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1、中国3*集团公司管理评审报告编制/日期:审核/日期:批准/日期:*集团公司管理评审报告NO：GPOl1、管理评审时间：2003年12月20日8:00-12:002、主持人：公司总经理3、与会人员：公司各部门、厂、科室、车间负责人（详见与会签到记录4、管理评审目的：根据公司2003年8月1日颁布的质量手册、程序文件、管理规定，而评价公司建立实施的ISOTS169492002质量体系的有效性、适宜性、充分性。同时，也评价公司2003年111月份经营计划、质量目标的完成率。5、管理评审内容：公司于2003年8月1日颁布了新的质量手册、程序文件等，在QS9000/VDA6.1/IS09001的基础上，
2、开始实施贯彻ISO/TS16949:2002质量体系。同时，也制定和修订了一系列的与对公司实际情况相适应的支撑性文件，并有效实施，使公司的管理走向规范化。公司在建立质量体系时，对质量方针、质量目标进行了修改。经过运行，公司最高管理者为评价其运行效果和今年经营计划完成情况,特对如下方面作了评审。6、质方针和质目标的实施情况“以工作的高标准制造精品汽车，坚持不断改进，以求更加完美，超越顾客期望J1) “以工作的高标准制造精品汽车配件”就是指：公司从事不同工种的员工，都应以优良的工作质量来保证生产制造出顾客满意的产品。同时，体现了坚持以预防为主的思想，即每位员工都应明确岗位要求，严格按照本岗位标准，
3、并坚持高质量要求，把顾客满意放在首位来指导工作。这句话体现了ISO/TSI6949：2002技术规范中全员参与、全过程控制和领导重视的要求。2) “坚持不断改进，以求更加完美”是指：公司各位员工在工作的高标准上，还应不断提高自己的工作质量，追求自己工作的更加完美使顾客衷诚；也要求企业在观念上、机制上、技术上、管理上不断创新，使员工和顾客对企业衷诚，以适应激烈的竞争环境，使企业在市场竞争中立于不败之地，并能保持持续发展。3) “超越顾客期望”体现了ISO/TS16949：2002技术规范中，以顾客为关注焦点的要求，也更强调了与顾客沟通的作用。随着顾客的要求在不断提高，员工、企业应将超越顾客的要求
4、作为追求奋斗的目标，制造的产品、提供的服务能给顾客带来惊喜和意想不到好的结果，这样就会吸收更多的顾客，从而扩大市场，使企业走在同行业的前例。6.1成品一次交验合格率经计算2003年1月2003年11月的实际情况如下:、项目产品名目标值各月份实际值()1234567891011气阀类产品94%94.0893.3293.2594.8795.5093.495.0695.1195.0194.8595.20电机开关类产品96%96.7597.3894.5995.9996.0896.5598.2596.9297.4697.5098.00液压泵类产品97%98.7296.8898.6896.5699.019
5、9.3098.9296.2197.9596.5397.42液压件类产品95%91.1591.0988.1089.8490.5290.4391.3090.6988.0990.6791.00制动电子类产品98%96.9497.2996.8595.0798.6795.2289.4796.2197.9510096.04通过对以上数据的监控，可以看出产品一次交验均未达到设定的指标值。经原因分析：在制定产品一次合格率时未充分利用以前的数据资源，制定的指标偏高，2004年要重新制定。T一气阀类-一电机开关类 液压泵类液压件类 T一制动电子类6.2成品重要项出厂抽查合格率100%,总项次合格率,92%月份12
6、34567891011出厂抽查合格率100%100100100100100100100100100100100总项次合格率92%9392.894.59494.393.293.894.19595.7986.3 供方供货批次合格率(，92%)统计月份1234567891011批合格()97.9297.9098.1197.3999.099.3998.4798.1399.4899.5398.146.4 顾客满意度，85%销售总公司在2003年8月组织进行了一次顾客满意度调查，从调查结果的统计可以看出顾客满意度达到了89.21%,与公司的质量目标相适应。7顾客投诉及其处理集团公司从2003年1月2003
7、年11月，共收到顾客投诉12起，比去年同期减少了38起，下降率为76%,其解决率达到100%。8、0公里PPM月份12345678910110公里PPM02956364831663560226388400QC111OOVJUU9/9fZX田DDUI4UU1/10011/0.12345678910119、业务计划完成情况质量部组织编制的公司经营计划已下发，每月跟踪检查、分析计划执行情况，并形成书面报告，提交公司领导。今年我公司生产保持持续增长，销售市场有较大增长，经济效益不断提高，公司质量目标中的各项指标按计划完成，经营计划总体运行情况较好，但也存在一些问题值得注意。具体见每月的业务计划监控报告
