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1、部门（单位）整体支出绩效自评报告（2021年度）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况1、主要职责职能南昌市自然资源和规划局东湖分局是区政府主管土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护与合理利用的工作部门，主要职责是：1、协助市局做好东湖区自然资源和规划管理工作。承担保护与合理利用辖区内土地资源等自然资源的责任。贯彻执行国家、省市关于自然资源工作方针政策和法律法规以及市区相关规定；组织落实辖区内自然资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。2、协助市局做好辖区内自然资源和规划行政执法工作，通过巡查及时掌握本辖区内自然资源重大违法案件并上报市局。3、
2、协助市局做好土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划、计划。4、负责规范辖区内自然资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权工作。5、负责辖区内农用地转用和土地征收征用，承担报上级主管部门审批的各类用地的报批工作。6、承担及时准确提供辖区内土地利用各种数据的责任。参与组织土地资源调查、地籍调查、土地统计、动态监测和地籍信息系统建设。7、负责协调市局和东湖区所有涉及自然资源管理的项目。8、依法征收辖区内资源收益，规范、监督资金使用。负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理。9、负责辖区内涉及自然资源重大信访案件的调
3、查处理。10、承办市局、区政府交办的其他事项。2、组织架构及人员南昌市自然资源和规划局东湖分局独立编制机构数1个，编制人数20人，在职人数19人。3、资产情况单位2021年末货币资金731.58万元，财政应返还额度0万元，办公用房600平方米，账面金额134.06万元；在建工程4.45万元。（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务1、总体目标协助市局做好东湖区自然资源管理、辖区内自然资源行政执法及做好土地利用总体规划等。2、工作任务1、加快推进扬子洲地区国土空间规划编制工作；2、积极推进用地预审工作；3、保质保量完成耕地保护与生态修复工作；4、高效有序处理自然资源领域信访工作。（三）当年部
4、门（单位）年度整体支出绩效目标1、开展扬子洲地区国土空间规划方案；2、完成254亩用地预审工作；3、完成总面积不少于9000亩的耕地保护任务；4、处理来访26件自然资源领域信访工作。（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况1、建章立制。结合实际，制定出台预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。2、加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。3、开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，
5、建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。4、认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。5、强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本，更是目前整个预算绩效管理工作的难点。为确保评价结果的有效运用，发挥预算绩效管理的作用，本单位将从以下方面进行研究：一是将绩效评价结果作为以后年度安排预算的依据，优化资源配置；二是将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。（五）当年部门（单位）预算及执行情况单位收入全年
6、预算数677.OO万元，其中本年财政拨款收入560.00万元，年初结转和结余117.00万元；收入决算数677.00万元，其中本年财政拨款收入560.00万元，年初结转和结余117.00万元。单位支出全年预算数677.00万元，其中基本支出398.51万元，项目支出278.49万元；支出决算数677.00万元，其中基本支出398.51万元，项目支出278.49万元。二、部门(单位)整体支出绩效实现情况(一)履职完成情况1、数量指标(1)扬子洲地区国土空间规划方案南昌市扬子洲地区发展规划已在概念方案的基础上深化完善，结合实际，形成了初步方案，规划确定将扬子洲地区打造成为“绿色生态文化科技创新岛”
7、。编制了1份扬子洲地区国土空间规划方案。(2)用地预审面积2021年完成了东湖区福州路东延建设项目、南昌市第三十中学改扩建工程、南昌市光明学校异地新建校区工程、南昌市育新学校教育集团紫金校区新建工程用地预审工作，面积共计254亩。达到年初指标值。(3)耕地面积数现有耕地面积共计15030亩，切实完成了2021年市里下达东湖区扬子洲镇、扬农管理处总面积不少于9000亩的耕地保护任务。(4)自然资源领域信访回复数2021年，东湖区自然资源局共处理来访26件，均已办结，及时回复率达100%。完成年初目标。2、质量指标(1)扬子洲镇村庄摸底调研完成率扬子洲镇村庄规划编制工作已启动，已完成9个行政村的前
8、提摸底调研工作，扬子洲镇村庄摸底调研完成率100%。(2)土地供应前期问题协调率单位进入“紫金学校专班”，积极协调解决紫金学校拆迁、土地供应前期存在的相关问题。土地供应前期问题协调率100%o(3)乱占耕地建房问题处置率我区加大力度继续摸排，同时按照部、省、市相关分类处置政策,对已发现的108宗历年农村乱占耕地建房问题进行处置。乱占耕地建房问题处置率100%o(4)信访办结率对于东湖区自然资源局26件来访事务，及时进行回复，已全部办结，信访办结率IO0%。3、时效指标(1)任务完成及时性资金拨付及时，任务按计划100%完成。(二)履职效果情况1、社会效益(1)加快项目供地，促进民生项目建设单位
9、积极对接旧改办，协调做好土地供应前期工作。积极配合区旧改办对赐福巷、紫金城10号、区政府周边A1.6、A19等旧改地块进行土地征收前踏勘、红线图申报、征收洽谈等土地供应的前期工作。服务民生，积极推进民生项目供应。进入“紫金学校专班“，协调解决紫金学校拆迁、土地供应前期存在的相关问题。但由于老城区可用土地越来越少，后续土地供应工作较为艰难。(2)做好土地规划，确保招商引资工作落地单位主动与有关部门建立沟通协作机制，形成工作合力，做好土地规划，积极在土地报批征收、重大项目招商、项目规划等各方面为辖区提高优质高效服务。2、生态效益（1）问题图斑生态修复数2021年对自然资源部下发本辖区内（赣江沿岸1
10、0公里范围内）6幅问题图斑，总面积共计10.33平方千米（154.91亩）完成全部生态修复工作并通过了省、市级部门自然修复的验收确认。（三）社会满意度（1）群众满意度通过问卷调查的方式，按照要求向群众进行满意度测评，满意度96%,公众较为满意。三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施（一）主要问题及原因分析1、单位加快项目供地，促进民生项目建设绩效指标未达年度指标值，主要是由于老城区可用土地越来越少，后续土地供应工作较为艰难。2、单位确保招商引资工作落地绩效指标未达年度指标值，主要是由于扬子洲开发建设规划迟迟难以落地。（二）改进的方向和具体措施1、老城区尚有四五百亩待开发的土地，在扬子洲短期不
11、具备开发条件的情况下，要加大对这部分可用土地的利用，把土地转换成一个个项目，推动我区经济社会持续发展。积极做好土地供应工作，切实盘活存量用地，加快东湖区土地出让工作，提高供地率；积极做好新增建设用地报批工作；加快青山湖西岸经营性地块出让工作；加大土地收储力度，服务好辖区经济发展。2、积极争取市里早日出台扬子洲发展规划，加强与市自然资源局对接沟通，在用地上提前布局谋划，做好土地规划和我区产业发展衔接，确保今后招商引资工作引得进来、落得了地。四、绩效自评结果拟应用和公开情况单位建立了与部门预算相结合的结果应用机制，采取预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。
