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1、中铁上海工程局集团有限公司张吉怀铁路工程项目施工三检制及内部旁站管理办法第一章总则第一条为强化施工过程安全质量控制，防止和杜绝安全质量事故的发生，确保工程安全质量处于受控状态，依据中铁上海工程局集团有限公司工程项目精细化管理实施办法（2.O版）文件，特制订本办法。第二条工序质量“三检制”是班组长“自检”、技术主管“联查”、质检工程师“专检”相结合的工序检验验收制度，其过程应由班组长对施工工序全面自检，验收合格后报主管工程师检查验收，主管工程师验收合格后报质检工程师，质检工程师验收后决定是否进入下一道工序。第三条隐蔽工程和关键、特殊工序作业是项目施工管理的关键环节，也是工程安全质量控制的重点和难
2、点，各单位必须安排具有一定施工经验的人员进行工程项目旁站，以实现对隐蔽工程和关键工序施工质量全过程的监控。第四条本办法适用于中铁上海工程局集团所有在建、待建的工程项目。定关部门及人员在对工程项目检查时，“三检制”、“内部旁站制度”执行情况作为重点检查内容之一。第二章工程质量“三检制”第五条项目开工前，项目经理部总工程师应根据工程内容和特点制定工序验收“三检制”的范围，明确检验内容，包括检验项目、检验标准及检测方法等，并提供检测工具与手段。实施前将“三检制”验收范围确定资料报公司技术中心、安全质量部二工序质量“三检制”范围确认表按照附件一执行，工序质量“三检制”验收记录表见附件二。第六条项目经理
3、部必须健全“三检制”记录制度，检验时应对照工程中线、水平、工程结构物尺寸及检测项目进行实地量测，记录应采用数据对检查结果进行是否合格进行判定，并签字确认，严禁弄虚作假。不合格的工序严禁转入下道工序，并应制定措施立即整改，然后重新组织复查。第七条“自检”由班组长负责，按照技术交底要求进行自检，自检合格后在自检记录上签字确认。自检合格后报主管工程师检查验收；主管工程师验收合格后签字确认并报质检工程师“专检”；质检工程师对照设计图纸、验收规范和技术交底进行验收检查，验收合格后在验收记录表中签字确认。第八条“自检”的检查标准依据主要是技术交底。项目经理部技术部门交到施工班组的技术交底应简明易懂、条理清
4、晰，相关技术数据完备并准确。第九条对同一班组施工的工序多次检查均不合格的，施工员、主管工程师、质检人员要认真分析查找原因。第十条项目经理部应建立质量考核奖惩制度，明确各部门和相关人员的具体责任，项目经理部工程技术部门为“三检制”主责部门，项目经理部安全质量部门为监督部门，项目经理部总工程师为“三检制”制度落实的第一责任人。第三章内部旁站制度第十一条项目开工前，经理部工程部根据工程特点和施组安排，参照隐蔽工程旁站关键工序表编制内部旁站计划，明确旁站内容和要求，落实值班制度及旁站人员，并根据实际情况及时进行完善、调整。第十二条凡施工过程中的隐蔽工程和关键、特殊工序，均须实行严格的旁站，作好旁站记录
