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1、部门整体支出绩效自评报告2019年度吉首市移民开发局部门整体支出绩效自评报告评价单位：吉首市移民开发局报告时间：2020年7月评价小组组长：陈生伸副组长：颜克龙成员：罗术平、宋海英目录1 .引言1.1 1部门职责概述1.2 部门支出描述1.3 部门项目实施情况2 .绩效评价概述2.1 绩效评价目的2. 2绩效评价实施过程3. 3绩效评价的局限性3.部门整体支出绩效评价分析3. 1投入4. 2过程3.3产出3 .4效果4 .需要说明的事项5 .绩效评价结论5.1 绩效评价得分5.2 存在绩效问题6 .经验教训与建议6.1经验教训6.2建议1 .引言1.1 部门职责概述根据吉首市人民政府关于设立吉
2、首市移民开发局的通知（吉政发200513号）精神，吉首市移民开发局（简称市移民局）成立于2005年7月，为市人民政府直属的正科级全额拨款事业单位。受市人民政府和市水利局的委托，履行全市电站水库移民工作职能。一、单位主要职能：（一）贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，研究拟订库区移民工作规划，经批准后组织实施；（二）适应市场经济需要，探索开发性移民新机制，总结推广典型经验,抓好开发性移民工作；（三）综合便占比移民安置规划。组织制订和综合中型电站水库库区移民安置开发的中长期规划；制订并组织实施年度安置、开发计划；按规定管理由移民经费开支的移民开发项目，督查验收移民开发工程项目；（四）按照有关规定
3、管理移民资金；会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查；负责移民项目的统计工作；负责全市库区移民口粮补贴款的拨付与管理工作；（五）负责移民来信来访接待工作，维护好库区以及移民安置区的社会稳定工作；（六）开展全市库区移民工作干部和移民区基层骨干的培训以及移民实用技术的培训工作；（七）承办市委、市政府和市水利局交办的其它事项。二、单位内设机构及职责：办公室：负责局机关政务综合协调工作及机关内部管理工作；负责综合性、政策性问题调研和重要文件的起草工作；负责文秘、保密，档案、信访、提案、信息和宣传工作；负责局机关的机构编制、人事劳资、劳动和社会保障工作；协助做好库区社会稳定工作；监督检查有关移民工作
4、的政策法规执行惜况；总结推广开发性移民工作典型经验；负责移民粮食补贴款妁拨付和水库移民资金的管理工作。、工程开发与技术培训股：负责水库移民项目管理和统计工作。负责新、老水库移民安置和开发工作；负责编制全市移民安置和开发的中长期规划和年度计划；会同有关部门组织好开发项目的可行性论证工作和工程设计的审查；指导、检查和督促库区及外迁安置区的，移民搬迁、基础设施建设和生产开发项目的实施；组织和参与老水库诱发性灾害的调查及突发怪事件的处理；参与处理库区移民的来信来访。负责水库移民的技术培训和新科技的示范推广工作。负责全市水库移民的生产开发科技与农业:实用技术：的培训工作。编制全市中型电站水库移民和基层移
5、民干部的科学技术与农业实用技术培训的中长期规划及年度计划；负责有关移民的科学技术和农业实用技术的推广工作；组织开展有关库区劳动力就业转移等培训活动。三、部门编制情况：根据关于吉首市移民开发局机构编制情况的说明，设定吉首市移民开发局人员编制共9名，实有在编在册人员7名，退休人员3人，退伍安置军人1人。1.2 部门支出描述部门支出预算主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。2019年度部门整体支出共计.04元。其中：工资福利支出744813.79元、商品和服务支出323819.38元、对个人和家庭的补助支出489372.69元。具体支出明细如下表：科目名称合计本年合计基本小计项
6、目小计支出总计.041,047365.35510640.69一、工资福利支出744813,.97744813.97-基本工资257,612.00257,612.00津贴补贴179,101.00179,101.00奖金17,420.0017,420.00基本养老保险102176.52102176.52医疗保险金61667.8861667.8811607.57其他社会保障缴费11607.57住房公积金6252062520其他工资福利支出5270952709二、商品和服务支出323819.38108566.38215253.00办公费33161.674828.6728333.00印刷费7000-70
7、00.00邮电费2976.71576.712400.00物业管理费14,700.0014,700.00-差旅费344501318721263.00培训费743743维修费59505950.00公务招待费379379劳务费605041205248452.00福利费1300013000其他交通费用50115486001515.00其他商品和服务支出100750500100250三、对个人和家庭的补助489372.69193985295387.69退休费6875268752生活补助184327.69184327.69奖励金121473121473其他对个人和家庭的补助支出11482037601110
