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1、食品公司原辅料验收标准（说明、流程、作业内容）目录序号名称1目录2原/辅材料验收说明及流程3猪肉类：碎精肉、肥膘、猪后蹄、猪背骨、猪前腿骨、臀腰肉4牛肚/牛大肚/牛后臀肉/牛肉5冻鸡/鸭胸肉/鸡爪/鸡脚筋/鸡肠/鸡肮6鱼糜7猪大肠/猪筋/冻猪舌8胶原蛋白肠衣9天然肠衣10石斑鱼/冻涡螺肉/鱼肚/球参/海参11干香菇/香菇脚12食用盐13白砂糖14大豆分离蛋白/大豆拉丝蛋白15复配食用淀粉16大豆油、棕稠油、猪油、起酥油17冻鸡蛋清（液）、咸蛋清18酿造酱油19黑胡椒碎20速冻玉米粒21速冻青豆22脱水蔬菜类（脱水胡萝卜、脱水葱）23新鲜蔬菜类24速冻季养（马蹄）25冻水产品（就鱼、目鱼筒、虾仁
2、）26鱼卵（干鱼卵、湿鱼卵）27干瓢28葱酥、蒜酥29鸡汁/食用鸡油30味精31香醋类32调味汤料（粉料）33香辛香料类34清油火锅底料35添加剂类36塑料包材（卷膜、袋子、托盘）37纸箱类来料验收38修订记录原/辅材料验收说明及流程1、目的为了规范本公司来料、辅料、包装材料验收作业，加强来料、辅料的质量控制，特制订本作业标准。2、范围本标准适用于*食品的所有来料、辅料、包装材料验收作业，故本公司所有的相关人员和相关供应商需共同遵守和执行。3、职责3.1 仓库管理人员：负责来料、辅料、包装材料的入库和状态标识。3.2 品管部：负责来料、辅料、包装材料的检验工作及质量判定。3.3 采购部：负责索
3、取供应商的资质证明文件和产品合格证明文件，以及当来料、辅料、包装材料被判定不合格时与供应商的沟通。4、程序4.1 采购部在采购合格供应商名录之外的供应商来料、辅料、包装材料的时候，需要索取该供应商的营业执照、食品生产许可证和/或食品流通许可证、以及每单项来料、辅料每年两检的第三方检验合格报告。4.2 采购部要求供应商在每次到货时随附该批次来料、辅料、包装材料的出厂检验报告。4.3 来料、辅料、包装材料到货后，仓库管理人员需查验数量，与供应商提供的送货单保持一致。同时检查送货车辆卫生状况，以及是否与有害食品安全的物质（如农药、化学药品、肥料、饲料、煤炭、生制肉等）混装，如检查发现送货车辆卫生状况
4、差，以及与有害食品安全的物质混装时，仓库管理人员有权利拒收该批次货品O4.5 仓库管理人员在检查无误后，将来料、辅料、包装材料放置在仓库，贴上“待检品”标识单，同时通知品管部来料检验员对来料、辅料、包装材料进行质量检验。4.6 品管部来料检验员在接到仓库管理人员通知后，按照相应的作业标准进行抽样、检验，检验产品各项指标是否符合来料、辅料、包装材料验收标准，并记录在原辅材料采购验证通知单上。4.7 检验结果合格的，品管部原材料检验员将原辅料采购验证通知单交予仓库管理人员，并将“待检品”标识单更换为“合格品”标识单。仓库管理人员按照先进先出的原则，将检验合格来料、辅料、包装材料发至生产现场。4.8
5、 检验结果不合格的，品管部来料检验员将原辅材料采购验证通知单交予仓库管理人员和采购部，并将“待检品”标识单更换为“不合格品”标识单。仓库管理人员严禁将标识为“不合格品”的来料、辅料、包装材料发至生产现场。4.9 采购部在接到品管部原辅包装材料检验不合格信息后，同供应商进行沟通，协商不合格来料、辅料、包装材料的处理意见，并报送总经理核准后办理相关事宜。4.10 管部人员本公正的精神对来料、辅料进行质量评定，其他任何人员不得干涉或影响品管（检验）人员的评定，其他人更不能擅自更改或变动评定结论。4.11 公司任何人都不允许在无品管部检验合格的证明的前提下私自收货，否则公司因该来料、辅料、包装材料存在
6、质量问题造成的损失将由其本人负责。4.12 进口冷链来料需按照国家及洛江区域疫情防控要求，索要来料“五证一单”即“出入境检验检疫证、核酸检测证明、消杀证明、出仓证明、追溯凭证、报关单”；先申报泉州市冷链食品监管系统审批通过后，再采购进货。4.13 则上，所有来料均须达到100%一次检验合格率。同一供应商出现3次以上来料不合格情况，则考虑撤换供应商。4. 13原则上，不接受让步物质，除非生产急需（生产部书面证明）或市场反馈（采购部书面证明）价格大涨的物资，且有董事长签字确认或通知验收的物资。4.14让步接收增加品管人员检测工作量，需按加抽检验时间*25元/小时进行补偿。5、抽样方案批量范围（N）
