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1、中国建筑第二工程局有限公司2020G23地块（B、C地块）项目经理部商务工作管理制度及规定为了加强成本控制和加强对劳务人员的管理，方便本项目部和各分包双方及项目内部人员沟通工作，维护有关方的合法权益，减少经济纠纷，特在项目实施过程中，从以下几方面制定商务工作管理制度及规定。一、预算外用工签证制度；二、月度考核及付款制度；三、结算报审制度：四.劳务Ira制度以上规定请分包认真阅读，并严格执行，同时希望项目部管理人员按照规定配合分包的工作，所有审核必须要有明确的意见，不能模棱两可。本制度自下发之日时起执行！中国建筑第二工程局有限公司年月日一、预算外用工签证制度项目实施过程中，由于设计变更、现场情况
2、发生变化等原因，可能会发生各种变更及相关费用。预算外用工签证包括两大内容：设计变更和合同内容增加（包括零星工作）。预算外用工要求按照两类情况进行办理，一类是可用工程量计取的，另类无法用工程量计取或属于零星工作的，现将预算外用工签证的申报、确认及审核办法规定如下：1、凡合同包干范围以内的，一律不予签认点工：合同包干范围以外的，能签工程量的尽量签工程量，不能签工程量的才签认点工。2、凡签认点工，分包单位应坚持每天报送，工长应坚持每天签认。签明施工内容、人数及点工数，注明用工性质，经工长确认。3、经项目部生产经理签认的点工单，每周集中送达项目商务部，商务部予以审核，每月结算一次。要求按用工性质分类汇
3、总。4、保证点工签认的时效性和准确性，每天上午10：00前将前一天的点工报工长签认，累积一周的预算外签证单在周日前5：00前交至项目部生产经理：每周一中午12：00前将上周签认的点工单报送商务部，否则一律不计入结算。5、为规范签工的格式，一律采用附件中的表1格式，商务部不再接收其他格式的签工单。6、对于签认工程量的预算外工作内容，要求分包采用表2的格式，将签认的工程量和单价一并上报，单价的核定原则参考合同，要求“一事一签”。7、为了统一管理，项目部制定了预算外用工签证办理的流程图（见附图预算外签证单办理流程图），要求严格按照流程图规定的流程和时间办理。8、预算外签证单要求编号，不同表格的编号不
4、能串联，相同表格的编号要连续。预算外签证单办理流程图说明：1、该预算外签证单办理流程适合所有专业分包和劳务分包，请有关人员监督分包严格执行，并约束自己的工作。2、预算外签证单要求“周清月结”，“周清”指安排该工作的部门负贲至生产经理签字；“月结”指商务部整理已确认的签证单，直至项目经理签字，并计入月度付款或最近的节点款。3、附表：分包预算外用工签证单（表1）（用于无法计量的预算外签工）、分包工程业务联系单、月度签工汇总表。工程名称总包单位中国建筑第二工程局有限公司总包负责人分包单位分包负责人序号预算外用工内容单位数量用工性质负责人/工长审核分包经办人：日期：工程部（或部门领导）审核生产经理审批
5、商务部审核项目经理审批分包预算外用工签证单表1编号:说明：1、该表的用工性质指：临建用工、设计变更用工、辅助用工、配合用工。临建用工：配合临建设施施工所需用工（临建分包合同内的工作内容除外）；设计变更用工：因设计修改引起工作量增加所需用工；辅助用工：协助总包生活、办公用工或其他项目用工；配合用工：配合其他分包施工所需用工，该部分签工要求从签出的分包合同内扣除，负责人应标明该扣除的施工单位名称。2、负责人/工长审核：除审核用工工日外，同时审核用工性质，并严格控制各单位之间的重复签工。分包工程业务联系单表2编号:工程名称总包单位中国建筑第二工程局有限公司总包负责人分包单位分包负责人分包上报主要内容
6、：分包负责人：日期总包回复工程部（或部门领导）审核生产经理审批商务部审核项目经理审批说明：该表用于可用工程量计取的合同范围外用工，分包在发生合同范围外用工时，将工程量以及综合单价上报给安排该项工作的负责人，并按上述流程流转确认，本表要求“事签二月度用工筌认汇总表编号:分包单位名称：合同编号：附签工单一张序号用工性质工程量签认点工签认备注项目名称单位数量换算定额用.大工小I：1设计变更2临建工程配合用工辅助用工5合计商务部签字：商务经理签字：生产经理签字：项目经理签字：二、月度考核及月度付款制度为利于施工过程控制，让分包的施工质量、进度、安全文明与经济挂钩，由此考核履约情况，分包每月要填写月度考
7、核表（附表4）,并作为当月支付工程款的依据。为填好该表特做出以下规定：（一）月度考核；1、分包填报自上月25日至本月24日完成的合格工程量，并于每月24日下午2：OO以前上报给商务部。逾期不交表格或表格项目填写不完全者，商务部可以认定该分包当月无产值或考核不合格，该月不考虑支付工程款。2、分包应详细地描述当月的形象进度，并列出已完工程量明细（可列附表，各分包视具体情况自己编写），按照合同申请当月工程款。3、各部门接到分包的月度考核表，不能以工作忙为借口，要求每月24日上午分包填写表格，找相关部门签字确认，请部门负责人安排好当日的工作。4、各部门根据现场实际情况，详细地说明分包在工程进度、施工质
