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1、加急XXXXXXXXXXX有限公司文件XX司力、（20XX）XXX号签发人：XXXXX公司差旅费管理办法一、总则1 .目的本办法旨在规范公司员工出差期间的费用报销标准和审批流程，加强差旅费管理，节约开支，提高工作效率。2 适用范围本办法适用于公司全体员工因公出差所产生的费用报销管理。3 .原则差旅费管理应遵循实事求是、勤俭节约、严格审批、合理报销的原则。二、差旅费范围1 .交通费：包括机票、火车票、汽车票、出租车费等；2 .住宿费：包括酒店住宿、民宿等；3 .餐饮费：包括出差期间的早餐、午餐、晚餐等;4 .其他费用：如出差期间的资料打印、通讯费等。三、费用报销标准1 .交通费：根据实际发生的交
2、通费用凭据报销，原则上不应乘坐高阶交通工具；2 .住宿费：根据公司规定的住宿费标准报销，超出部分自理；3 .餐饮费：根据公司规定的餐饮费标准报销，超出部分自理；4 .其他费用：根据实际需要和合理性原则报销。四、费用报销审批流程1 .员工填写费用报销单；2 .部门负责人审核；3 .财务部门复核；4 .总经理审批；5 .财务部门办理报销手续。五、违规处理1.员工应如实申报差旅费用，不得虚报、冒领，一经发现，将严肃处理;2对于违反公司差旅费管理规定的行为，公司将责令其限期改正，并视情节轻重给予相应处罚。六、附则1 .本办法由公司财务部负责解释；2 .本办法自发布之日起施行。抄送：公司领导，存档。XXXXXXXX有限公司办公室20XX年XX月XX日印发
