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1、铁路项目安全管理行为督查评价表项目名称:日期:年月 日序号检查项目分值检查内容检查标准检查情况得分1体系建设15分1.1机构设置4分内设机构符合有关规定及投标承诺。项目部设置不符合原铁道部、铁路总公司、路局相关规定要求以及投标承诺和同约定的扣4分。1.2工作职责3分部门、岗位工作职责明确，实施情况良好。未以文件形式明确部门的工作职责和岗位职责，扣1分；未建立安全岗位职员，扣1分：未落实“一岗双责”，扣1分；部门工作职责和岗位职责太简单，扣1分；部门工作职责和岗位职贵与实际不致，扣1分职费未挂牌上墙扣1分：日常体系运行与职贡不匹配,扣1分一1.3管理制度4分1.3.1按原铁道部、铁路总公司及建设
2、单位要求建立管理制度，内容齐全。主要管理制度缺1项扣1分：制度未以文件形式发布，每项扣0.5分；编制依据不齐全，每项扣0.5分：引用错误或已作废的法规制度文件及标准每项加05分；制度内容与规定不符每处扣05分.3.2管理制度修订完善及时,重要制度单独发文。未及时修订各种管理制度.每项制度扣0.5分：重要制度未以文件形式取独发布每项扣05分L3.3制度制定结合实际，针对性、可操作性强。制度制定未结合工程项目实际，制度简单，无针对性，可操作性不强，每项制度扣1分：制度不落实每项扣05分一1.4工作程序2分按要求制定工作程序及内部工作标准，严格贯彻实施。工作程序和内部工作标准未发文公布，与管理制度不
3、对应，每项扣1分内容存在明显错误,每处扣0.5分：各程序运行不符合现场实际扣分1.5管理规划2分标准化管理活动有相关规划及考核办法（标准化工地、标准化项目部、标准化试验室等）完善。未制定完整的标准化顼目部、标准化工地、标准化试验室、标准化拌和站等创建规划，每项扣I分：标准化创建规划不含目标标准、时间节点、方法措施、贵任落实、考核考评等五部分基本内容，每项扣1分；规划明确的标准、措施等可实施性不强，扣1分；规划内容不符合规定.每处扣0.5分，未按规划内容实施,扣1分。2资源配置252.1人员配置6分2.L1主要管理、技术人员数量和资格符合要求。项目部部门负贵人及以上主要岗位人员以及专职质量、安全
4、生产管理人员任职资格不符合要求，每人次扣1分，其他岗位人员任职资格不符合要求.每人次扣0.5分：项目部部门负责人及以上主要岗位人员以及专职质宛、安全生产管理人员配备数量不符合要求，每少一人扣1分，其他岗位人员配备数量不符合要求，每少一人扣05分.2.1.2人员变更按规定报批，并经项目管理机构同意。人员变更未经建设单位审批同意，每人次扣0.5分：擅自更换项目部部门负费人及以上主要管理人员或部门负责人及以上主要管理人员长期不在岗,每人次扣1分。序号检查项目分值检查内容检查标准检查情况得分22伦业从行分2.2.1作业队（架子队）配置及管理符合有关要求。未按原铁道部、铁总、路局、投标承诺和合同约定的要
5、求设置架子队，以及发现使用“包工队”的，扣分；架子队设专职队长、技术负贵人各一人，领工员、工班长、技术、原检、安全、试验、材料员根据现场施工规模配置，主要人员由魄工企业正式职工担任，任职资格符合要求，并经过岗位培训合格后方可持证上岗，不符合上述要求，每岗位扣1分：架子队“九大员”不和作业队“同吃、同住、PI学习、同劳动”的.每起扣1分；作业队（架子队）组建未以文件发布，扣0.5分；架子队其他管理不符合规定的，酌情扣分。2.2.2重难点工程施工应用专业化作业队伍。未采用专业化作业队伍，每处扣0.5分；专业分包未经建设单位同意.每起扣1分；专业分包的合同等手续不齐全，扣1分。2.3人员培训5分2.
