定伤害的可能性，以确定是否需要改进的控制措施。可容许的不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视确保控制措施得以维持。可忽略的不需要采取措施且不必要保留文件记录4. 4.2风险控制措施计划的评审风险控制措施计划在实施前应予以评审，评审内容：a.计划措施是否使风险降低到可容许水平；b.是否产生新的危险源；c.是否已选定了投资效果最佳的解决方案；d.受
9、影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可行性；e.计划的控制措施是否会被应用于实际工作中。4. 4.3风险控制的途径：凡属于重大、不可容许的风险均为重要危险因素，应制定目标、管理方案、运行控制及应急准备与响应措施并进行培训，对属于可允许，可忽略的风险进行控制培训。4. 4.4各部门在进行危险源辨识、风险评价和风险控制计划时,应有员工代表及相关岗位人员参与，以确保该过程的严谨、完整和公正。4. 4.5风险控制措施由各部门组织制定，部门负责人审核、上报安全生产部复审，并报管理者代表审核，上报总经理批准。4.5危险源辨识、风险评价和风险控制方法的更新组织的经营、施工、管理都在不断地发展变化，外部
10、社会对组织的要求以及法律、法规及其他要求也在变化，因此危险源以及风险也会由于内外部的变化而变化。公司的危险源辨识，风险评价和风险控制应动态的适应这种变化，及时更新有关信息，必要时调整危险源辨识、风险评价和风险控制方法。4.5.1安全科每年至少组织一次对危险源辨识,风险评价和调整控制方案。4.5.2当发生下列情况时应及时更新a.职业健康安全方针发生变化；b.职业活动发生变化；c法律、法规、标准及相关要求发生变化；d.内审、外审、管理评审的要求；e事故、事件、不符合出现后的评价结果；f.主要原辅材料发生较大变化；g.相关方抱怨或要求；h.目标、指标管理方案完成，对残余危险进行评价；i新增项目需要时
11、，其他情况需要时。4.5.3各部门需要更新时应及时通报安全科.4.5.4更新引起的文件更改执行文件控制程序。5.相关文件5. 1法律法规和其他要求的控制程序QE0-CX-5-01-A6. 2文件控制程序QEO-CXT-ObA7. 记录JL-4. 3. 1-02-01JL-4. 3. 1-02-027.1 危险源辨识/风险评价表6.2重大危险源控制计划清单6.3重大危险源控制目标和管理方案JL-4.3.1-02-03危险源控制与管理凤凰领秀河北港口集团港口工程有限公司工程名称:施工单位:重大危险源控制计划清单序号作业活动重大危险源危险源控制方法目标控制运行控制应急控制1塔吊作业1、无力矩限制器，
12、或力矩限制器不灵敏；2、无超高、变幅、行走限位器，或限位器不灵敏；3、吊钩无保险装置；4、卷扬机滚筒无保险装置5、塔吊高度超过规定不安装附墙装置；6、无安装及拆卸施工方案；7、高塔基础不符合设计要求。高处坠落物体打击触电制定专项方案加强安全操作规程教育施工人员持证上岗制定应急与响应预案建立目标，、指示及管理方案重大危险源控制目标和管理方案工程名称：凤凰领秀工程施工单位：河北港口集团港口工程有限公司凤凰领秀工程项目经理部序号目标重大危险源管理方案总序号重大危险源技术和管理措施责任部门相关部门完成时间1零事故塔吊制定专项方案、加强安全操作规程教育、施工人员持证上岗、制定应急与响应预案安拆单位安全管
13、理2345编，司人：审核人：批准人：日期：2017年4月1日危险源辨识、评价汇总表工程名称：凤凰领秀工程施工单位：河北港口集团港口工程有限公司凤凰领秀项目经理部封面(1)目录(2)危险源评价方法及评价标准(3)钢筋工程(5)防雷接地安装工程(8)脚手架工程(10)建筑电器(14)外用电梯(16)给排水工程(19)混凝土工程(21)砌体(24)门窗工程(26)摸灰工程(27)模板工程(29)物料提升机(32)塔吊(34)土方工程(36)屋面工程(38)装饰工程(40)后勤管理(42)设备管理、仓库管理(44)危险源辨识与风险评价表危险性D=LEC1.一事故或危险事件发生可能性E一暴露于危险环境的
14、频率C一危险严重度三个主要因素的评分方法如下表:表一:事故或危险事件发生可能性分数（L）暴露于危险环境频率的分数值（E）危险分数值（C）分数值事故或危险情况发生可能性分数事故或危险情况发生可能性分数值可能结果10完全可能，会被预料到10连续暴露于潜在危险环境100*灾难许多人死亡6相当可能6逐日在工作时间内暴露40非常严重数人死亡3不经常，但可能3每周一次或偶然地暴露15严重重残或死亡，严重职业病或死亡1完全意外，极少可能2每月暴露一次7重大暂时性重伤或轻残，或造成一般职业病0.5可以设想，但高度不可能1每年几次出现在潜在危险环境3一般轻微的可恢复的伤害，或轻微疾病症状0.2极不可能0.5非常罕见地暴露
