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1、货品管理管控办法第一节总则2第二节配送中心总库职责及人员岗位职责-3第三节配送中心产成品入库、出库、调换货管理管控5第四节配送中心促销物料及低值易耗品入库、出库、调换货管理管控8第五节配送中心货品储存保管、记录和盘点管理管控办法9第六节配送中心报表管理管控10第七节客户货品回执单管理管控办法10第八节办事处分库职责及相关人员职责11第九节办事处收、发、调换货管理管控16第十节办事处货品储存保管、记录和盘点管理管控17第十一节办事处报表管理管控18第十二节自营市场促销活动货品管理管控18第十三节相关责任19第一节总则一、货品管理管控原则：（一）、定义：海南京润珍珠生物技术XX配送中心为公司总库，
2、深圳京润珍珠销售有限公司各办事处仓库为分库；（二）、监督权限：配送中心总库负责核对总库库存；各办事处分库负责核对、汇总各销售终端网点库存；ERP控制中心负责核对汇总总库及各分库库存，财务监控和督导所有物流经过的环节；（三）、责任归属：明确物流各环节点，货品交接人，管理管控责任人，谁经手谁负责。二、货品管理管控目标：（一）、总库管理管控目标：保证供应、销售、退、换货等物流环节的安全畅通，确保资产物资的安全性和准确性,为公司提高管理管控水平发挥积极作用；（二）、分库管理管控目标：保证销售终端各销售网点数字统计及时、准确，保证货品安全，高效完成货品管理管控任务。三、财务监控货品的管理管控：（一）、公
3、司总经销海南京润珍珠生物技术XX的货品，以公司实际销售情况结算;（二）、公司尚未销售结算的货品，由ERP控制中心汇总后，经公司财务部审核后，与生物公司财务部核对；（三）、财务监管货品流程图销售货款ERP控制中心汇总经销商办事处 自营销售深圳京润珍珠销售公司财务部F开出销售清单开出进项发票海南生物技术股份公司财务部出 货配送中心总库出 货月末核对一致核对销售办事处进货出货销售终 端进货经销商进货销售货款四、货品管理管控范畴：（一）、配送中心总库货品管理管控；（二）、办事处各分库货品管理管控；（三）、货品含产成品、促销赠品、促销物料及低值易耗品。第二节配送中心总库职责及人员岗位职责一、配送中心总库
4、职责：（一）、全面负责管理管控公司的产成品、促销赠品、促销物料及低值易耗品。根据各类货品的特点及库房容量，合理划分储存区域，推行科学的管理管控，确保公司货品的安全；（二）、负责公司的产成品、促销赠品、促销物料及低值易耗品的收、发、退、换业务，并对公司的产成品、促销赠品、促销物料及低值易耗品进行明细分类管理管控,按时进行入库、发货、结存、盘点明细核算；（三）、负责控制产成品、促销赠品、促销物料及低值易耗品的库存量，制定合理库存量，并对各类物资进行统一调配；（四）、根据促销物料及低值易耗品的库存情况，对营销系统所需或当库存量低于安全库存量时，负责反馈到市场保障部，并提出申购；（五）、为了使配送中心
5、的物流管理管控更规范，便于统一作业，负责公司的存货编码工作；（六）、负责产成品、促销赠品、促销物料及低值易耗品的进、出、存等各类报表；及时向公司财务部、公司相关部门及公司领导报送各类报表；（七）、每月31日为各类物资的结算日，负责定期对各类物资进行盘点，做到账证相符，账实相符；（八）、负责整理库存货品过期、变质等不合格的产品，积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作以及报损的各类物资的上报工作和处理建议；（九）、负责整理各销售终端及经销商退回的货品，及时通知质检部门对其质量进行检验；协调生产部门对可返修和回收利用的货品及时处理，降低货品的储存成本，减少货品损失；（十）
