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物品采购管理制度1、各部门根据每月物资的消耗率、损耗率、库存数量进行预测，于每月15日编制采购计划和预算，报财务经理审核。2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务经理审核。3、财务经理对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的计划交采购专员监督实施，采购专员需在3个工作日内完成采购，超过3日的需向总经理报告。4、采购价格在XXXX元以上的物品需要由2人以上人员共同办理；大宗用品或长期需用的物资，必须向3家以上供应商摸底询价，并签定供货协议，医用物品必须要求供应商提供相关销售许可和资质。5、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。6、采购人员采购物资付款，价值在XXXX元以上的，使用转账支票或委托银行付款；价值在XXXX元以下的，可以支付现金。7、转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票。若由采购人领空白转账支票与对方结账的，转账支票必须限额。8、物资采购价值超过XXXX元，卖方要支付付现金的，必须由财务经理审查，经批准后，方可付款。
