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1、金碧卫生（2022）7号昆明市西山区金碧社区卫生服务中心2021年财政预算支出绩效自评报告为认真贯彻昆明市西山区财政局关于上报2021年度财政预算支出绩效自评情况的通知文件精神，进一步加强和规范财政资金使用管理，提高资金使用效率，我中心积极开展财政预算支出绩效自评工作。经全面综合，我中心2021年部门整体支出绩效自评得分96分，项目支出绩效自评得分94分，现将情况汇报如下：一、部门整体支出绩效自评情况（一）部门基本情况1、部门机构设置、编制情况：我中心共设置9个内设机构,包括：全科、中医科、预防保健科、财务科、行政办公室、慢病科、放射科、超声科、口腔科。我中心有事业编制74个，年初有在职职工5
2、7人，三支一扶转正1人，调入1人，调出3人，年末有在职职工56人，另外，由于工作需要，我院年末有外聘职工20人。2、部门职能：西山区金碧社区卫生服务中心承担着西山区金碧街道办事处辖区122783人口的基本医疗、居民健康档案管理、预防接种、妇幼保健、卫生监督、健康教育、计划生育、艾滋病防治及突发性公共卫生事件的处置等工作。3、部门整体收支情况：我中心2021年总收入2886.06万元,包括财政拨款收入1668.16万元、医疗业务收入1133.43元、其他收入84.46万元；2021年总支出2707.5万元，包括基本支出809.5万元、项目支出1897.8万元。收入与上年对比增加708.62万元，
3、增长率37.08%,主要是因为财政拨款收入和事业收入，2021年新增新冠疫苗接种收入、预防性健康体检收入。2021年工资福利支出809.5万元，商品服务费1782.7万元，对个人和家庭的补助115.29万元。支出与上年对比增加769.57万元，增长率39.71%。主要原因是2021年我人员经费增加，以及事业支出增加。4、部门管理制度：我中心有完善的制度保障，遵循行政事业单位收支管理制度以及行政事业单位预算管理制度，建立健全完善西山区金碧社区卫生服务中心财务制度、西山区金碧社区卫生服务中心资产管理制度等，确保部门整体绩效的完成实施。（二）绩效自评工作情况1、绩效目标：在区委、区政府的坚强领导下，
4、在局党委的有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人民健康为中心，以新冠肺炎疫情防控为重点，统筹做好中心各项卫生健康工作，中心卫生健康工作较有效、有序开展。2、评价思路和过程评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标一梳理部门管理制度内容及存量资源一分析确定当年度部门整体支出的评价重点一自评打分。我中心自评打分为96分，整体支出绩效评价优秀。评价目的：严格落实预算法及省、市、区绩效管理工作的有关规定，根据上级财政部门及主管单位指示，按照规定的工作程序组织绩效评价，注重评价质量，撰写绩效评价报告，配合主管单位开展绩效自评工作，为全区绩效目标考核工作贡献力量。有利于上级主管单位
5、监督下属单位部门预算及项目绩效指标的执行程度，及时掌握有关信息进行有效管理。为了各执行预算单位更科学合理地利用财政拨款，提高预算款项使用效率，从而更好地完成各项工作任务。进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进医疗卫生事业的发展。评价依据：成立由分管财务工作的中心副主任及财务人员组成的绩效评价小组，组织开展了收集评价基础数据、核实资料来源和依据等佐证材料等绩效评估工作，采用综合评价法，实事求是地全面分析绩效情况,通过程序规范，保证了依据的充分有效，及时完成绩效评价报告。评价对象及评价时段：我中心对2021年1-12月份的整体支出开展了绩效评价。（
6、三）评价结论和绩效分析1、评价结果：我中心2021年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对保障基本医疗服务及基本公共卫生服务工作的高效运行发挥了重要作用，取得了一定的成绩，部门整体支出绩效评价等级为优。2、主要绩效：基本医疗服务及基本公共卫生服务工作扎实有效的开展，坚持以人民健康为中心，以新冠肺炎疫情防控为重点，统筹做好中心各项卫生健康工作，中心卫生健康工作较有效、有序开展3、具体绩效分析：对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。（四）主要经验做法1、本年预算配置控制较好：财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控
7、制率等于100%；各项支出按照目标完成情况控制支付进度。2.预算执行方面：支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算因增加了项目经费年中对预算相关事项的调整。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。（五）存在的问题在部门预算绩效管理工作中，我们还存在一些不足，需要在以后的工作中进行改进：近年来，伴随着公共财政改革不断深入推进，预算绩效管理成为财政部门改革的重点方向，由于预算绩效管理尚处于起步阶段，在实际实施过程中遇到一些难题，亟待深入研究和