5、。项目经理部工程部必须每月将旁站记录汇总、备查。第十三条旁站记录应将整个实施过程记录在案，详细描述。旁站记录包括旁站项目名称、施工部位、施工起止时间、完成的工程数量、施工班组负责人、现场技术负责人、施工方法、工艺标准、材料设备使用及试验情况、安全质量控制情况、现场出现的问题及处理结果等。记录的文字要工整清晰，措辞严谨专业，数据详细准确，关键部位配图片记录。第十四条项目经理部应挑选责任心强、坚持原则、具有一定业务水平和施工经验的人员担任旁站人员，必须对其进行岗前强化培训，并保持内部旁站人员的稳定。项目经理部未安排旁站或安排不合格人员进行旁站而造成事故或事件的，项目负责具体实施负责人承担主要责任。
6、第十五条项目经理对隐蔽工程和关键、特殊工序旁站制度执行情况负总责，生产副经理负责具体实施。一是必须掌握本项目所有的隐蔽工程和关键、特殊工序及旁站人员清单；二是必须加强对旁站工作的监督检查，项目经理部经理、副经理、总工程师每周必须对现场旁站至少进行一次检查，在旁站记录上签字确认。第十六条旁站人员必须认真履行职责，严格按照技术交底、验收标准进行安全质量监控管理，认真作好旁站记录和工作交接,严禁擅自离岗和脱岗。对不按技术规程操作和工艺标准施工的行为，有权进行纠正，对违反规定不听劝阻的，有权要求停工并出具罚款单；问题严重的，可建议撤换队伍。对现场突发事件或没有能力处理的问题，应及时报告有关领导进行处理
7、。第十七条项目经理部要建立健全岗位责任追究制度，定期进行旁站工作评估，对检查结果奖惩兑现并及时通报，以实现持续改进。第十八条旁站人员要及时填写隐蔽工程旁站记录，及时归档，并于旁站任务完成后24小时内将旁站记录扫描件交到项目部工程部存档。第十九条施工旁站人员对隐蔽工程和关键工序安全质量负责任，对因失职、渎职造成安全质量缺陷、隐患和事故及经济损失的责任人要按有关规定进行责任追究和处罚。附件一工序质量“三检制”范围确认表项目名称:审批:审核:制表:单位工程名称分部工程名称分项工程名称工序名称检查方法备注箱涵底板钢筋钢筋制作尺量钢筋安装尺量、目测、查数模板模板制作尺量、目测模板刷脱模剂目测模板安装挂线
8、尺量预埋件挂线尺量说明：凡是（工班长）能够依据简单的量测工具，检验其所施工工序质量的工序,都应纳入“三检制“范围。附件二工序质量“三检制”验收记录表项目名称:单位工程名称分部工程名称分项工程名称施工工序序号验收项目设计或规范值实测值验收层级验收时间1班组长验收23I技术主管验收231质检工程师验收23附件三：隐蔽工程/关键工序旁站记录表编号:工程项目:部位及旁站重点：起止时间过程描述施工班组旁站人项目负责人（意见及签字）:年 月日附件四：隐蔽工程旁站工序表表一：桥梁工程序号结构及分项工程名称旁站重点基本工序1预应力张拉压浆张拉控制力、钢绞线的张拉顺序、伸长量、断丝滑丝数量、张拉工具异常情况、压
9、浆前管道清理、灌浆料、压浆方法、压浆压力及持荷情况、饱和度及封锚、封锚前防水处理情况2混凝土浇注施工混凝土和易性、坍落度、浇筑顺序、振捣情况、模板与支架变形、混凝土缺陷修补。3水下混凝土灌注首批灌注数量、导管长度及埋深，和易性、坍落度、灌筑的连续性，桩顶标高控制，混凝土灌注量地基及基础处理-明挖基础1换填地基换填材料、换填范围、填筑和压实工艺2碎石桩桩长，施工中密实电流、水压和留振时间；填石量3旋喷桩（含粉喷桩等）桩长，水泥浆配合比、旋喷压力、提钻速度、水泥用量4CFG桩停钻时电流或压力；混凝土浇筑过程二沉入桩的下沉1沉桩桩身倾斜度、入土深度、锤击数、贯入度三钻孔桩1钢筋钢筋的焊接，钢筋笼的长
