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1、煤矿安全风险分级管控工作制度为切实抓好煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法中安全风险分级管控专业标准化建设工作，提升煤矿安全生产管理水平，防范煤矿重特大事故，根据国家煤矿安监局煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）的通知（煤安监行管（2020）16号）文件精神，结合矿井实际情况特制定本办法。一、成立安全风险分级管控组织机构组长：总经理党委书记副组长：矿领导班子其他成员成员：各副总工程师、各部门负责人领导小组下设办公室，办公室设在安全监督管理部，安全监督管理部经理任办公室主任，办公室职责如下：（一）负责矿井安全风险分级管控日常管理工作。（二）负责建立安全风险分级管控工作制度
2、，明确辨识的范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控、公告、报告工作流程。（三）负责配合领导小组编制本矿年度安全风险辨识评估报告、重大安全风险清单、重大安全风险管控实施方案。（四）负责督促各专业部门配合分管领导开展分管范围内的专项辨识。（五）监督重大安全风险区域设定作业人数上限的落实。（六）配合总经理完成年度重大安全风险管控效果的分析总结，并指导下一年度安全风险管控工作（七）负责组织在井口和存在重大安全风险区域的显著位置公示矿井存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。（八）负责对接上级，按时完成相关资料的收集、整理、上报及备案工作。（九）负责矿井安全风险分级管控动态信息记录、跟踪、统计、分
3、析、更新及发布。（十）配合人力资源部开展年度安全风险辨识评估报告、专项风险评估报告以及安全风险辨识技术培训工作。（十一）负责对矿井各单位安全风险分级管控工作开展情况进行监督、督促、检查、考核、通报。（十二）负责督促相关部门整改安全风险分级管控实施中存在的问题，实现闭环管理。二、安全风险分级管控职责（一）总经理职责1.总经理是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险分级管控工作全面负责。2 .每年负责组织分管总经理和业务部室、队组进行年度安全风险辨识评估，组织编制年度安全风险辨识评估报告和煤矿重大风险管控方案。3 .发生死亡事故、涉险事故、出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故，或省内、陕煤集团
4、所属煤矿发生较大事故后以及连续停工停产1个月以上复工复产前，牵头组织分管负责人和有关业务部室开展1次针对性的安全风险专项辨识，有新增重大风险或需调整措施的补充完善煤矿重大安全风险管控方案。4 .掌握并落实本矿重大安全风险及主要管控措施，组织实施煤矿重大安全风险管控方案，人员、技术、资金满足要求，重大安全风险管控措施落实到位。5 .执行领导带班下井制度，跟踪并记录带班区域重大安全风险管控措施落实情况。6 .每月组织分管负责人及相关部室、区（队）对重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患开展1次排查；排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员。7
5、.每年组织一次总结分析会议，包括对煤矿双重预防机制的运行分析和对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果的总结分析，形成相应的分析报告，用于指导下一年度机制运行和安全风险管控工作。8 .每年1月31日前，组织将本矿年度辨识评估得出的重大安全风险清单及其管控措施报送属地安全监管部门。9 .按照要求参加安全风险辨识评估技术培训和年度安全风险辨识评估结果及相关专项安全风险辨识培训，且不少于规定的学时。10 .建立、健全安全风险分级管控信息化系统，利用系统对重大安全风险进行记录、跟踪、统计、分析，并将重大风险处置信息及时进行发布。（二）党委书记职责1.按照“党政同责”、“一岗双责”的要求，协助总经理共同
6、负责安全风险分级管控工作。2 .负责监督安全风险辨识、评估、管控工作的落实，并监督辨识结果的应用，组织安全风险的宣传教育工作。3 .执行领导带班下井制度，跟踪并记录带班区域重大安全风险管控措施落实情况。4 .按照要求参加安全风险辨识评估技术培训和年度安全风险辨识评估结果及相关专项安全风险辨识培训，且不少于规定的学时。（三）生产副总经理职责1.参与总经理组织的年度安全风险辨识评估、专项辨识评估、定期检查等工作。负责对分管范围内容易导致事故发生的危险因素开展安全风险辨识工作，并根据存在的安全风险制定清单和管控措施，指导专业部室、施工单位确保管控措施落实到位。2 .负责对生产系统、生产工艺、主要设施
7、设备发生变化及重大灾害因素等发生重大变化时和更换大型设备、采煤工作面初采和收尾等高危作业实施前的专项辨识工作，形成专项辨识评估报告，有新增重大风险或需调整措施的补充完善煤矿重大安全风险管控方案。3 .掌握分管范围内的重大安全风险及管控措施；4 .执行领导带班下井制度，跟踪并记录带班区域重大安全风险管控措施落实。5 .每半月组织相关人员对覆盖分管范围内重大安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患开展1次排查，分管范围内月度安全风险管控重点进行一次检查分析。6 .按照要求参加安全风险辨识评估技术培训和年度安全风险辨识评估结果及相关专项安全风险辨识培训，且不少于规定的学时。7 .负责矿井重大安全
8、风险区域划定以及作业区域人数上限。8 .协助总经理督促分管业务部门将风险辨识评估结果及重大安全风险管控方案指导应用于分管范围内生产作业计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案、安全培训计划、安全费用提取和使用计划。9 .利用信息化管理平台协助总经理对分管专业的重大安全风险进行记录、跟踪、统计、分析，并及时处理分管范围内的重大安全风险相关信息。（四）总工程师职责1.参与总经理组织的年度安全风险辨识评估、专项辨识评估、定期检查等工作。协助总经理负责水害、排水系统、瓦斯、火灾、煤尘、冲击地压等分管范围内的安全风险分级管控工作，为安全风险分级管控工作提供技术支持。2新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，
