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1、京广自闭改造监理站（通信基础网工程）2015年度“关于安全质量管理问题库管理办法”的通知信阳、孝感、襄阳、咸宁监理组：为进一步深化安全风险管理，加快推进安全管理规范化建设，强化对安全生产全过程的掌控，按照汉口建设工程指挥部及监理公司的工作要求，结合京广自闭改造项目和通信基础网工程项目的实际情况，特别制定如下工作办法。一、深刻认识京广线自闭改造工程和通信基础网工程存在的安全潜在危险。京广线是国家大动脉的大动脉，车流量大、影响面广，完全不能等同于其他一般铁路线，安全工作决不能麻痹大意，思想上要高度重视，要时刻保证对安全工作高度的警惕性。局通信基础网设施改造工程范围大、点多线长，并涉及到营业线和邻近
2、营业线的施工作业，特别是高铁部分的安全管理要求更高，安全管理工作决不能麻痹大意，思想上要高度重视，要时刻保证对安全工作高度的警惕性。二、认真学好安全管理相关文件，把握原则，抓好安全措施落实。各监理人员要认真学习中国铁路总公司关于推进安全管理规范化的意见（铁总安监（2014）18号）和关于落实武汉铁路局安全管理问题库管理办法的通知（武工监综2015-29号）等相关文件。深刻理解和领会“安全管理问题是铁路安全的主要风险源”，对生产组织、现场作业、技术管理、设备质量、人员素质、人身安全等工作进行常态化检查、跟踪与改进，全面落实安全管理问题库管理制度，从管理层面采取措施解决安全生产突出问题，进一步深化
3、安全风险管理，持续提高安全管理工作的规范化、科学化水平。要求学习好，掌握好，做到执行落实到位。三、安全管理问题的来源安全管理问题，是指在安全管理工作中规章制度、技术标准、干部作风、队伍建设、后勤保障等方面影响运输安全的隐患，有别于职工违章违纪和设备质量隐患问题，主要有以下20个方面：1 .制定的技术规章和安全管理制度违背、宽于上级规定或与上级规章相抵触；2 .出台“土政策”、“土规定”；3 .职工作业标准、过程控制及验收检查依据不符合设计、验标，与公司“红线”管理文件要求相悖；4 .安全风险的研判、管控上存在明显漏洞；5 .安全信息反映不及时，瞒报、谎报的；6 .同类铁路交通事故、设备故障、职
4、工违章违纪反复发生;7 .管理人员的安全管理职责、工作标准、工作流程未建立、不健全，以及违背上级规定的；8 .管理人员安全检查走过场、检查质量不高、作风漂浮;9 .局部作业失管失控，构成严重安全隐患的；10 .安全考核制度不健全、考核不严格或不兑现；11 .职工教育培训工作弱化、弄虚作假；12 .安全重点工作落实不力；13 .安全结合部管理界面不清晰、相互推诿；14 .发生责任事故、设备故障未按要求处理追责；15 .安全专项整治、挂牌督办项目未按计划推进或未达到上级确定的目标；16 .技术攻关不力导致设备质量问题、重大安全隐患得不到及时解决；17 .安全投入不足，以及不按规定设置安全管理机构、
5、配齐安全管理人员；18 .应急管理工作不规范、应急演练开展不力导致应急处置工作出现严重漏洞的；19 .交班会、专题分析会、月度安全生产分析会、安委会等会议研究提出的需要上级解决的问题;20 .管理层面存在的其他问题。四、安全管理问题库的管理工作1.问题库的建立。建立监理站安全管理问题库，并设置专门台账，由杨绪攀负责日常管理工作。安全管理问题库的标准样式见附件。2 .问题的收集。按照安全管理问题的来源，属本级解决的问题，全部纳入本级安全管理问题库；本级不能解决的问题，逐级上报，并在本级安全管理问题库中显示。对下级上报的需协调、支持解决的安全管理问题，纳入本层级问题库进行管理。3 .问题的处置。对
6、入库的每一件问题，要做到“五定”，即定责任部门、定责任人、定整改措施、定整改期限及定整改进度，并抓好督促整改和整改信息的收集工作。问题处置过程和结果必须在问题库中详细记录。4 .整改工作的追踪和督办。监理站对监理组问题的整改情况，要不定期追踪，检查整改落实情况。对未按时限完成监理组，及时采取安全预警、对话督办、检查帮促、限时整改、考核管理的方式，督促问题整改。5 .动态清理工作。对安全管理问题库要实行动态管理,按照规定填记相关内容，对已整改的问题及时销号，对新纳入的问题要及时组织整改或向上级反馈。6.定期分析和评价工作。安全管理问题库的管理主体要按月对问题库管理情况进行分析，对整改成效进行评价
7、，并与安全生产责任制月度考核等激励约束机制挂钩。分析评价情况纳入月度质量安全分析会议事内容。五、日常管理及要求1、副总监是监理站安全管理问题库的负责人，负责全面相关管理工作。2、监理组组长为本监理范围管理工作责任人，负责日常相关工作。每月23号18时前将上月24日至本月23日18时的问题库内容报监理站，监理站24日18时汇总上报汉口指挥部及监理公司。3、资料员专人负责监理站安全管理问题库的建立和日常管理工作，联系电话:0376-6821816,每天负责收集整理问题库，并在公司局域网上上报公司监理部系统管理员。六、其他1、本办法的规定，作为监理站安全管理的基本制度予以固化，并根据实践情况加以完善，并纳入月度考核。2、本办法自公布之日起实行。武汉铁道工程建设监理有限责任公司京广自闭改造监理站2015年6月10日抄报：汉口建设工程指挥部；监理公司综合部、监理部附件安全管理问题库（标准样式）填报单位:序号问题来源入库日期问题整改措施责任部门（部门/监理站）责任人配合部门整改期限整改情况
