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1、白水洞风景名胜区管理处2018年度部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）基本情况。白水洞风景名胜区管理处是公益一类事业单位，成立于2013年9月，2016年5月升格为副处级，定事业全额编制22人，其中副处级1名，正科级4名，副科级5名。内设综合科、监察室、规划建设科、资源保护科、经营安全科，下辖新邵县风景名胜旅游开发有限公司。现有在职人员18人，无离退休人员和编制外人员。（二）主要工作职责。负责宣传贯彻执行国家与地方在风景名胜区方面的法律法规及其他相关法律法规；负责风景名胜区的保护、利用和统一管理工作，依法制定各项管理制度和具体实施办法，会同相关部门对风景名胜区内的镇乡人民政府及相关部门履
2、职情况进行检查考核；负责风景名胜区内建设项目的审核，行使风景名胜区内行政处罚权；负责管理风景名胜区建设秩序与项目建设的监管，会同相关部门做好建设项目的建设工程质量安全监督管理和竣工验收备案等工作；负责风景名胜区旅游服务项目的管理与招商引资工作，办理风景名胜区特许经营项目许可手续及颁证工作；负责管理和维护风景名胜区内基础设施和公共服务设施，加强风景名胜区安全管理，完善安全警示标志，按规划确定游览接待容量，制定档案管理制度，收集保管档案资料；负责风景名胜区的信息宣传、旅游营销、市场开发及特色旅游产品开发的管理工作。完善规范各类标牌标示，加强环境卫生管理与饮食服务卫生管理，会同有关部门做好护林防火和
3、病虫害防治工作；负责风景名胜区门票出售和风景名胜区资源有偿使用费的征收工作，并组织开展稽查执法；负责县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。（三）2018年度工作计划。严格按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用”的原则，以保护旅游资源和生态环境为前提，积极、稳妥、有序地谋划和推进景区项目基础设施建设，努力实现景区社会效益、经济效益和环境效益的和谐统一。具体抓好以下工作：1.切实抓好景区管理工作。一是大力开展白水洞旅游区基础设施项目建设工作和融资工作。二是积极争取白水洞景区4A级景区申报工作。三是积极筹划准备白水洞景区开园前期工作，保证白水洞景区顺利开园。2、切实抓好景区形象宣传。一是扎实
4、开展环境卫生整治，开展景区是我家，卫生靠大家和“垃圾不落地，景区更美丽”卫生整治活动，安排专职环卫人员负责景区清扫、清收、保洁，确保环境卫生明显改观。二是推广对外宣传。编制了白水洞国家级风景名胜区管理手册、白水洞国家级风景名胜区游览手册和白水洞国家级风景名胜区招商手册，展示推介我县丰富的旅游资源和人文景观，扩大景区知名度和影响力。3、切实抓好资源保护和行政执法工作。一是完善机制，切实加强管理。成立了白水洞景区、白云岩景区、资江小三峡景区管理办公室，明确工作责任。二是依法开展行政工作，加大景区执法力度。严厉打出在景区乱搭滥建、破坏景观等违法行为。4、切实抓好景区安全生产工作。安全是旅游的生命线。
5、进一步完善各项安全生产管理制度，制定旅游黄金周安全应急方案等。加强对稽查人员、安保人员、讲解员等重要岗位员工的安全知识专业培训。对景区游道、灯光、电缆等基础设施进行定期或不定期的安全排查，在办公楼和游客主要集散地添置消防灭火器等设施，在景区各危险路段制作安全提示牌，景区游客全面落实个人意见伤害险等。5、切实抓好账务管理和预算绩效工作。主要是成立财政预算绩效监督考核领导小组，明确工作目标，强化资金使用责任；进一步完善单位各项财务规章制度，明确各岗位工作职责，严格按照会计制度和财政纪律要求，做好会计核算和报表编制工作；严格财务管理，切实加强财务监督，坚决减少非生产性开支，杜绝违法开支，提高资金使用
6、效率，确保单位工作正常运转，实现财政预算资金使用效益最大化。6、切实抓好县委各项中心工作。主要抓好攻坚脱贫和结对帮扶工作、联点村社会管理综合治理工作、信访稳定工作。二、部门整体支出规模、使用方向和内容（一）年度预算收支情况（金额：万元）1.年初预算收支预算项目预算金额较上年方曾减变化2018年2017年金额比例收入预算215.8083140.245575.562853.8%其中：财政经费拨款215.8083140.245575.5628支出预算215.8083140.245575.562853.8%其中：基本支出91.808316.245575.5628其中：项目支出1241240单位职工正常
7、调入，比年初预算时多3人，工资与福利津补贴标准提高，所以支出增加。2.财政预算整体支出使用范围、方向和内容支出项目基本支出项目支出合计工资福利支出210.3233210.3233商品和服务支出182.9588124306.9588对个人和家庭的补助0.650.65合计393.9321124517.9321（二）年度收支决算情况1.年度收入决算收入来源预算金额决算金额差额财政拨款收入215.8083528.0942-312.2859单位职工正常调入，比年初预算时多3人，工资与福利津补贴标准提高,所以支出增加，属正常超出。2.年度预算支出决算及结余预算支出类别预算金额决算金额增减金额基本支出91.