8、量、安全文明、材料管理等方面的表现，以便商务部考核分包的履约情况，针对出现的问题及时采用经济手段协助现场管理。5、由于分包原因不按时上报月度考核表的，当月工程款拖延至下个月一起支付，请分包严格执行。6、由于总包某部门原因导致分包不能及时上报月度考核表，分包可将实际情况上报项目部，项目部视具体情况给予有关人员经济上的处罚。（二）月度付款第一部分：填写分包付款会筌单。（该部分程序由项目内部自行流转）步骤一：由商务部核对工程量、查阅付款记录和奖罚记录，依据合同确定本月付款金额：步骤二：填写“分包月度付款会签单”，按照“会签单”上所列项目，找相关人员签字认可，不得遗漏：步骤三：签字完毕，将“会签单”和
9、“支款审批单”交给项目财务部，由财务部向分包索要劳务或工程款发票。除特殊情况外，该部分工作内容完成需三个工作日。第二部分：分包领款在劳务分包领取当月工程款十日内，应上交有工人签字认可的工资发放清单（伪造签字的无效），不上交该工资发放清单者，项目部可以认定该劳务分包民工工资发放不到位，下月不予支付工程款，待劳务分包交齐工资表后再办理付款手续。项目部会争取在“会签单”上交后10个工作日内使工程款到位。一般情况下应该是每月初领取上个月的工程款，遇特殊情况（如五一、十一长假和春节），项目部会适当提前考核和付款工作，以便各分包可以及时领取工程款，届时望各分包及项目各部门给与配合。本制度自下发之日时起执行
10、！工程项目名称：编号分包单位名称：分包工程名称：分包单位工程说明：负责人：日期：工程部负责人：日期：质量部负责人：日期：安全部负责人：日期：材料部负责人：日期：商务部完成工作量质量扣款扣款汇总：质量奖励奖励汇总：进度扣款进度奖励安全文明扣款安全文明奖励材料、物资扣款材料物资奖励负责人：日期：生产经理签字：日期：项目经理签字：日期：表4分包单位月度考核表说明：各部门在填写表格时，应对主管的工程内容做详细说明，以便商务部考核履约情况。三、结算报审制度分包工程完工后，除非合同另有规定结算上报期限，否则，分包一个星期之内上报结算资料给项目部，上报的结算资料采用表附表5的格式。整个结算流程分两个层面，第
11、一层面由分包和项目部相关人员完成，第二层面由项目管理公司完成。现将结算办理相关规定叙述如下：1、分包填写分包结算申请表（表5）中具体内容部分，填写后交项目商务部，山项目商务部负责会同项目其他部门负责人进行会签。2、项目部各部门严格把好签字关，对于质量、进度、安全文明等等不合格者，不予签写同意结算，待整改合格后方可结算。3、项目各部门确认表5后，分包单位填写分包结算提交资料接收单（表6）。4、根据分包所报结算，项目商务部与分包方就结算金额进行核对，双方恰商同意后，由项目商务部填写项目与分包结算确认单（表7）,分包签字盖章。5、表7办理完毕，由项目商务部负责办理分包工程结算项目会签单（表8）,项目
12、会签通过后上报公司商务部审核、确认后方能有效。6、公司商务部审核、确认表7、表8后，由公司商务部负责办理单位工程分包结算会签单（表9）及单位工程分包付款会签单（表10）,会签办理后方能办理最终的结算付款。7、项目与分包双方签字盖章确认后的项目与分包结算确认单上所填金额即为最终结算金额，除此之外不再发生任何费用。本制度自下发之日起执行！分包结算申请表表5工程名称编号：总包单位中国建筑第二工程局有限公司负责人分包单位负责人具体内容：根据日合同的要求，我方已完成贵项,详细内容及计算见分包工程结算清单表，请贵司审核确认。负责人：日期：工程部：负责人：日期：技术部：负责人：日期：物资部及办公室：负责人：
13、日期：商务部：负责人：H期：副经理/生产经理：负责人：日期：项目经理：签字：日期：说明：分包在办理结算时要求填好合同名称和承包内容。分包结算提交资料接收单一、工程情况：分包单位名称工程项目名称分包合同名称分包合同编号分包工作内容分包方式合同工期开工日期完工日期合同质量二、分包报结算情况：结算资料内容金额（元）附件资料页数分包报送结算总额其中：合同内结算额签证额罚款额奖励额其他三、承诺此结算资料作为工程结算资料已全部提供完毕，除以后由甲方安排事项外不再有任何结算事项。结算资料提交人：时间:（备注：以上由分包单位填写。）结算资料接收人：时间:（此项为项目经理部商务人员填写）项目与分包结算报审表华东公司工程项目名称：分包单位名称合同名称分包合同编号分包工作内容分包方式分包报送结算总额确认结算额（总计）金额（元）：大写：其中：合同内结算额签证额罚款额奖励额其他注：1、分包承诺一一此结算为最终结算额，除此外不再有任何费用。2、此结算金额为项目部与分包确认结算额，最终结算额以公司会签后的结算额为准。项目经理部（签字）： 日期：分包单位：（签字盖章）日期：四、劳务管理制度1、分包单位进场后，必须将分包单位与劳务作
