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1、备忘录MEMORANDUM致To：各部门抄报电送CC:编号Ref.No.:由From:日期Date:主题/事由Subject：关于年度经营分析会各部门需汇报内容为标准年度经营分析，提高会议效率，提升经营管理的专业化水平，特拟定年度经营分析会汇报分析提纲如下，请各部门参照执行。一、术语与定义：（一）主营业务收入：在指定的评价期间，依照国家旅游局星级评定标准规定的饭店住宿、餐饮等营业工程所获得的收入总额。（二）其它业务收入：在指定的评价期间，国家旅游局星级评定标准规定的饭店营业工程之外，其它辅助工程（如I：商场、公寓、写字楼等）所获得的营业收入。（三）全员劳动生产率：评价期间的主营业务收入总额/评
2、价期间职工平均人数。（四）经营毛利润：指主营业务收入，扣除依照饭店统一会计制度规定的剔除工程后的经营利润，即主营业务收入总额扣除相关成本和费用后的利润。（五）经营毛利率：经营毛利润（GOP）/主营业务收入总额XlO0%（六）每间可出租房每日客房收入（RevPAR）=评价期间客房收入/可供出租客房数X日历天数。（七）营业费用：指饭店在经营活动中所发生的全部经营性费用支出。（八）营业成本：分为餐饮成本和商品成本1 .餐饮成本分为食品成本和饮品成本。食品成本是指构成食品实体的原材料、辅料和调料消耗的价值。饮品成本是指饮品的购进价格，不含购置和销售的费用支出。2 .商品成本是指商品的进价。（九）简要分
3、析：主要指通过比照和归纳对数据进展概要性的分析。1 .比照：通常是指对当月与上一月、上一年度同期的数据进展比照。2 .归纳：是指从当前分析的数据中得出一般性结论，例如：对数据变化或差异）的原因阐述意见。二、营业分析（按12个月列出表格数据）（例表）工程123456789101112小计（）财务部1 .饭店营业收入及简要分析（1）饭店主营业务收入及简要分析（2）饭店其他业务收入及简要分析2 .营业成本及简要分析(1)饭店总营业成本；饭店总营业成本占饭店总收入比3 .营业费用及简要分析(1)饭店总营业费用；饭店总营业费用占饭店总收入比4 .管理费用简要分析5 .经营毛利润(1)经营毛利润及经营毛利
4、率简要分析(2)客房、餐饮、康乐经营毛利润及经营毛利率简要分析6 .应收账款简要分析(二)营销部I.会议及宴会(1)会议数量、人数、消费金额(客房、餐饮、康乐)及简要分析(2)婚宴数量、人数、消费金额(客房、餐饮、康乐)及简要分析(3)寿宴数量、人数、消费金额(客房、餐饮、康乐)及简要分析2 .通报本地酒店营业情况(1)平均房价及简要分析(2)客房出租率及简要分析(3)餐饮人均消费及简要分析3 .协议客户分析(1)客房消费前十名及简要分析(金额、次数)(2)餐饮消费前十名及简要分析(金额、次数)(3)康乐消费前十名及简要分析(金额、次数)4 4)一月之内未消费协议客户4 .新增/减协议(1)总
5、协议单位数量及变化情况(2)协议单位分类变化(按照营销专业分组进展分类做简要分析)5 .宾客意见分析(根据拜访记录和日常收集)(1)表扬(2)建议投诉6 .预订情况分析(1)会议(2)团队7 .客源构成比例1散客，团队，会议)(1)散客、团队、会议三者在房间数量、平均房价、营业收入方面各自占三者总和的比例(2)散客：房间数量、平均房价、营业收入简要分析(3)团队：房间数量、平均房价、营业收入简要分析(4)会议：房间数量、平均房价、营业收入简要分析(三)前厅部1 .客房出租率及平均房价(1)饭店客房出租率及简要分析(2)饭店平均房价及简要分析2 .客源地简要分析(1)某地本地市场(按照行政区域进
