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1、甘肃建投2018年工程质量管理标准化专项检查表检查项目应得分评分标准检查评分备注1.1主体责任落实20L贯彻落实国务院、住建部“提升行动”相关文件情况，省国资委“折达公路”排查情况，省住建厅“隐患大排查大整治”专项行动布置开展情况（有相应的会议、文件、排查记录。明确了工作标准、要达到的效果和质量）（5分）；2.召开1次以上年度工作会议，下发年度工作文件（总结、安排年度工作）（3分）：3.设立专职质量管理部门，配备专职质量人员，应配备“主管质量副部长不少于1人、专职质量员不少于1人、专业安装人员（安装单位配上建人员）不少于1人”（4分）；4.质量事故、媒体曝光、检查通报、质量投诉的台张建立及处理
2、情况（5分）；5.质量部门对创奖创优的宣传报道情况（1分）；6.区域公司专职质量管理机构设置，专职质量人员的配备（基层公司应配备“专职质量员不少于1人”），“区域性总部”职能发挥情况，（4分）；7.“两年行动”以来五年的系统管理成果汇总（2分）OL第3和6条分别对应单位和基层公司检查。2.第3条针对完成经济总量15亿元以上单位要求（参见甘建总发201824号文1.组织机构（45分）1.2目标管理71.下发文件明确创奖创优、质量标准化工作计划，重点项目、前沿技术项目、窗口工程、高风险项目管理计划，确定年度检查方案（3分）：2.根据集团总公司文件要求，系统制定中长期发展规划（2分）：3.签订年度目
3、标责任书（单位与基层公司、基层公司与项目）（2分）。1.3管理制度14L质量管理体系制度、工程质量管理制度、创优管理制度（QC、精品工程等）（5分）：2.规范标准清单（有效版本）（1分）；3.单位（基层公司）质量管理模式及运行总结报告（含机构、人员、运行模式、效果、问题及改进措施等（3分）：4.制定质量管理责任、风险防控、质量常态化示范文本（包括策划，人员、机具、设备、材料、方法、环境等管控要点，产品服务和质量保修目标等）（3分）；5.与其他部门质量管理联动情况（纪委、组织、人力资源、项目管理、安全生产等部门）（2分）。1.4体系文件4L开展实质性的内部审核认证（2分）；2.按照外部审核文件进
4、行修订（1分）；3.实验检测、产品生产加工等单位进行体系认证，专项试验室工作条件及技术能力满足工作要求（3分）；4.召开质量部分体系文件改进会议（1分）。实验检测、产品生产单位及建安施工单位的专业公司不查第1和2条：建安施工单位不查第3条。2.1技术质量人员管理5L单位技术质量人员清单情况（包括单位、基层公司、项目三个层面，对人员资格、职称、业绩经历、上岗情况明确记载，检查项目时进行核对）（3分）：2.上岗技术质量人员满足“岗位持证率100%,岗位合格率100%”基本要求配备（2分）。2.人员管理（12分）2.2技术质量人员需求计划2根据人员在岗情况确定人员需求计划（包括单位、基层公司、项目情
5、况，明确技术质量人员现状、人员缺口、应对措施等）（2分）。2.3人员培训5I.针对性培训计划（1分）；2.制定单位、项目各技术质量岗位上岗条件（1分）；3.单位总工程师对各基层公司总工程师开展专业培训每年不少于2次，基层公司总工程肺下项目对应开展培训每季度不少于1次，项目技术负责人对管理人员开展前沿技术、综合技术培训每月不少于1次（3分）。3.基本工作（80分）3.I监督检查31L单位每半年、基层公司每季度进行1次项目全海盖质量检查，重点对不按设计图纸施工、违反技术标准、私白变更、偷工减料、不按要求履行保修义务等违法违规行为进行检查，核查工程实体质量、技术质量资料、检测单位资质（5分）；2.单
6、位对基层公司每半年、基层公司对项目每季度进行1次以机构配备和履职效能为重点的质量管理体系检查（5分）；3.专业承包、劳务分包管理符合管理要求（5分）：4.对高风险项目、窗口工程、前沿技术项目进行专项检查（4分）：6.“危大工程”专项检查（4分）；7.检查工作“高标准、全覆盖、重整改”，做到“查看工程走到位、对应资料看到位、开会讲评点到位”，对创精品工程同时进行检查耍求。以集团总公司“提升行动”210条典型问题为例，形成本单位典型问题汇总和治理措施，并开展排查整治（8分）。检查单位包i导：检查人：检查日期：年月日检查单位（或基层公司）：编号:甘肃建投2018年工程质量管理标准化专项检查表检查项目
7、应得分评分标准检查评分备注3.基本工作（80分）3.2危大工程管理5I.及时组织、参加危大工程论证，并建立论证台账（2分）；2.严格进行危大工程专项验收，并建立台账（3分）。3.3样板引路管理5L单位制定样板引路示范文本（包括工作流程、制度、策划、标准、验收、实施、改进等）（5分）：2.基层公司开展项目策划验收评审和工程实体效果验证（5分）。1和2条分别对应单位和基层公司检查3.4精品工程创建15L认真开展各单位优质工程评选、集团总公司“建投杯”及省部级以上奖项创建申报工作（5分）：2.按照“精品策划、过程监控、领导督查、专人跟踪”流程创建优质工程，单位每年确保1项飞天奖（5分）：3.重点项目