7、样本量（n）接收数（Ac）拒收数（Re）2-1520116-2530126-9051291-150812151-2801323281-5002034501-120032561201-320050783201-1000080101110001-3500012514156、合格判定拒收非合格供应商的来料拒收无批次合格证明来料拒收包装不符合的来料拒收食品安全卫生不符合来料感观及理化指标不合格处置方案见具体验收标准7、主要记录表单采购物资验收记录表质量异常反馈表不合格品处理单来料检验/验收作业流程图来料检验流程(2022l6JJ8l)采购部供应商仓库管理人员1f采购信息一原料、辅料、包装材料.发货j卜
8、不合本II检杳运货车辆P.生状况、核对送货单与数量丽收发货至今产现场原辅材料验收标准作业内容1、来料/辅料来料(感官/理化/硬性指标)验收作业标准:检验项目要求检验方法方法与处理判定规则来料来源来自合格供应商不符合格证明有相应批次的合格证明审核合退货处拒收非合格供理应商的来料破包装完好，无破损现象，生产损拒收包装情况日期等标示清楚，无污物污染目测件无批现象退次合货格证未达明来组织形态不规则块状或条状、无去皮不目测料拒收净存在毛根，手摸表面无发黏/触标现象摸退货不符合的不来料色泽纯白色或粉白色，无血膘、发暗或发绿现象目测符合退感官部分不符感货合但官味正常猪肉所具有的气味，无胺目测有异不影响食生口
9、口女全卫生，经品味、霉味等一切令人不愉快的/鼻味气味嗅退货见管主异物无肉眼可检出异物，猪毛3根/1件目测杂质说管批准后可让明步接收运输车辆没有运输过有毒有害目测交叉物品且清洁卫生，防日晒、防雨淋、不得与有毒有害物品混装，冷链温度WT5染退货到货日期到货日期与生产日期间间隔不超过产品保质期的三分之一目测以单据为准保质期依据原辅料包装标签标识为准目测以包装为准猪肉类（理化/硬性）验收指标要求前/后蹄验收项目肥朦验收项目解冻失水率油脂含量中心CSnn度净重kg解冻失水率瘦肉含量中心:日/皿度净重kg5%2%-120.10kg3%1%-120.1Okg限定值/处置方法限定值/处置方法8%无无0.15k
10、g5%无无0.15kg扣总金额3%不合格退货不合格退货不足重量*2扣款扣总金额3%不合格退货不合格退货不足重量*2扣款碎精肉收项目猪背骨/猪前腿骨验收项目解冻失水率油脂含量中心/皿度净重kg解冻失水率油脂含量中心/皿度净重kg5%-12+0.10kgW3%-120.1Okg限定值/处置方法限定值/处置方法+8%-无0.15kg5%无无0.15kg不不不足扣不不44重总4合不足扣总金额3%格格量金格格重量*退退*2额退退2扣款货货扣3%货货款臀腰肉验收项目油中净重解冻失水率脂含心un量度kg-+0.10kg5%12限定值/处量方法+8%无无0.15kg不不不扣总金额3%合合足格格重退货退货量*2
11、扣款肉夹膜肉面浅夹膜长度WICm/1处W2处扣总金额3%边角肉/肉面深夹膜不得检出不合格退货伤害性异物（玻璃、竹签、铁钉、人为带入异物）不得检出不合格退货杂质砂石、软塑、线头、毛发、虫害等外源性异物不得检出1个/2件扣总金额3%内脏、乳腺1个/件，猪毛（根）5根/件；硬骨碎2处/件超出：3个/件、1O根/件、3处/件扣总金额3%蓝色印章肉、病猪粪、寄生虫或疫超出：1个/件、1处/件、不得检出扣总金额3%其他要求生产使用过程发现的问题，按相应条款处理；其他按相似 类猪肉类：碎精肉、肥朦、猪后蹄、猪背骨、猪前腿骨、臀腰肉来料验收2、牛肚/牛大肚/牛后臀肉/牛肉来料验收检验项目要求检验方法方法与处理来料来源来自合格供应商审核不符合退合格证明有相应批次的合格证明货处理包装情况包装完好，无破损现象，生产日期等标示清楚，无污物污染现象目测破损件退货组感织官形态具有产品应有的形态。目测/触摸未达标退货判定规则拒收非合格供应商的色泽具有产品应有的色泽目测不符合退货味具有家畜固有的气味，无异味目测/鼻嗅有异味退货异物无肉眼可检出异物目测不得检出运输条件运输车辆没有运输过有毒有害物品且清洁卫生，防日晒、防雨淋、不得与有毒有害物品混装，冷链温度WT5目测交叉污染退货到货日期到货日期与生产日期间间隔不超