6、展分析)(2)成都、某地、绵阳、广元市场简要分析(3)省内市场简要分析(4)省外市场简要分析(5)境外市场简要分析3 .特别数据分析(1) NO-SHOW(2) CXL提前离店4 .回头客和续住客人分析(1) 2天以上(2) 7天以上15天以上5 .宾客意见分析根据前厅部宾客意见收集记录)(1)表扬(2)建议(3)投诉(四)客房部1 .客房主营业务收入以及占饭店主营业务收入的比例；客房主营业务收入中分项营业收入简要分析2 .客房总营业费用；客房分项营业费用；客房总营业费用占客房总收入比(1)饭店各部门员工工装洗涤费用及简要分析(2)客房、餐饮、康乐客用洗涤费用及简要分析(3)员工内部洗涤费用及
7、简要分析(4)客房、餐饮、康乐鲜花费用及简要分析(5)客房、餐饮、康乐地毯洗涤费用及简要分析(6)客房、餐饮、康乐石材保养费用及简要分析(7)客房、餐饮、康乐低耗品使用费用及简要分析（8）客房水果费用及简要分析（9）客房低值易耗品费用（元/间）及简要分析3 .客房总营业成本；客房分项营业成本；客房总营业成本占客房总收入比（1）客房小吃品种销售排名情况及简要分析（2）客房酒水品种销售排名情况及简要分析（3）客房代销品销售排名情况及简要分析（五）餐饮部1 .餐饮主营业务收入以及占饭店主营业务收入的比例；餐饮分项营业收入简要分析2 .餐饮总营业成本；餐饮分项营业成本；餐饮总营业成本占餐饮总收入比（1
8、）餐饮食品成本及简要分析（2）餐饮饮品成本及简要分析3 .餐饮总营业费用；餐饮分项营业费用；餐饮总营业费用占餐饮总收入比4 .菜品收入及分析（ME分析法）（1）菜品销量排名情况及简要分析（2）新菜品开发情况5 .酒水收入及分析（1）白酒销售情况及简要分析（2）红酒销售情况及简要分析（3）啤酒销售情况及简要分析（4）饮料销售情况及简要分析（5）茶水销售情况及简要分析6 .人均消费（1）包间人均消费及上座率（2）大厅人均消费及上座率7 .员工餐厅分析（1）用餐人数及简要分析（2）总费用及简要分析（3）水电气费用及简要分析（六）康乐部1 .康乐主营业务收入及占饭店主营业务收入的比例；康乐分项营业收入
9、简要分析2 .康乐总营业成本；康乐分项营业成本；康乐总营业成本占餐饮康乐总收入比（1）酒水成本及简要分析（2）水果成本及简要分析（3）食品成本及简要分析3 .康乐总营业费用；康乐分项营业费用；康乐总营业费用占康乐总收入比（七）人力资源部1 .饭店全员劳动生产率（万元）2 .各部门用工情况及简要分析3 .人工费用与营业收入比（1）饭店总人工费用与饭店总营业收入比（2）各部门人工费用与各部门总营业收入比4 .员工异动情况及简要分析5 .员工意见分析（八）工程部1 .工程费用及占饭店总收入比2 .万元能消耗用及简要分析3 .维修费用及占工程费用比4 .总能消耗用及占工程费用比5 .水费占能消耗用比及工程费用比6 .电费占能消耗用比及工程费用比7 .气费占能消耗用比及工程费用比8 .各部门维修统计（工时、人次），费用统计表（九）采供部1 .出库物资总金额2 .入库物资总金额3 .库存物资总金额4 .主要日用品价格变化走向趋势（1）鲜花月平均价格变化走向（2）水果月平均价格变化走向（3）海鲜月平均价格变化走向三、质量分析（各部门）1.质量事故案例分析2 .质量控制状况分析（措施）3 .对客服务分析（态度、技能技巧、专业知识）4 .质量管理培训效果分析（培训内容）5 .下年度质量管理方案