8、、前沿技术项目建立月报制度（2分）：4.积极参加国家优质工程、智慧工地、QC成果交流、绿色示范、房地产创新交流等活动（3分）3.5质量管理标准化151.单位制定质量管理标准化手册（从制度、标准、操作规程、质量行为、实体质量控制及人的责、权、利等方面制定明确，确定策划、安排、部署、检查、考核系统职能。包括关键部位、重要工序控制措施）（15分）：2.基层公司按项目情况形成实施细则（15分）。1和2条分别对应单位和基层公司检查3.6信息管理41.建立项目网上管理报表并进行动态管理（2分）；2.通过微信群、QQ群、远程监控进行项目实时管理（2分）。3.7帮扶指导5各单位主管领导或主管部门要对创优工程及
9、建筑面积5万平米以上的建筑工程或工程合同额1亿元以上的工程每季度进行一次专项指导交底；各基层公司总工程师要对创优工程及建筑面积2万平米以上的建筑工程或工程合同额5000万元以上的工程每季度进行一次专项指导交底（5分）。4.亮点特色（13分）4.1国家级奖项3开展国家质量奖项创建工作（3分）。4.2质量对标提升5制定并开展质量对标行动（对标国内先进企业）（5分）（有具体方案）。4.3观摩交流5L各单位自主组织主题明确的外部观摩活动不少于1次（1分）；2.单位开展观摩工地评选活动，位于集团总公司核心企业的单位每年组织单位内部质量管理标准化项目观摩活动不少于3项，其他单位每年组织单位内部质量管理标准
10、化项目观摩活动不少于2项（2分）；3.与内、外部单位开展人员对口交流（1分）；4.组织开展技能比武、业务知识竞赛、新技术应用讲座等针对性活动（1分）。合计150/检查单位（或基层公司）：编号:检查单位领导:检查人:检查日期:年月日甘肃建投2018年工程质量管理标准化专项检查（项目部评分表检查项目应得分评分标准检查评分备注1.主体责任落实（50分）11主体贡任25L住建部“提升行动”、省国资委“折达公路”、省住建厅“专项行动”等文件单位传达落实情况，项目执行情况（5分）；2.对管理人员进行管理效果和工作质量的考核评价（5分）：3.制定质量验收内控标准，开展实测实量（4分）：4.按设计图纸和方案组
11、织施工，没有违反技术标准、私自变更设计、偷工减料等违法行为，按要求履行保修义务（5分）：5.按规定进行技术交底（3分）：6.按规定进行取样检测（3分）。12目标管理51.制定可操作、高标准的管理目标（3分）；2.针对管理目标进行策划部署、对照实施、过程检查、动态调整，措施到位（2分）。13管理制度101.贯彻国家、单位工程质量管理制度（3分）：2.开展创优创奖工作（3分）:3.实行单位制定的质量管理标准化制度，开展标准化管理（4分）。14人员配备4L项目部机构健全、分工明确，关键岗位管理人员配备符合省住建厅（甘建建2016231号）文件要求（2分）：2.项目管理人员资格符合“岗位持证率100%
12、,岗位合格率IOoV基本要求（2分）。15到岗履职6按规定到岗履职（6分）。2.基本工作（90分）21监督检查15L每月召开一次质量推进会议（4分）：2,每周开展一次全覆盖质量综合检查（4分）；3.针对通报曝光的违法违规行为典型案例进行对照自查（3分）：4.上级单位、部门检查提出的问题整改落实到位，按要求回复（4分）.22危大工程管理5L建立“危大工程”清单，悬挂“危大工程”控制要点公示牌，确定资任人（2分）：2.“危大工程”按管理办法开展工作（方案论证修订、交底、检杳验收、项目经理带班）（3分）。23样板引路管理5确定样板引路工作内容，按单位示范文本验收、交底、培训、实施，明确实施责任人（5
13、分）。24精品工程创建5收集学习创奖创优文件及申报程序,开展创奖工作（本单位及更高等级奖项申报，项目开展相应实施工作）（5分）。25侦量管理标准化81.按照单位标准化手册及细则开展工作（3分）：2.针对项目关键部位、重要工序制定控制措施（2分）：3.对实施效果进行验收（基层公司验收记录）（3分）。26典型问题治理5悬挂典型问题治理公示牌（责任人、治理要点，基层公司相应验收记录）（5分）。27分包管理7L建立分包管理台账（2分）：2.分包单位资质证书齐全、符合要求（2分）：3.与分包单位签订协议，明确和细化质量要求（基层公司布检查记录并确认使用）（3分）.28工程实体质量15主体结构、屋面工程、
14、抹灰工程、装饰工程、安装工程的实体质量与项目目标相致（按照省住建厅“专项行动”通知第二项中工程侦贵方面第5条内容，参照集团总公司工程质量“提升行动”大检查实施手册中相应表格进行检杳）（15分）。29技术质量资料15基础、主体检测报告，沉降观测，砌体拉拔试验，门窗三性检测，关键点隐蔽等重要资料齐全、结论符合要求（按照省住建厅“专项行动”通知第二项中工程质量方面第6条内容，参照集团总公司工程质量”提升行动”大检查实施手册中相应表格进行检查）（15分）。2.10工程质量验收10进行阶段（预验收，验收记录齐全（10分）。3.亮点特色（10分）3.1质量奖项7L制定质量奖项创建目标并开展活动（3分）：2,应用绿色施工及“四新技术”（2分）：3.开展内外部质量交流及观摩活动（2分）。3.2质量对标活动3对标单位内部（或国内优质项目），开展对标提升具体活动（3分）。合计150检查项目部:编号:注：1.检查以住建部“提升行动”、省国资委“折达公路”、省住建厅“专项行动”、集团总公司“甘建总发201824号”及工程质量”提升行动”大检查实施手册等文件资料为依据；2.检查以单位检查、质木策划、样板引路、典型质量问题治理为主.基层公司负责人，检查人：检查日期：年月日