6、、严格遵守公司的保密制度，防止经营机密的泄露，对供应商、经销商以及库存的相关信息资料进行保密；（十一）、做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全；（十二）、严格按照ERP系统的管理管控办法进行操作；（十三）、负责做好客户货品的跟踪，提高服务意识。二、岗位职责：配送中心由部门经理直接负责；库管员、ERP操作员、内勤对部门经理负责，配送中心在账务处理上接受财务部指导和监督。基本原则是帐物分开，管帐不管物，管物不管帐，既互相监督，又分工协作。仓库按产品的品种不同分为：保健品、护肤品、促销赠品、促销物料和低值易耗品分类管理管控：（一）部门经理岗位职责：1、主持本部门日常管理管控工作，指挥、监督、检查
7、下属的工作，确保分工明确，人人有责；2、主持本部门工作会议，及时传达贯彻上级指示，贯彻执行公司的各项规章制度，做好本部门劳动纪律管理管控，不断发现问题，解决问题，及时组织人员制定预防措施，并监督执行；3、负责落实本部门工作相关计划的完成情况，协调本部门与其他部门之间的关系；4、审核ERP控制中心汇总各办事处的要货相关计划，确保要货相关计划与生产相关计划的衔接以及要货相关计划的可操作性。有权对促销物料及低值易耗品的供应商进行评估，具有选择、淘汰提议权；5、掌握货品需求的相关计划和生产供应相关计划的完成情况，确保配送中心及各销售终端的产成品、促销赠品、促销物料及低值易耗品的供求平衡，负责产成品、促
8、销赠品、促销物料及低值易耗品的有效配送；6、负责制定公司的货品编码原则，组织配送中心人员对公司的货品进行编码，建立物资档案；7、负责审核产成品、促销赠品、促销物料及低值易耗品的入库、发出、库存、盘点情况，有权拒绝不符合仓库管理管控规定的入库与出库要求；8、负责分析公司总库和分库的产成品、促销赠品、促销物料及低值易耗品的入库、发出、库存情况，及时向上级有关部门及领导提供客观真实的物资状况，以利于领导决策和管理管控；9、组织和监督下属对公司总库和分库物资进行定期盘点，确保公司物资账实相符；10、组织人员对超储、积压物资、废旧物资进行统计分析，研究分析发生的原因，w*日山“w*m-“中建议，确定合理
9、的库存量；来自WWW.3722Cn资料搜索网11、监督下属做好产成品、促销赠品、促销物料及低值易耗品仓储过程中的安全保障及保养工作，确保库存物资的质量要求；12、负责对本部门员工进行考核，组织员工进行业务学习，提高工作能力与素质。对本部门职员具有任免、奖惩提议权。（二）ERP操作员、内勤岗位职责：1、协助部门经理管理管控本部门的日常账务管理管控工作，严格按照ERP的流程和权限进行操作；2、及时登记产成品、促销赠品、促销物料及低值易耗品的各类数字并核对，搜集整理部门内各类单据、报表，并对其进行汇总、装订，与财务部进行核对，按时上报部门经理，以便于及时向公司相关部门和公司领导上报；3、负责各类单据
10、、报表的及时性、真实性、完整性，确保账务的质量；4、负责对产成品、促销赠品、促销物料及低值易耗品的库存进行定期和不定期盘点及监督，并做到卡物相符、账实相符，保证货品的安全；5、定期向部门经理提供须报废的产品情况，提出报废申请；6、做好部门内电话接听工作，礼貌、耐心倾听客户反映的情况并做好登记，不能解决问题要及时向部门经理汇报，以便于进一步处理；7、负责客户货品回执单跟踪情况，强化服务意识，并做好登记和汇总，真实、完整的填写客户反馈的情况，并向部门领导汇报和相关部门及公司领导反映；8、整理部门各类文件,并按公司的档案管理管控办法进行归档管理管控；9、负责部门内办公用品的正常使用；10、努力学习专