9、启封火区、排放瓦斯、探放水、过空巷、掘进工作面贯通前，新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前、过地质构造带等高危作业实施前组织有关部室、生产组织单位开展一次专项辨识，形成专项辨识评估报告，有新增重大风险或需调整措施的补充完善煤矿重大安全风险管控方案。3 .掌握“一通三防”、地质防治水、冲击地压防治专业内的重大安全风险及管控措施。4,执行领导带班下井制度，跟踪并记录带班区域重大安全风险管控措施落实情况。5 .每半月组织相关人员对覆盖分管范围内重大安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患开展1次排查，每月对分管范围内安全风险管控重点进行一次检查分析。6 .参加安全风险辨识评估技术培训、
10、年度安全风险辨识评估结果以及相关专项安全风险辨识培训。7 .利用信息化管理平台协助总经理对分管“一通三防”、地质防治水、冲击地压防治专业安全风险进行记录、跟踪、统计、分析，并及时处理分管范围内的重大安全风险相关信息。（五）机电副总经理职责1 .参与总经理组织的年度安全风险辨识评估、专项辨识评估、定期检查等工作。2 .分管范围内主要机电设施设备发生重大变化和更换大型机电设备、工作面安装回撤前，新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，组织有关部门开展一次专项辨识，形成专项辨识评估报告，有新增重大风险或需调整措施的补充完善煤矿重大安全风险管控方案。3 .掌握责任范围内的重大安全风险及管控措施
11、。4 ,执行领导带班下井制度，过程中跟踪并记录分管范围内重大安全风险管控措施落实情况。5 .每半月组织相关人员对覆盖分管范围重大安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患开展1次排查，每半月对分管范围内安全风险管控重点进行一次检查分析。6 .参加安全风险辨识评估技术培训和年度安全风险辨识评估结果及相关专项辨识培训，且达到规定学时。7 .利用信息化管理平台协助总经理对分管机电、运输等专业安全风险进行记录、跟踪、统计、分析，并及时处理分管范围内的重大安全风险相关信息。（六）安全副总经理职责1.协助总经理开展全矿安全风险分级管控工作、组织开展相关的分析会议。2 .参与总经理组织的年度安全风险辨识评
12、估、专项辨识评估、定期检查等工作。3 .负责对各单位的安全风险分级管控工作落实情况进行检查、监督、管理和考核。4 .组织实施入井人员、地面关键岗位人员及参与安全风险辨识评估工作人员的培训、考核工作。5 .负责并参加安全风险培训和年度辨识评估前组织人员进行安全风险辨识评估技术培训，并达到规定的学时。6 .执行领导带班下井制度，跟踪并记录带班区域重大安全风险管控措施落实情况。7 .协助总经理建立、健全安全风险信息化管理系统，对信息化系统的运行情况进行日常检查。8 .掌握分管范围内的重大安全风险和管控措施。9 .负责组织人员定期对矿井安全风险分级管控工作开展情况进行监督检查。10 .负责将矿井年度安
13、全风险辨识评估结果应用于下一年度安全生产工作重点。（七）党委副书记职责1.分管党群部，协助总经理负责对全矿的新闻宣传报道等分管范围内的安全风险分级管控工作。2 .执行领导带班下井制度，跟踪并记录带班区域重大安全风险管控措施落实情况。（八）总会计师职责1.组织制定并落实年度安全费用提取、使用计划，为安全风险分级管控工作提供资金保障。2,执行领导带班下井制度，跟踪并记录带班区域重大安全风险管控措施落实情况。（九）基建副总经理职责1.负责地面非生产设施的安全保卫、治安秩序、地面消防、场区防盗以及矿区内各类安全风险检查等工作。3 .负责矿井环保、搬迁及沉陷治理、矿山环境恢复治理等安全风险检查工作。（十
14、）纪委书记职责1.协助总经理负责安全风险辨识管控的监督监察工作，督导各单位各专业认真开展安全风险辨识管控工作，对工作开展不认真的单位主要领导进行问责。2,执行领导带班下井制度，跟踪并记录带班区域重大安全风险管控措施落实情况。4 .监督重大安全风险管控资金的落实。（十一）工会主席职责1.负责安全风险辨识管控工作的宣传教育，督导相关单位及时公示重大安全风险内容和管控措施。对分管部门的安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。2.执行领导带班下井制度，跟踪并记录带班区域重大安全风险管控措施落实情况。（十二）机电副总工程师职责1 .协助机电副总经理做好机电、运输专业的安全风险分级管控工作。
15、2 .参加总经理组织年度安全风险辨识评估、专项安全辨识评估和年度组织召开的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果总结分析，并审核年度安全风险辨识评估报告。3 .协助机电副经理做好分管专业生产系统、生产工艺、主要设备设施、重大灾害因素等发生重大变化时开展的专项安全风险辨识。4 .协助机电副总经理做好矿井更换大型设备、综放工作面安装回撤以及分管范围内新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前开展的专项安全风险辨识。5 .参与总工程师组织新盘区、新工作面设计前，分管专业范围内生产系统、主要设备设施、生产工艺、重大灾害因素等发生重大变化时，启封密闭、排放瓦斯、反风演习、掘进工作面贯通前等高危作业实施前，分管专业范围内新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前的专项安全风险辨识。6,掌握机电、运输专业重大安全风险管控措施。7 .参加年度安全风险辨识评估、相关专项安全风险辨识评估以及安全风险辨识技术培训，且不少于规定的学时。（十三）地测防治水副总工程师职责1 .协助总工程师做好地质灾害防治与测量专业安全风险分级管控工作。2 .参加总经理组织年度安全风险辨识评估、专项安全辨识评估和年度组织召开的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果总结分析，并审核年度安全风险辨识评估报告。3 .参与总工程师组织新盘区、新工作面设计前，分管专业范围内生产系统、主要设备