10、度，空间位置2混凝土混凝土浇筑四挖孔桩1成孔垂直度、孔底岩层情况、护壁质量2钢筋钢筋的焊接，钢筋笼的长度，空间位置3混凝土混凝土浇筑五沉井1沉井预制混凝土浇筑2下沉下沉的倾斜度、平面扭角、速度六桩基承台1钢板桩围堰施工定位、垂直度、深度、止水工艺、围楝2锁口钢管桩围堰施工锁口定位和尺寸3钢筋碎板桩围堰施工垂直度、深度4双壁钢围堰施工下沉的倾斜度，下沉工艺执行情况，拼接质量、止水工艺，清底情况5钢吊箱围堰施工吊挂系统安装，吊箱倾斜度，拼接质量、止水工艺，封底情况6封底混凝土分仓落实情况，导管及料斗的布置，混凝土浇筑墩台、索塔七墩台1混凝土混凝土浇筑2防水层防水层基底清理、材料质量、粘贴、封口、断
11、缝处理铺筑方法、涂刷遍数3台后填土填料的质量、分层厚度及密实度八索塔1混凝土索塔索道管定位、锚垫板定位、混凝土浇筑、预应力张拉压浆2钢索塔索道管定位、锚垫板定位、钢塔节段定位、接头焊接、防腐涂装梁部九预制钢筋混凝土简支梁混凝土浇筑十先张法预应力钢筋混凝土简支梁制作混凝土浇筑、预应力张拉、放张十一后张法预应力钢筋混凝土简支梁制作混凝土浇筑、施加预应力、孔道压浆十二膺架上制梁混凝土浇筑、施加预应力、孔道压浆、防水层施工+三预制梁架设螺栓孔灌浆、较缝或湿接缝施工十四悬臂浇筑预应力钢筋混凝土连续梁（刚构）节段混凝土浇筑、预应力张拉压浆-悬臂拼装预应力钢筋混凝土连续梁接缝处理、预应力张拉、压浆十六钢桁梁
12、高强螺栓施拧、现场焊接十七结合梁焊接、防腐涂装，结合面处理、混凝土浇筑、施加预应力、孔道压浆十八斜拉桥1拉索索力施加、索力调整、拉索附属构件安装2斜拉桥现浇碎主梁混凝土浇筑、施加预应力、孔道压浆、防水层施工十九牵索挂篮悬臂浇筑位主梁斜拉索施加与调整、混凝土浇筑、施加预应力、孔道压浆二十悬索桥1悬索桥缆索、吊索、鞍座应力施加、主缆线型调整、紧缆、丝、防腐、索夹安装、吊索安装、索力施加、索力调整、拉索附属构件安装2悬索桥锚碇混凝土浇筑、索股锚孔定位二十拱桥-1装配式混凝土拱圈焊接质量；拱内混凝土浇筑质量；吊杆预应力情况；湿接缝浇筑情况等2拱桥吊索索力施加、索力调整、拉索附属构件安装、压浆3落地支架
13、浇筑拱圈地基处理、混凝土浇筑、湿接缝施工、施加预应力、孔道压浆4钢管混凝土拱管节定位、焊接、压注混凝土二十桥面系和附属工程1桥面防水层防水层施工2桥面铺装沥青混凝土施工3钢桥面防水粘结层粘结层施工5支承垫石预埋件安装、混凝土浇筑涵洞1管涵地基处理、基座浇筑、接缝处理、防水施工2混凝土框架涵地基处理、混凝土浇筑、沉降缝及防水表二：隧道工程序号结构及分项工程名称旁站重点基本工序参照桥梁工程基本工序二洞口工程1混凝土混凝土浇筑2浆砌片石砌筑顺序、砂浆的饱满程度3洞口防护仰坡以上危石处理4洞口回填回填的顺序、分层厚度、密实度三洞身开挖1洞身开挖爆破网络的布置、爆破工艺、装药量、危石处理、超挖回填四支护1喷射混凝土喷射物的坍落度2锚杆锚杆的插入长度、数量、灌筑砂浆的饱满程度3钢架钢架间的连接、空间位置、保护层厚度（钢架之间间距、材质等）4管棚接头处理，管棚长度、注浆的压力、注浆量5超前小导管数量，长度、注浆的压力、注浆量6超前预注浆注浆的范围、注浆量、角度五衬砌1模板台车变形、接头，封端情况2衬砌混凝土混凝土浇筑、拱
