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1、部门（单位）整体绩效自评表（2020年度）部门（单位）名称三河市审计局联系人李甜甜联系电话评价时段2020年1月1日至2020年12月310（财政统一要求）年度部门（单位）预算执行情况预算U收入（万元）预算支出（万元）收入科目预算数执行数支出科目预算数执行数财政拨款收入1782.611664.49人员经费625.58610.37上级补助收入日常公用经费73.6376.95事业收入专项公用支出经营收入专项项目支出1083.4977.17附属单位上缴收入其他收入合计1782.611664.49合计1782.611664.49年度主要任务工作任务名称工作任务完成情况对应安排项目项目完成情况预算数（万
2、元）其中：执行数（万元）其中：财政拨款其他资金财政拨款会计师事务所服务通过聘请中介机构和专业技术人员参与审计工作，按时高效完成全年审计计划。会计师事务所服务经费已完成99%,剩余资金3.072万元，于2021年项目完成后支付。164.41164.41161.338164.41数字档案室建设通过建立数字档案室系统，完成档案的编辑、整理、分类、录入、扫描、数据转换、数据维护、数据分析、0A（审批系统、办公系统）对接和查询档案等工作，提升审计档案查询效率。数字档案室系统建设经费已完成，剩余40%项目款于2021年支付。6538.41238.41238.412决算委托审计业务经费通过对固定资产投资项目
3、收支真实、合法、效益的审计监督，维护国家财政经济秩序、促进廉洁建设、保障国民经济的健康发展。政府投资项目决算委托审计业务经费已完成。478.903478.903478.903478.903金额合计708.313681.725678.653681.725一级指标二级指标三级指标目标值实际值权重指标解释评分规则*自评得分部门管理资金投入预算完成率100%100%42020年调整预算数1664.49万元,2020年支出总蓼1664.49万兀O4预算调整率0-6.62%42020年预算数1782.61万元，2020年调整预算数为1664.49万元3支出进度率100%100%42020年调整预算数166
4、4.49万元，2020年支出总数1664.49万元。4“三公经费”变动率100%42020年调整预算数57733.48万元，2020年支出总数57733.48方元。4结转结余变动率100%42019年结转结余为252288.32万元，2020年结转结余数为56089.91万元4财务管理财务管理制度健全性健全健全1详见内控手册1资金使用合规性合规合规3详见内控手册3采购管理政府采购执行率100%100%32020年政府采购预算数600万元，2020年实际政府采购数600万元3资产管理资产管理规范性规范规范1详见内控手册1人员管理在职人员控制率100%27.77%12019年年末在职人数36人，2
5、020年在职人数35人。1信息管理预决算信息公开性全部公开全部公开32020年决算数尚未批复3基础信息完备性完备完备11绩效信息公开性健全健全1事前绩效评估管理办法、绩效目标管理办法、部门整体绩效管理办赛1绩效管理绩效目标审核通过率100%100%2所有项目已于年初审核通过2绩效管理制度健全性100%100%1所有项目已自评，附2020年项目自评报告1绩效管理工作覆盖率22重点工作管理重点工作制度健全性健全健全11部门产出数量重点工作实际完成率100%98%152020年项目自评13质量重点工作质量达标率100%98%102020年项目自评8时效重点工作完成及时率100%98%102020年项目自评8成本一般性支出压减率100%5压减表5部门效果经济效益10社会效益审计工作得到提高得到提升得到提升10生态效益-满意度被审计单位对审计工作的满意度100%97%109合计100-92评价结论预算执行有待提高，今后会推进资金准确执行。绩效目标完成的指标尚未完成的绩效指标与偏差程度尚未完成的绩效指标原因说明改进措施1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施提高预算编制的准确率，保障预算执行率2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施1、完善内部控制制度2、加强预算管理及执行3、完善行政事业单位财务管理3.其他措施备注备注：指标解释、评分规则依照部门整体绩效评价共性指标体系框架填写
