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1、外部提供过程、生产服务控制程序1目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的生产符合规定要求。2适用范围适用于公司经营活动和服务中所需物资的采购及对供方进行选择、评价和控制。3职责3.1 采购部负责选择和评价供方，编制合格供方名录。3.2 采购部负责对采购生产进行进厂检验验收。4程序4.1 对供方的评价4.1.1 合格供方评价准则a）供方经营的合法性：调查供方顾客资质，经营范围是否符合国家、地方法律法规和采购生产的要求；b）了解供方按期提供稳定的合格生产和服务的能力：c）供方相关服务和交付的能力；d）与履约能力有关的财务状况、价格和交货能力。4. 1.2对新供方，需提供充分的书面材料，并采取采购
2、前检验或验证的方法，经理批准方可列入合格供方名录。5. 1.3材料供应部初选的合格供方名录和供方调查评价表及供方调查资料一并交经理审核批准。6. 1.4对新供方，需提供充分的书面材料，并采取采购前检验或验证的方法，经总经理批准方可列入合格供方名录。4.2 对供方的控制4 .2.1批准后的合格供方名录纳入文件管理，并对其进行动态管理，一般情况下，每年复评一次，需增加新供方时，按4.1的相应条款进行。5 .2.2合格供方由于种种原因中断一年以上，再需供货时，需要重新进行合格评定，按4.1.4有关规定执行。4.2.3采购部建立合格供方档案a）合格供方资质、荣誉证书复印件等；b）供货质量/环境/职业健
3、康安全业绩；c）有关协议等。4.3采购的实施4. 3.1a）计划内采购：采购部根据已批准的采购计划实施采购；b）计划外采购：经各主管领导特批后，再进行采购。4.4采购生产的验证4.4.1采购部负责对采购生产实施检验或验证。4. 542检验或验证的方式有供方提供质量/环境/职业健康安全保证书、到供方现场验证等。4.5 采购人员必须向合格供方采购，如需向未经评价的供方采购，需向经理提出申请，批准后方可采购。4.6 根据客户要求，公司可安排客户对供方供应的物资进行验证，但客户对供方的验证不能免除公司对客户提供生产质量/环境/职业健康安全的责任。4.7 当公司需要在供方现场实施验证时，采购部要提供相关的标准或判定准则。4.8 采购的生产经验证合格方可入库，入库即为合格标识。5相关记录合格供方名录供方调查评价表供应商业绩评价表
