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商品销售出货流程制度1、目的：为规范本公司产品销售出库流程,严格出货管理制度，特制定本规定。2、适用范围：本规定适用于公司销售、财务、仓库.3、工作流程图:销售人员接受客户订单、填制销售出货单销售经理对销售出货单进行审核财务人员对价格进行审核财务经理签字确认仓库人员严格按照出货单上的规格、数量发货销售人员安排合理的送货方式客户收到货后在出货单上签字回传，财务存档销售接到客户订单后，确认商品库存、出货日期及数量，填制销售出库单，并在出库单上注明收款方式，销售经理确认为受（2）销售员将单据交财务审核，财务人员主要审核销售价格和应收总金额是否正确，根据财务对客户备案情况,审核收款方式是否合理；其中如有退货未减、前款未付、单价过低等情况,须在单据上注明，由财务经理确认签字（注：现金客户须由出纳签字确认已收款才可发货）（3）销售将财务签字确认的出库单，交由仓库清点货物出库。仓库出库需看到电脑单据上有销售经理、财务签字审核方可发货。销售人员根据货物数量、客户地区的不同，合理安排送货方式，尽量将运输成本降至最低。（4）货物发出后，销售人员及时跟踪货物运输及到货情况，清楚货物运输进程，及时处理运输过程中产生的各项问题，跟踪客户回单的签字及回收,交由财务存档。