11、业知识，提高综合素质，提高工作效率和水平；11、完成部门经理交办的其他工作。（三）、库管员岗位职责：1、严格执行仓库管理管控规定。2、办理货品入库，对不合格产品有权拒绝入库；3、根据审核批准的出货单发货，手续不全不予发货；4、出入库时应及时、准确登记物料卡。并做到卡物相符、账实相符，保证货物的安全性；5、按照“先进先出”的原则发放货品，保证产品的质量，确保产成品不超过保质期；6、落实安全防范措施，做好防火、防盗等工作，确保仓库环境清洁、整齐、空气流通，要随时检查货品，防止变质；7、整理统计退回的货品数量，按规定区域堆放，及时通知质检人员质检，便于生产部及时分检回收处理；8、保证仓库设备工具的正
12、常运转、规范操作和保养；9、要科学、合理分析物料的供应情况,提出科学的物料采购申请；10、努力学习专业知识，提高综合素质，提高工作效率和水平；11、完成部门经理交办的其他工作。第三节配送中心产成品入库、出库、调换货管理管控一、入库、出库管理管控操作流程:完 工 产 成 品质检单入库单成品仓库办理入库发货单仓库办理发货装箱记录装箱验货打包货品交接清单货物发运使用主要单据：质检单、紧急放行单、入库单、发货单、装箱记录本、物流公司货品交接单。二、入库管理管控：（一）、在办理入库之前，库管员要先把要入库的同类产品物料卡上的数量和实物核对一致，方可摆放一起办理入库，否则另起一行办理入库；（二）、库管员入
13、库时，要严格按照货品的属性、特点、结构和类型规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工；（三）、生产部完工产品经质检部检验合格，出具质检报告单。特殊情况时，库管员提出申请紧急放行，经公司领导同意后方可放行入库；（四）、产成品按入库单办理入库手续，并附质检报告（紧急放行单）。入库单一经各方签字确认，不得随意更改；（五）、产成品库管员根据手续完备的入库单验收实物，并核对产品名称、规格、数量，核对无误后在入库单上签字确认。验收货品时要双方当面点交清楚，明确责任。如有差异，应立即与生产部核实并重新办理入库；（六）、签名后的入库单要撕下“仓库联”作为登记实物的依据，并及时交ERP操作员录入ERP系统，以
14、便及时反映即时库存；（七）、办理入库完后，要在物料卡上登记入库的品名、规格、数量。三、出库管理管控：（一）、对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告部门经理，绝对不得以白条顶库；（二）、各类手续齐全的单据必须在2个工作日内发出，遇特殊时期，如公司大型促销活动期间，所有单据无法在两个工作日之内发出的，应根据单据需求的缓急程度，在不影响销售的情况下做好发货安排；（三）、库管员接到ERP操作员的发货单（发货单审批手续完备且必须有编流水号和部门经理签名）后，按发货单上的品名、规格、数量等及相关要求进行配货；（四）、按“推陈储新、先进先出”的原则发放，发货时坚持一盘点、二核对
15、、三发货、四减数的原则，要及时登记物料卡；（五）、货品备好后，要严格按照货品的规格、属性、结构等拼好箱、做好装箱记录、进行验货（且整箱货要进行交叉验货）；（六）、保证发货准确后，填写客户货品回执单、发货单客户联随货同行；（七）、要按同一客户的货品在指定的地方码在一起，准备与物流公司交接；（八）、海南办自营网点出货单上由送货人签收（送货人必须当面点清货品）随货同行销售网点：营业员当面签收配送中心。如有差异：需网点收货人和送货人双方当面签字确认并传回配送中心，以便做出相应的处理。四、调换货管理管控：（一）、调换货操作流程：（二）、使用主要单据：调换货签报、货品清单、请验单、抽检单、质检报告、退货单、领料单；（三）、系统内和自营终端调换货：各网点应及时整理库存，对于存货过多自身无法销售的货品应及时退回配送中心总库，在退货前与配送中心进行沟通，确认退货时间和退货数量，并附退货清单，以便配送中心在收货时及时核对，配送中心接收后及时通知质检部门进行质检，并及时将质检报告回传到办事处及ERP控制中心，办事处根据质检报