8、8083385.4321-293.6238项目支出124124小计215.8083509.4321+293.6238单位职工正常调入，比年初预算时多3人，工资与福利津补贴标准提高，所以支出增加。三、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出管理1、基本支出总额使用和管理预决算支出项目预算金额决算金额节约/超支金额工资福利支出76.8083210.3233+133.515商品和服务支出15182.9588+167.9588对个人和家庭的补助0.65+0.65合计91.8083393.9321302.12382、基本支出中各费用明细支出管理(1)工资福利支出费用项目预算金额决算金额节约/支金额节约/
9、超支率基本工资44.631658.1771-13.545530%津贴补贴62.7492奖金3.719354.1803-50.461机关事业单位基本养老保险缴费15.6763职工基本医疗保险缴费2.67791.7388+0.9391其他社会保障缴费1.01980.1125+0.9073住房公积金9.0834其他工资福利支出22.6436合计76.8083199.6042+122.7959(2)商品和服务支出支出项目预算金额决算金额增减额增减率办公费2.53.7728+1.2728印刷费0.065电费11.1893+0.1893邮电费0.20.0155-0.1845物业管理费0.6差旅费226.1
10、128+24.1128因公出国（境）费用维修（护）费0.22.2700+2.0700会议费0.59培训费0.52公务接待费4.80.5583-4.2417劳务费0.60.483-0.117工会经费120.3247+19.3247公务用车运行维护费26.246+4.246其他交通费2.6595其他商品和服务支出117.38517合计14.9182.19207+167.29207主要原因是编制内正常调入人数增加3人，工作经费增加；项目建设矛盾多，协调工作经费增加；开展安全执法工作多，增加工作经费，且开支合理，属正常超出。（3）对个人和家庭的补助支出项目预算金额决算金额结余/超支金额结余/超支率离休
11、费退休费其他对个人和家庭的补助支出0.65合计0.65（二）三公经费支出使用和管理1、“三公经费预算执行费用项目本年预算本年决算结余/超支基本支出项目支出基本支出项目支出基本支出项目支出公务接待费4.80.55834.2417公车运行维护费2724.24602.754公务车购置费因公出国费用合计6.872.55834.2464.24172.7542、“三公经费与上年度比较费用项目本年金额上年金额增减额增减率公务接待费0.55836.8857-6.3274-91%公车运行维护费6.2464.6200+1.626+35%公务车辆购置费因公出国（境）费用合计6.804311.5057-4.7014（
12、三）专项支出管理1、专项资金基本情况及绩效目标2018年,我单位项目支出专项资金为124万元。加强景区安全生产管理，确保景区旅游平安稳定；加强资源保护执法，严厉打击违法违规行为，确保景区资源保护完好。2、专项资金预算执行专项子目名称本年预算可用指本本年投入进度标年实际支出结余年余4初1算7年为加合计业务费及工作经费C494940景区控违拆违专项经费1010100景区安全生产与执法专项经费2020200合计24124298.5-174.53、专项资金的管理。项目支出预算资金中94万元用于弥补基本支出；10万元用于景区拆违控违工作经费，20万元用于景区安全生产与执法专项经费，严格按照项目支出要求使
13、用资金，严格遵守财经纪律，支出合理规范。四、部门整体支出绩效评价2018年，我处在国家住建部、省、市各级领导的关怀下，在县委、县政府的坚强领导下，认真履职，创新工作机制，强力推进项目建设，各项工作圆满完成；严格执行财政预算绩效目标管理要求，强化费用管理和监督，严格控制非生产性开支，部门整体支出合理、合法、高效、安全。（一）经济性评价。我处严格按照要求编制了部门预算，对财政预算资金进行了科学安排，严格按政策使用预算资金，严格控制非生产性开支，在保单位正常运转的情况下，所有资金向项目建设倾斜，项目建设资金优先使用。同时，切实加强对预算资金的使用监督，严格执行资金使用标准，确保资金使用合理、合法，确保资金使用效率和安全性。整体执行情况良好。（二）行政效能评价。我处对原有的规章制度进行了认真梳理，进一步健全和完善了管理处和公司财务制度、固定资产管理制度
