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1、IS045001危险源辨识与风险程序、清单、措施、评价表危险源辨识、评价与风险控制程序CX-24C/01、目的为准确辨识公司范围内可能影响职业安全健康的危害，评价其风险程度并进行风险分级，以确保危险源能够实施有效控制。2、适用范围本程序适用于公司生产和经营活动过程中能够控制和可望施加影响的危险源辨识与风险评价活动。3、职责3.1 管理体系负责人负责组织公司初始职业健康安全评审工作，并负责对公司主要危险源清单的审批。3.2 后勤部门负责各自办公区域范围内危险源的辨识及风险评价工作，建立本部门危险源辨识风险评价表并组织实施。3.3 安全部负责本程序的编制、修订，并对各部门上报的危险源辨识风险评价表
2、内容进行确认、汇总，建立并更新公司主要危险源清单，并组织监督实施。3.4 生产部负责所属区域范围内危险源的辨识及风险评价工作，建立本部门危险源辨识风险评价表，报送安全部，并组织实施。4、工作程序4.1 危险源的识别与评价的时机。4.1.1 公司职业健康安全管理体系建立之初进行初始状态评审时。4.1.2 以全体部门为对象，每年年初在设定当年的职业健康安全目标前进行。4.1.3 在相关法规变更，公司的活动、产品和服务以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行危险源的识别与评价。4.2 危险源辨识4.2.1 危险源辨识的范围和依据4.2.1.1 危险源辨识的范围a）安全技术管理（包括常规和非常规的
3、生产经营活动）；b）所有进入工作场所人员的活动（包括内部员工与外部提供方和访问者的活动）；C）设备设施安装、运行、维护（包括组织内部的设施或由外部提供的设施）；d）有毒有害原材料储存与使用。4.2.1.2 危险源辨识的依据a.识别危险源时应考虑三种时态、三种状态和六个类别/方面。三种时态：过去：以往发生过的、遗留的职业健康安全问题；现在：现场的、现有的职业健康安全问题；将来：尚未发生，将来可能发生，且对将来的职业健康安全状况会产生影响的问题；三种状态：正常：指正常活动异常：指可合理遇见的临时性或周期性活动，如设备停机、启动、检修状态；紧急：指可遇见的如发生火灾、爆炸、危险化学品严重泄漏、重要安
4、全设施故障等情况；六个类别/方面：序类别内容号1 物理性危设备设施缺陷、防护缺陷、电危害、噪声危害、振动险、危害危害、电子辐射、运动物危害、能造成灼伤/冻伤的因素高低温物质、粉尘与气溶胶、作业环境不良、信号缺陷、其他物理学风险和危害因素等2 化学性危易燃易爆性物质、自然性物质、有毒物质、腐蚀性物险、危害质、放射性物质、其他化学性危害因素等因素3 生物性危致病微生物、传染病媒介物、致害动物、致害植物、险、危害其他生物性危害因素等因素4 心理、生负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常、理性危辨识功能缺陷、其他心里、胜利性危害因素等险、危害因素5 行为性危指挥失误、违章指挥、操作失误、违章操
5、作、监护失险、危害误等因素违章操作可细化为：不按规定的方法操作、不采取安全措施、对运转着的设备、装置等清擦/加油/维修/调节，使安全防护装置失效、制作危险状态、不使用或错误使用保护用具/保护服装，不安全放置、接近危险场所、其他不安全行为等6 其他危如冰雹、洪水、暴风雨雪、大雾等自然灾害所导致的险、危害危害，以及不属于上述5类的危险源因素b.同时考虑可能导致的事故和职业病。事故分为16类，即1）物体打击；2）车辆伤害；3）机械伤害；4）起重伤害；5）触电；6）淹溺；8）灼烫；9）火灾；10）高空坠落；11）坍塌；12）放炮；13）化学性爆炸；04）物理性爆炸；15）中毒和窒息；16）其他伤害。c
6、.职业病分为9类，1、职业中毒。铅及其化合物中毒、汞及其化合物中毒等。2、尘肺。有硅肺、煤工尘肺等。3、物理因素职业病。有中暑、减压等。4、职业眼病。有化学眼烧伤、电光眼炎等5、职业耳鼻喉科疾病。有噪音性耳聋和格鼻病。6、职业肿瘤。肺癌、间皮癌、联苯胺膀胱癌等。由石棉引起。7、职业传染病。炭疽、森林脑炎等。8、职业皮肤病。有接触性皮炎、光敏性皮炎等。9、其它职业病。有化学烧伤、金属烟热等。4.2.2 危险源识别步骤4.2.2.1 安全部将危险源调查表发放到各部门。4.2.2.2 各部门应组织本部门人员结合具体情况，对办公区域和生产经营区域进行危险源辨识。4.2.3 危险源识别方法a）询问与交流
7、；b）现场观察;C）查询有关记录；d）获取外部信息；e）工作任务分析；f）安全检查表法；g）危险与可操作性研究；4.3危险源评价4.3.1 危险源的评价原则4.3.1.1 危险源评价是建立在危险源辨识的基础上，明确企业优先改进的职业健康安全问题，从而确定主要危险源并进行控制。4.3.2 危险源评价方法4.3.2.1 主要危险源评价方法，可采用作业条件危险性评价法（即LEC法）和经验观察法。4.3.2.2 方法一：作业条件危险性评价法（即LEC法）事件发生的可能性：（L）分数值事件发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能、但不经常1可能性小、完全意外0.5很不可能、可以设想0.2极不可能0.
