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1、生产过程控制程序1、目的为了给生产和服务提供受控的条件，以确保销售合同的按期完成，给顾客提供品质长期稳定的产品。2、范围本程序适用于与本公司产品质量有关的生产和服务的条件。3、引用文件XX-28-05不合格品控制程序XX-28-04检验和试验控制程序XX-28-07纠正和预防措施控制程序XX-27-10产品标识和可追溯性控制程序4、术语和定义无5、职责5.1 生产部是本程序的归口管理部门，负责制定生产计划和设备工装及生产现场的管理。5.2 技质部负责原材料、生产过程和成品的检验、试验。5.3 办公室负责组织对特殊特性及操作人员的培训和考核。5.4 营销部负责提供合格的原、辅材料。6、工作流程和
2、内容工作流程工作内容说明使用表单经营计划、销售计划、合同/订单、法律法规、技术要求、-Q命入3成本要求、特殊特性、体系要求、PPAP要求等月生产计划编制6.1 生产计划的编制6.1.1 生产部采用拉动式生产方式依据营销部提供的定单/合同，按照交货期的要求及产品库存情况编制生产计划，并发布实施。在制定生产计划时，应避免形状相同、大小相近的产品在一条生产线上同时流转，以预防产品混淆。6.1.2 生产计划的变更/调整：如变更/调整不会影响顾客的交货日期则由生产部对生产计戈IJ进行变更/调整，同时通知相关部门执行。如变更/调整会影响顾客的交货日期，则由营销部将此情况以电话、传真等方式与顾客进行沟通和协
3、商，要求延迟交货并征得顾客同意，然后由生产部和营销部根据与顾客沟通/协商后的要求结合公司实际的生产状况作该定单的生产计划变更/调整，并通知相关部门执行。如顾客不同意延迟交货或不同意变更交货时间/日期，则由营销部将其状况呈报至总经理，由生产部及相关部门按总经理的指示进行处理。生产计划XX-47-08-01生产计划变更通知单XX-47-08-02I月生产计划的变更/调整1Ck工作流程工作内容说明使用表单月生产计划的变更/调整6.1.3当顾客对定单有紧急需求时，营销部门应立即将其通知生产部，生产部根据顾客对定单紧急需求的状况，结合公司实际生产应变能力对生产计划进行调整，调整后，通知相关部门按调整计划
4、执行。6.2生产准备6.2.1 生产部根据工时定额和设备产出能力，计算最大生产能力，作为生产计划安排的依据。6.2.2 生产部制订应急计划，以备出现紧急情况下（如公用事业的供应中断、劳动力短缺、关键设备故障和外部退货）时能确保生产计划的完成；作非正常停工记录，每月对非正常停工原因进行分析，以制订纠正预防措施。6.2.3 生产部依据计划单进行生产组织安排，确定生产所需的设备、工装、工具、量具、作业文件、场地等。6.2.4 技质部提供生产工艺工序卡片及相关作业文件。非正常停工记录XX-47-08-03生百准备1生产作业准备验证6.3生产作业准备验证6.3.1 当新产品初次生产运行、材料更改、作业更
5、改、停产达6个月或重大事故后重新投入生产时需要进行作业准备验证，按照作业准备验证指导书上的内容要求进行。作业准备验证记录表XX-47-08-04T6.4生产过程的监控6.4.1 生产部根据生产计划的实际进度、库存以及营销部市场销售信息，随时监控生产进度，确保销售合同如期完成。6.4.2 每日生产完成的合格产品由检验员开具合格证，生产部根据合格证办理成品入库，仓库保管员验收入库，并开具入库单。生产部统计每月生产计划完成状况并计算完成率。6.4.3 生产车间必须按控制计划要求对生产过程中的过程参数进行监控，出现异常时按控制计划中的反应计划进行处理，并填写相应的记录。6.4.4 作业指导书执行情况由
6、技质部负责，技质部门应定期去现场检查执行情况，发现问题应及时予以纠正。6.4.5 过程能力监控由技质部负责，主要依据是控制计划、作业指导书和统计技术应用规定。6.4.5.1对经过PPAP所批准的制造能力和性能必须进行保持，必须得到有效的实施。入库单XX-47-06-06过程参数记录表XX-47-08-06生产过程监控P过程参数监控过程能力监控1G工作流程工作内容说明使用表单CI6.4.5,2控制计划上所标注的产品特殊特性，其过程能力Cpk由技质部根据顾客要求制定，由操作工在相应的Xbar-R图或其他类似控制图上进行控制并记录。若控制图上显示失控时，操作工必须依反应计划进行处理。6.4.6 在过
7、程监控过程中可根据实际情况运用适当的统计技术，并定期进行验证，具体执行统计技术应用规定。6.4.7 过程能力研究6.4.7.1 顾客对过程能力有较高或较低的要求，应在控制计划中予以明确注明，如无特殊要求，在一般情况下应保证现行过程能力Cpk1.336.47.2控制计划中所确定的特性如显示不稳定或能力不足，则应做出反应计划。反应计划应包括遏制不良品的产生，如进行100%检验；分析原因时用5M的方法，先对设备进行设备能力Cmk测试，以验证是否为设备的原因，根据分析的结果制定相应的纠正措施。顾客有要求时，反应计划应由顾客评审和批准，纠正措施必须在规定的时间内完成，直到过程稳定并可接受，具体按纠正和预
8、防措施控制程序执行。6.4.7.3当产品特性显示较高的过程能力（Cpk3）,可适当修订控制计划，以降低生产成本。Xbar-R图T6.5特殊工艺过程6.5.1 特殊工艺过程的确定原则a）产品质量特性无法检验或无法经济检验的工艺过程；b）产品质量特性需经使用后才能暴露出来的工艺过程；6.5.2 目前公司特殊工艺过程为氮焊工序。T6.6工艺过程再确认由技质部每年组织一次对所有工序进行检查再确认，并填写工艺符合性检查表。对特殊工艺过程必须进行重新审核确定，以证实其适应性。特殊工艺过程操作人员必须进行专业知识、操作技能的培训（需要用统计技术的，进行统计技术培训），并每年进行技能资格的鉴定，操作人员持证上
9、岗。工艺符合性检查表XX-47-08-05人员素质和多技能矩阵表XX46-01-03工作流程工作内容说明使用表单YI产过程检簟二6.7过程检验的实施6.7.1 按控制计划、检验和试验控制程序运行。Ino不合格品处置T6.8生产过程中的不合格品处置6.8.1 不合格品处置执行XX-28-05不合格品控制程序。6.8.2 生产过程中出现不合格品必须进行标识并放到指定的不合格品区域中。6.8.3 生产过程中的紧急放行产品具体按XX-27-10产品标识和可追溯性控制程序执行。-A产品入库6.9经检验员检验合格的产品由检验员开具合格证，生产部持合格证到仓库办理成品入库，仓库保管员开具入库单，办理人员签名确认后办理入库。合格的产品（保质、保量、按时）质量记录生产报表7、附件：附件一、本文修改记录表序号更改日期更改条款更改内容更改标记更改帏表号更改人123