8、。10、质体系的建立与实施情况10.1 文件化质体系的建立10.1.1 按照TS16949:2002标准要求，本公司编制了质量手册、程序文件以及支撑性文件、作业指导书，于2003年8月1日正式颁布实施，体系开始运行10.1.2 通过体系的运行寻找不足，不断整改达到规范。10.1.3 文件化体系在运行中体现的合理性、有效性，将随着贯标认证工作的深入而不断完善和提高。10.2体系建立与实施所做的工作10.2.1质量体系的建立10.2.2在质量体系运行前，公司组织管理干部进行质量知识培训，组织员工学习TS16949:2002标准知识，学习相关程序文件、作业指导书，并进行考核。公司派5人参加了TS16
9、949:2002内审员培训取证，为公司质量体系运行打下了良好基础。10.2.3由于文件的充分准备及培训的有力配合，体系在初始运行后大部分要素进入了轨道并运行良好。从8月份内审情况来看，无严重不符合项，说明公司经过短暂的适应期后，已逐步进入良性运行的轨道上。公司自质量体系建立运行后，一直把建立合理、有效、适用的质量体系作为目标来抓，作为一项提升管理工作来做。10.3 体系目前的运行情况1 0.3.1体系目前的运行情况较为正常，内审中发现的不符合项经各部门确认，制订了纠正预防措施，并进行了整改。通过这次内审，体系的运行情况得到明显的改观。10 .3.2体系的运行情况在不断地改善，但仍存在着不少的问
10、题，有待于进一步提高。10.4 质方针、目标的贯彻实施情况10.5 质方针、目标的发布质量体系建立初期，公司就质量方针、目标的条文向员工广泛征求意见，在此基础上结合实际形成了质量方针和目标，于2003年8月1日正式颁布。11、过程的业绩和产品的符合性公司产品的关键工序制造过程的工序能力CPK达到了1.33,产品的制造过程按过程审核进行了审核,达到了预期的要求。公司生产的产品符合产品的技术要求和顾客要求，产品的合格率达到了质量目标的要求。12、审核结果1.1 1体系审核2003年9月6日至9日，以张君毅为组长、公司4名正式内审员和2名预备内审员为组成成员的审核小组根据质量手册和程序文件的规定对公
11、司TS16949:2002质量管理体系的运行情况进行了本年度第一次内部审核，审核范围基本覆盖了质量体系的所有要素、所有部门车间。本次内审覆盖了公司所有部门和质量体系的所有要素，审核中共发现不符合项48个，建议项16个。由于贯标工作刚刚起步，工作开展不够完善，内审中发现问题较多，但这些不符合项均属于一般不符合项或轻微不符合项，涉及的要素较分散。本次内审不符合项均已经过各责任部门确认，并由责任部门制定纠正/预防措施进行整改，且进行了跟踪验证，均在计划期内整改完毕。通过内审，发现了我公司质量体系存在的一定问题。经过整改，使质量体系进一步完善，切合实际，符合TS16949:2002标准的要求，整个质量
12、体系处在受控状态，运转是有效的。1.2 2、产品审核、过程审核情况今年年初，我们根据VDA6.3和VDA6.5中产品审核、过程审核的相关要求，制定了产品审核、过程审核计划。根据审核计划，常规产品按产品类型选定代表型号定期进行审核。审核中严格按照产品质量审核规定及其附件产品缺陷分级指导表、产品质量审核检验准则的要求进行。在产品质量审核检验计划的基础上，认真填写相应的产品质量审核记录单、产品质量检验报告、产品质量审核评价报告及产品质量审核A/B级缺陷对策表。审核中未发现产品有A/B级缺陷，所审核的几种产品包装、外观、尺寸、物理特性等方面均能满足检验要求、顾客的要求，质量优良，均可正常供货。根据程序
13、文件的要求，结合公司新产品开发的实际情况，编制了过程审核计划，并按计划进行了审核，对审核过程中发现的不符合项已要求相关部门进行了整改。1.3 3第二方审核情况今年有4家顾客来我公司进行了现场审核，分别是：中国第一汽车集团、东风公司、柳汽公司、北汽福田公司，对顾客提出的问题公司都进行了纠正，并将整改报告及时反馈给了顾客。1.4 4第三方审核今年公司未进行第三方审核。13、 质例会及内部沟通情况公司每月召开一次生产（质量）工作会议，在每月例行的这两次会议上，公司领导和各部门、车间主管研究和安排当月的生产进度与衔接、需要解决的技术和质量问题、体系运行过程中的问题，公司领导层在会上布置与质量、生产、安
14、全有关的工作。每次会议内容均有记录并以文件形式下发。使各有关部门及时了解体系的进展情况，确保了内部沟通的有效性。14、 纠正预防和持续改进情况今年贯彻TS16949:2002标准，实施新版质量手册和程序文件，标准和新版程序文件对持续改进提出了新的要求，在对新要求进行反复深入学习的基础上，对持续改进工作进行认真策划、扎实开展工作。主要包括以下几方面内容：14.1 纠正措施：根据纠正和预防措施程序对生产过程中的产品质量不合格情况进行分析,及时开出纠正措施要求进行改正。14.2 预防措施：通过发动各部门、车间提预防措施设想，质量部进行汇总和分析。14.3 优先减少计划：质量部根据各车间返工、返修、回用的情况，工序检验记录、零件/成品检验记录等分析的结果，结合目前实际情况，提出优先减少计划。目前这些项目正在实施中。14.4 根据持续改进程序，并征询各部门的建议，制定了“持续改进计划”。项目正在实施之中。质量体系在运行过程中经过不断持续改进，更加完善、适宜、有效，提高顾客的满意率。在今