8、1实际不可能暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值频繁程度10连续暴露6每天工作事件3每周一次、或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见的暴露发生事件产生的后果（C）分数值后果100大灾难，多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重重伤3重大、致残1引人注目、不利于基本的健康安全要求危险等级划分（D=L*E*C）D值危险程度Dl大于320极其危险，不能继续作业D2160-320高度危险，需立即整改D370-160显著危险，需要整改D420-70一般危险，需要预防D5小于20稍有危险、可以接受4.3.2.3 方法二：优先选用经验观察法，对下述情况可直接定位较高级别的风险：0
9、不符合职业健康安全法律、法规和标准的；。相关方有合理抱怨或要求的；。曾经发生过事件，现今未采取防范、控制措施的；0直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。4.3.2.4 安全部根据危险源及风险评价的结果，结合本公司的实际情况确定公司主要危险源，并编制公司主要危险源清单，报公司管理体系负责人审批，下发相关部门。4.3.2.5 各部门对未列为主要危险源的危害（一般隐患、违章）可由各部门维持现有的运行控制，加强管理。4.4 风险控制计划4.4.1 安全部监督、检查、协调各部门对评价出的主要危险源进行有效控制。对主要危险源的控制采用以下一种或几种方法进行控制。D制定目标、指标管理方案；2）制
10、订管理程序；3）培训与教育;4）制定应急预案；5）加强现场监督检查。4.4.2 各部门应根据公司主要危险源清单，实施有效控制。4.4.3 安全部根据公司的实际情况，组织有关部门制定职业健康安全目标、指标管理方案，并经管理体系负责人审核，总经理批准后下发给各相关部门，并组织实施。4.5 危险源辩识与风险评价的更新4.5.1 安全部每年应至少组织一次主要危险源的重新评价工作。4.5.2 当发生以下情况时安全部要及时组织有关人员对涉及的危险源重新识别和评价，如有下列变化予以更新：1）公司的生产和经营活动内容或工艺发生重大变化时；2）公司经营宗旨、职业健康安全方针及目标发生重大变更时；3）办公区域环境
11、或生产经营区域环境发生较大变化时；4）当法律、法规及其他要求发生变化时。4.5.3 安全部分别组织本部门的有关人员对相应的危险源进行重新辩识及风险评价。方法执行本程序。4.5.4 涉及到主要危险源变化时，各部门将信息及时报送安全部，以便更新公司主要危险源清单。5、相关文件5.1 成文信息控制程序5.2 应急准备和响应控制程序5.3 事件处理控制程序5.4 管理评审控制程序6、记录6.1 危险源辨识风险评价表6.2 主要危险源清单危险源辨识和风险评价表2023主要危险源年度控制目标及措施序危目标潜在危害号险值事件因素控制措施责责备任任注部人n1触。起/临时用电电年搭设不合理，未正确敷设线管，插座
12、损坏漏电，设备维修，未定时对电器设备进行维修更新。1、由专业电工定期对现场电气设施及线路进行排查，消除潜在风险。2、定期对员工开展用电安全教育培训，提升人员安全意识。3、电气设施设备及部位张贴相应的安全警示标识，日常做好标识维护。4、按计划组织开展触电伤害应急演练，提升人员应急处置能力。5、对于外协方制定外协方安全生产协议，要求其按照公司相关规定进行施工，不得违规作业。6、制定安全隐患排查治理流程，电工段长对各个区域进行日检查、周点检、月度专项检查，对于不符合环境/安全标准的开具OA整改单机2.5%/设备操作1、日常对安全防护生械年不规范；未情况进行排查治产伤佩戴安全理，保障防护到位。部害防护
13、用具；2、日常对员工开展更换卷膜；安全操作规程培2段长训，规范作业安全。3、每日监督检查人员作业的规范性、安全性，及时发现、制止生产安全“三违”行为。4、机械运转危险部位张贴相应的安全警示标识，日常做好标识维护。5、按计划组织开展机械伤害应急演练，提升人员应急处置能力。6、制定安全隐患排查治理流程，对各个区域进行日检查、周点检、月度专项检查，对于不符合环境/安全标准的开具OA整改单3意。起/临时用电1、按照规范要求现各部外年搭设不合场配置消防器材，部11火理；电气焊每月由现场责任人门负灾操作不合负责器材的安全检安责理；生产现查，并定期维护及全人场及厂区换粉，保障器材的部抽烟烟蒂完好、有效。乱扔
14、易造2、日常对员工开展成火灾。消防安全知识培训，提升人员的消防技能，增强安全意识。3、动火等非常规性危险作业，严格执行危险作业许可审批制度，落实“作业前危险分析与安全确认、作业中安全监护与监督检查、作业后现场清理清洁。4、按计划组织开展消防应急演练，提升人员应急处置能力。5、安全部每月开展防火安全专项检查，及时消除隐患。4食0起/采购量过1、制定餐厅值班计行行品年大，保存不戈1，每日由值班人政政中当致食材员监督检查餐厅食部主毒不新鲜材安全、就餐秩序、光盘行动，并对突发事件进行应急处置。2、不定时抽检食材采购的安全性，对餐厅饭菜留样监测。管5天。起/锅炉、烤炉1、生产部定期对员生部燃年作业，餐工开展燃气安全知产