8、解决，绩效指标体系设计不够合理，绩效指标体系过于复杂，加大了单位填报绩效目标指标的难度，某些绩效指标在设计时过于强调专业性，忽视了可操作性，也增加了预算部门获取绩效指标数据的难度。（六）改进措施及建议建立完善的预算绩效管理指标体系和管理方法势在必行，在设计绩效管理指标体系上，围绕预算绩效的经济性、效率性和有效性进行设计。财政预算绩效管理评价对我国的财政监督机制有着重要意义，所以完善预算绩效管理评价制度，才能使得我国的财政监督机构更好的发展，目前，我国的财政监督机构机制存在诸多不足，需要政府根据实际情况和当前国情，有目的有重点的去完善预算绩效管理制度，以确保财政工作的顺利进行。二、项目支出绩效自
9、评情况（一）项目基本情况1、立项背景及目的：根据昆明市财政局昆明市卫生健康委员会关于下达2021年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金的通知，西财社【2021】77号西山区财政局西山区卫生健康局关于下达2021年基本药物制度中央补助资金，云南省财政厅关于下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金（第二批）的通知，昆财社基2020100号文件昆明市财政局昆明市人力资源与社会保障局关于下达2020年度高校毕业生”三支一扶“计划省级工作生活待遇资金的通知等相关文件精神，保证我中心基本公共卫生服务工作的顺利开展，合理配置和利用卫生资源，有效推进医药卫生体制改革，进一步引导和鼓励高校毕业生到基层就业工作，确保落实
10、有关防控补助政策，保障患者救治、防疫人员临时性工作补助和医疗卫生机构救治设备和物资采购工作。2、项目实施情况：2021年我中心24个项目均已按时执行,资金已支出。3、项目收支情况：2021年我中心项目资金收入共计805.81万元，其中基本公卫资金72431万元（中央拨付676.29万元，省级拨付22.48万元，市级拨付25.54万元），基药补助资金44.76万元（中央拨付33.57万元，省级拨付11.19万元），“三支一扶”人员补助资金5.47万元，新冠肺炎疫情中央结算补助资金25万元，第一批医疗卫生事业发展三年行动省级专项资金2.38万元，2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）
11、补助资金0.89万元，专项招聘高校毕业生一次性就业补助资金3万元,所有项目资金已支出完毕。基本公卫资金均用于开展中心公卫工作，基药补助资金用于中心基药采购，“三支一扶”人员补助资金用于发放人员工资及保险缴纳，疫情防控补助资金用于购买疫情防控设备及物资，事业发展三年行动专项资金购买公共场所急救设备，专项招聘高校毕业生一次性就业补助资金已发放给专项招聘人员，2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金用于支付外聘中医专家培训劳务费。（二）绩效评价工作情况1、绩效评价目的：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后
12、年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。2、绩效评价工作方案制定过程：前期工作调研一研究文件一工作方案的设计3、绩效评价原则、评价方法：绩效评价原则包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。绩效评价方法包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。4、评价结论：基本公卫方面：我中心基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步得到增强，使人们享受到基本公共卫生服务带来
13、的健康实惠。基药补助方面：基药补助均已采购中心基本药物，合理有效推进医药卫生体制改革。人员补助经费方面：及时保障中心“三支一扶”人员工资及保险，发放专项招聘人员就业补助，吸引高校人才到基层就业，提升中心医疗业务。新冠肺炎疫情防控方面：采购疫情防控物资与设备，为有效推进疫情防控工作提供物资保障等。（二）主要经验及做法、存在的问题和建议1、主要经验及做法：我中心项目均按照预算及管理制度执行，项目资金已按时完成支出，为中心开展公共卫生工作提供资金保障，确保基层医疗卫生机构基本药物制度顺利实施，为疫情防控工作开展保障经费，同时保障中心高校就业人员经费，引导和鼓励高校毕业生到基层就业工作。2、存在的问题
14、：基本公卫服务体系建设整体水平与群众需求尚有一定差距，社会公众对公共卫生重要意义认识不足；基层能采购药品品种不多，无法满足病人用药需求，常用慢性病药品不在基药目录中；内控意识薄弱，内控制度不够健全，缺乏预算和绩效管理。3、建议和改进措施：不断加强基本公共卫生服务的宣传教育，提高群众知晓率。不断加强人员培训，分项目逐级开展专业技术和项目管理培训，进一步巩固专业知识和技术水平，强化服务理念、服务内容、服务标准，不断提高我中心医务人员的整体素质和服务能力。建议逐步加大基层医疗机构基药补助力度，减轻基层压力，基药目录应定期增补，考虑患者用药需求；加强内控制度建设，提高预算管理和绩效管理水平，加强资金使用的规范性和合理性，提高资金的使用效率。（以下无正文）昆明市西山区金碧社区卫生服务中心2022年7月25日昆明市西山区金碧社区卫生服务中心办公室2022年7月25日印发