6、3.1及时参加各项业务培训，积极开展本项目的培训教育活动。未制定年度教育培训计划，扣1分：教育培训计划内容简单、不合理、无针对性,每项扣1分：未因时因需开展培训，培训工作计划未完成.每项扣I分；未按要求参加总公诃、路局、建设单位组织的培训，每次扣0.5分：培训未组织考试.每次扣0.5分：未开展岗前培训或岗前培训不符合规定，扣2分：项目部管理和作业人员安全生产教育培训学时不符合规定，扣2分：培训台账不齐全，扣1分。2.3.2主要管理、技术人员满足相关培训管理要求。主要管理、技术人员不满足相关培训管理要求，扣1分.2.3.3特种作业人员、设备操作人员持证上岗。营业线施工、管理人员按规定培训合格后，
7、方可上岗。技术工种、特种作业人员、特种设备作业人员以及营业线施工、爆破等有严格资格要求的岗位，必须经过岗位培训合格后方可持证上岗，不符合上述要求，每人次扣05分：持证人各类培训证书失效，每人次扣0.5分。2.4机械设备5分2.4.1施工机械设备配备方案合理，工装设备配备符合要求，满足施工进度需机械设备配番不符合投标承诺.未能配齐现场机械设备.不能满足现场施工质量和进度要求，扣5分。2.4.2设备及仪器工况良好，进场程序及检验满足要求。机械设备未统一管理（包括自有、租赁的机械设备），未建立设备台账，及时登记进出场情况，台账内容不齐全，台账更新不及时，锌项扣1分：未按要求对进场的机械设备进行验收并
8、报监理审批，每台套扣0.5分；机械设备设备状态差，不符合相关规程和其他有关强制性规定，特种设着未按规定检脸和登记,每台套扣1分：特种设备安全技术档案不齐全，每台套扣0.5分。检查标准检查情况得分未按规定向机械操作人员进行安全技术交底,每次扣1分：所有使用的机械设备必须坚持“两定三包”（即定人、定机、包使用、包保管、包保养）制度，维修保养及时到位，不符合要求的每台套扣0.5分：各类设备操作人员要做到“三好”（管理好、使用好、养修好）、“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障及时、准确地填报各种记录，坚守岗位，确保机械正常运行，不符合要求的每岗位扣1分.未制定机械设备安全操作规程，每台套扣05
9、分：机械设备安全操作规程存在明显错误,每台套扣05分：机械设备作业场所安全标识不齐全、防护装置失效或措施不到位，每台套扣05分：大型机械安全生产措施可旅，实行“一机一人”防护，邻近营业线施工列车通过时停止作业不符合要求的每台套扣05分梁场、轨枕场（轨道板场）等大型预制构件场及拌和站、试验室等大临设施布局不符合既定规划和相关设计，每处扣I分：大临设施选址满足安全要求，远离地质灾宙、水灾、易燃、易爆区，锅炉房、发电机房、厨房等满足防火、防爆、卫生要求，拈近现场、交通便利、通信畅通、封闭管理，不符合上述要求，每处扣05分；大临设施施工无相设计关图纸或不按设计图纸施工，每处扣1分：未经验收即投入使用,
10、申报验收、认证资料不齐全完整，每处扣1分：有关人员未经过培训并按规定持证上岗，每人次扣0.5分：大临设施不能满足施J：需要,扣2分.拌和站建设不符合标准化创建规划，每项扣05分；未实施信息化管理，扣5分：信息化管理不符合相关规定，每项扣0.5分；弄虚作假，每次扣1分：拌和站能力不满足现场需要扣2分小型预制场构件厂设置不符合创建规划，每项扣0.5分。现场安全文明标志不符合铁路建设项H现场安全文明标志，每处扣0.5分；施工现场应在酿目位置设置统一规定的“五牌一图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施T牌和施T现场平面图每少一位加05分生产和生活场所保持整洁有序，
