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1、2024年度安全检查计划表序号安全检查项目检查频次检查范围检查目的检查负责人备注1厂级综合检查每季度一次生产装置以及物料储存场所安全生产隐患排查治理Xxx有检查表有台帐2车间级综合检查（部门自查）每月一次本部门生产装置以及物料储存场所安全生产隐患排查治理各车间主任有检查表有台帐3班组级综合检查（部门自查）每月两次本部门各岗位安全生产隐患排查治理班组组长有检查表有台帐4岗位工人、管理人员日常检查工人每班一次、各级管理人员每天不定时巡检生产、储存经营活动所涉及的所有生产储存装置情况安全生产隐患排查治理管理人员、岗位工人有检查表有台帐5专业性检查电气装置检查每月一次公司内所有电气装置电气装置运行是否
2、符合安规要求Xxx有检查表有台帐6专业性消防安全检查每月一次公司内部所有的消防设施所属车间内的消防设施通过检查保证消防设施运行正常，事故应及时及时有效的运行Xxx安全员有检查表有台帐7应急救援器材安全检查每月一次公司内部所有岗位的应急救援器材通过检查确保应急救援器材随时处于完整好用的状态Xxx有检查表有台帐8仓库储存安全检查每月一次仓库安全管理情况检查通过检查确保仓库内物品、日常管理符合相关规定要求Xxx有检查表有台帐9安全设施，防护器材检查每月一次生产、储存经营活动所涉及的所有安全设施以及防护器材的现场运行情况安全设施及防护器材是否存在事故隐患或者失效安全员有检查表有台帐10特种设备检查每月
3、一次特种设备资料以及现场运行情况特种设备是否存在事故隐患设备科安全员有检查表有台帐11防火防爆、防尘防毒安全检查每月一次生产场所，工艺装置，消防设施以及现场运行情况通过检查防止发生火灾，爆炸，中毒，等安全事故，确保安全生产。安全员有检查表有台帐12重大危险源（重点部位）安全检查每月一次重大危险源涉及的生产储存装置以及人员活动通过检查进行隐患排查治理，使重大危险源运行符合安全要求安全员有检查表有台帐13设备安全检查每月一次各类生产设备通过检查进行隐患排查治理，使其运行符合安全要求设备科安全员有检查表有台帐14氯气贮存与使用安全检查每月一次氯气的使用、贮存情况确保剧毒化学品规范、安全管理安全员有检
4、查表有台帐15设施器材安全检查维护表每月一次应急救援器材、消防设施器材、防护救护器材的运行情况通过检查确保各类应急器材处于完好可用的状态安全员有检查表有台帐16劳动防护用品佩戴安全检查每月一次岗位工人的劳动防护用品佩戴情况确保工人规范佩戴劳动防护用品，预防减少职业病的发生安全员有检查表有台帐17关键装置安全检查每月一次被确定为关键装置的岗位设施通过检查进行隐患排查治理，使其运行符合安全要求安全员有检查表有台帐18节假日检查每个节日前生产装置以及物料储存场所、配电设施、动力设施、公共工程通过安全隐患排查治理为节假日上班的员工提供一个安全的工作环境从而保证节假日生产安全Xxx有检查表有台帐19春季
5、检查2.5-2.10生产装置以及物料储存场所、配电设施、动力设施、公共工程针对春季安全生产特点进行隐患排查治理保证春季安全生产正常Xxx有检查表有台帐20夏季检查5.5-5.10生产装置以及物料储存场所、配电设施、动力设施、公共工程针对夏季安全生产特点进行隐患排查治理保证夏季安全生产正常Xxx有检查表有台帐21秋季检查8.5-8.10生产装置以及物料储存场所、配电设施、动力设施、公共工程针对秋季安全生产特点进行隐患排查治理保证秋季安全生产正常Xxx有检查表有台帐22冬季检查11.7-11.10生产装置以及物料储存场所、配电设施、动力设施、公共工程针对冬季安全生产特点进行隐患排查治理保证冬季安全
6、生产正常Xxx有检查表有台帐编制：Xxx审核：Xxx批准:Xxx安全检有编制：Xxx审核：Xxx批准：XxxXX有限公司1 .厂级安全检查表2 .车间综合安全检查表3 .班组级安全检查表4 .岗位工人安全检查表5 .管理人员日常巡回检查表6 .电气设备（专业）安全检查表7 .消防安全（专业）检查表8 .应急救援器材安全检查表9 .仓库储存安全检查表10 .安全设施、防护器材安全检查表11 .特种设备安全检查表12 .防火防爆、防尘防毒安全检查表13 .重大危险源（重点部位）安全检查表14 .设备安全检查表15 .氯气贮存与使用安全检查表16 .设施器材检查表17 .劳动用品佩戴检查表18 .关
7、键装置安全检查表19 .季节性安全检查表20 .节假日安全检查表厂级安全检查表检查人：检查时间:目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。依据新安全生产法、化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录、危险化学品从业单位安全标准化规范、危化品企业重大隐患指导目录要求按照检查表各项内容要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和上级安监局领导汇报频次每年
8、不少于四次检查序号检查项目检查标准检查方法检查评价符合不符合及主要问题1人员资质管理1、安全生产行政许可手续齐全且在有效期内。2、设置安全生产管理机构并配备专职人员且经考核合格。3、明确主要负责人、分管负责人、专职管理人职责。查资料2工艺管理1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。2、从业人员对本岗位涉及的危险化学品危险特性熟悉掌握。查现场查记录3设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。3、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连
9、锁装置必须履行相关手续4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查现场4键置点位关装重部严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。查现场及记录5电气管理严格执行各项规程,落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。防爆区电气设施符合防爆要求。查现场及记录6消防管理消防泵设施
10、完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。查看现场7教育培训I1、对从业人员进行安全生产教育培训，不得安排未经培训的人员上岗作业。2、特种作业人员按照国家有关规定经专门的安全作业培训并取得相应资格证。8安全设施避雷设施完好，各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好，各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警
11、装置运行良好。单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。查现场及记录9厂房建筑各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。查现场及记录检查中发现的其他问题目的：对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消
12、除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产的安全。要求：按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向安全科及有关部门和厂级领导报告。依据：新安全生产法、化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录、危险化学品从业单位安全标准化规范、危化品企业重大隐患指导目录计划：车间主任每月组织车间管理人员检查一次。序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1职责检查本车间各级管理人员及从业人员的安全责任制的完成情况。公司安全生产责任制检查。2工艺检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺
13、管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松、响声、内漏外流、腐蚀堵塞等情况。依据安全操作法检查现场和记录。3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，附机及管线是否有震动，润滑油的油位、油温及油质变化情况；检查静止设备的运行状态；检查温度、压力、压差、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。依据公司有关要求及安全操作法检查现场4电气检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高
14、、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压、功率及功率因数是否在指标范围内。检查本班组（工段）范围内的变配电室门窗、玻璃、是否齐全。依据公司有关要求及安全操作法检查现场保存时间：1年月底报安全科车间综合安全检查表时间：检查人：保存部门：安全科5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、震动等潜在危险。依据公司有关要求及安全操作法检查现场6现场管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品的穿戴情况，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，消防设施是否齐全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施是否处于正常状态。确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志