11、不符合要求的每处扣0.5分；其他不符合铁路建设项目现场管理规范相关规定的每项加05分.施工现场原材料、中间产品标识齐全，做到随用随更新，不符合上述要求，每处扣0.5分：现场各类机械设备标识齐全，不符合上述要求，每处扣0.5分。序号检查项目分值检查内容2.4. 3大型机械安全生产措施可靠，维修保养及时到位。2. 4.4机械设备作业场所安全标识齐全、防护到位。2.5. 1梁场、轨枕场（轨道板场）等大型预制构件场及拌和站、试验室等布局合理、设置规范。2.5工厂化建设5分2.5.2建立健全拌和站管理标准，按要求配置混凝土拌和站，信息化管理符合规定。2. 5.3小型预制场构件厂设置规范。3. 1.l安全
12、质量警示、项目公示等标牌设置齐全。文明工地10分3.1文明工地10分3.1.2生产和生活场所保持整洁有序。3. 1.3材料、设备标识齐全。序号检查项目分值检查内容检查标准检查情况得分3.1.4安全劳保用品佩戴规范，人员着装整洁。现场管理及作业人员应佩戴上岗证，工作服应美观整洁，并符合安全要求，安全劳保用品鼠戴规范、齐全.不符合上述要求,每人次扣0.1分。3.1.5材料机具堆放整齐合理，场地整洁。施工现场原材料、中间产品管理规范，堆码整齐，场地整洁，不符合上述要求，将处扣0.5分：现场各类机械设备停放应合理规划，分区布置投放整齐不符合上述要求每处扣05分4过程管理504.1质量控制15分4Ll落
13、实质量管理要求，按规定程序做好自检自查工作。质量保证体系不健全，扣I分：未细化分解质量目标，质量控制目标低于建设单位的总体质量:管理目标，每项扣1分；未制定木项目质量创优规划，扣1分：创优规划内容简单，可操作性不强，扣0.5分；工程质量考核奖惩制度不完善，扣1分：质量管理办法、创优规划、考核奖惩制度不落实，每项扣0.5分：未逐线签订质量包保责任书，扣1分：未按规定上报、配合调杳处理质量事故，每起扣2分；触碰“质量红线”每件扣5分.检查发现其他质量问题酎情加分4.1.2定期召开质量分析会议，对现场质量问题制定落实监控、整改措施，实行闭环管理。未定期召开质量分析会或例会，扣1分：质量分析会或例会记
14、录不全，无相关台账，扣I分：会议记录、台账造假,扣2分：质量检查制度不执行，记录填写不规范，问题未闭合整改，每项扣0.5分；对上级及监督部门提出的问题没有按要求整改的,每起扣1分。4.1.3测量、试验、检测工作规范，符合相关要求，数据真实准确。未按本项目相关测量标准、规范进行施工控制测录和施工放样测量工作，每项扣1分：不配合和接受测量监理工作，未按监理要求提交相关测量资料,扣1分：不配合建设单位委托的第三方测量机构进行建设过程中对本线进行测敞脸收、抽检、复核，误差粗差争议的核查,对克要工点和里点工程进行的监测和观测，扣I分；不按批准的工程测生误差/粗差处贪方案进行相应的工程处置，扣1分：未按规
15、定在测量中采取行之有效的多级复核制，完成交桩复测、控制测量、施工放样测址、竣工测量以及导线测量和坐标点、水准点、沉降观测点保护工作，每项扣1分：所有的控制测量和施工放样测量未进行换手测量，每起扣1分：测量工原始记录弄虚作假，的意涂改，工程测量资料和测量成果资料未妥善归档保管，装订成册，扣1分。试验检测资料弄虚作假每处扣1分4.L4落实质量管理制度，过程施工各项数据及检查记录齐全，首件评估和工艺试验按规定开展。质量原始记录形成及时，内容真实有效，及时归档，不符合上述规定每项扣1分；内业资料弄虚作偿，班意涂改，每起扣1分；未做工艺试验的，每项扣1分，工艺试验实施不符合规定的，每项扣0.5分；未按规定对高速道岔、无昨轨道、路基、连续梁、四电工程以及高风险隧道施工安全条件等进行首件评估的,每项扣