8、60.00注：本次绩效评价的范围为吉首市财政拨付的本级财政预算资金，本单位还存在未计入吉首市本级财政预算的中央资金或省级资金，本次评价该部分资金未纳入评价范围。1.3 部门项目实施情况2019年本级年初财政补助结转和结余275,738.59元（基本支出结转29,220.00元，项目支出结转和结余246,518.59元）。2018年决算财政拨款收入.35元，决算总支出.68元（财政拨款支出.22元）。其中：工资福利支出744813.97元、商品和服务支出.19元、对个人和家庭的补助支出.29元，资本性支出.52元。年末本级财政补助结转和结余108355.75元（项目支出结转和结余108355.7
9、5元）。本次绩效评价的范围为吉首市财政拨付的本级财政预算资金，本单位还存在未计入吉首市本级财政预算的中央资金或省级资金，本次评价该部分资金未纳入评价范围。具体实施情况如下：（一）移民后扶顺利推进。一是年度项目计划如期上报。2019年，报项目计划11个，涉及项目137个、资金2115.53万元（包含调整计划2个、项目13个229.1万元）。其中，上级下达项目计划9个，涉及项目97个、资金1638.9万元。二是农村移民后扶直补资金按时发放。截止目前，发放农村移民6476人后期扶持直补资金245.98万元。三是库区基础设施进一步完善。2018年，计划投资174元新修产业路机耕道4条5千米、产业道路硬
10、化5条3千米，其中完成产业路机耕道建设2条1.5千米、产业路硬化5条3千米；计划投资95万元新建五小水利设施5处，完成了渔溪村冲木溪黄桃基地灌溉设施、太平镇排杉村夯潮溪水库防漏、河溪镇河溪社区拦河坝整修、双塘街道富强村黄桃基地喷灌工程等五小水利建设4处，项目完成任务数的126%;计划投资147万元新建河溪镇阿娜村、渔溪村、马鞍村、河溪社区、新建村和双塘街道富强村、大兴村的太阳能路灯447盏，完成河溪镇阿娜村、渔溪村和双塘街道富强村太阳能路灯建设297盏；计划投资157万元新建河堤、道路保坎6处，完成河堤、道路保坎4处；完成投资80万元新建排污沟渠3条1680米；计划投资117万元新建、维修、改
11、造人饮工程14处，完成人饮工程维修改造4处，解决移民饮水安全890人，完成任务指标数的111.3%;计划投资70万元新建码头7座，完成码头建设4座；完成人行道路维修4条；完成河溪镇阿娜村、新建村、河溪社区、铁岩村、张排村、马鞍村、渔溪村、永固村村部的办公桌椅、办公电脑等配套设施建设；完成了河溪水库移民小溪桥二组安置区、富强村黄桃基地配电工程；库区和安置区生产生活条件进一步改善。（二）精准减贫成效明显。2019年，计划投资扶持库区和移民安置区7个贫困村扶持资金788.52万元，着力在基础设施、产业发展、新农村建设上加大投入力度，全面巩固库区贫困村精准脱贫工作成效。我局结对帮扶贫困村双塘街道富强村
12、1个，建档立卡户人口48户203人。2019年富强村贫困人口拟全部脱贫，全年落实到位资金190万元，努力在农村亮化美化、产业发展上取得新成效。加大贫困特困家庭、独生子女户、两女户家庭的帮扶力度。2019年，救助贫困家庭23余户、发放困难救助金2.7万元。其中，资助移民贫困家庭大学生6人资金1.2万元，其中独生子女户2户、两女户1户。（三）重点移民村整村推进工作成效初现。2019年，我市上报重点移民村整村推进任务2个村（双塘街道大兴村和河溪镇阿娜村），把重点移民村整村推进与移民美丽家园建设有机结合，转变“移民资金分散投入为集中投入，变库区遍地开花为重点建设”思路，认真制定了整村推进方案。今年计划
13、投入重点移民村整村推进建设资金587.8万元。着力在环境整治、基础设施提质改造和产业发展上实现新突破。截止目前，完成了河溪镇阿娜村的太阳能路灯、污水处理、青石板路面、河堤保坎、黄桃种植、油茶培管、养蜂蔬菜大棚和双塘街道大兴村进村牌楼及路面扩宽、风雨桥、大桥防护栏、5组河运码头、青石板路面、河堤保坎、黄桃培管、黑木耳种植、黄牛养殖等项目建设。重点移民村投资项目按资金量计算，项目竣工达87.9%o（四）库区移民增收步伐加快。2018年，我局把加快推进产业发展作为实现乡村振兴战略的重要内容来抓，把产业发展作为实现库区移民稳定脱贫致富的重要举措来落实。一是持续推进种养殖业的发展。投入扶持资金270万元
14、，大力发展黄牛、蜜蜂、牲猪、龙虾、稻花鱼、山羊养殖，持续推进黄桃、茶叶、油茶、贡水白柚、红心蜜柚培管和黑木耳、葡萄、蔬菜种植，完成黄桃培管IOOO余亩、茶叶种植面积300亩、葡萄种植面积达80亩、黑木耳种植达450亩、蔬菜种植面积265亩；蜜蜂养殖达350桶。二是扎实抓好移民培训。结合库区产业发展需求，大力开展实用技术培训和短期就业培训。截止目前开展实用技术5期380人、干部培训1期43人、短期就业培训1期60人，完成培训任务数的105%。三是大力推进典型示范。把库区青年移民科技创业作为引导、推动库区产业发展的引领示范，激发库区青年移民创业的主动意识、自愿意识、发展意识，重点扶持了5名库区青年
15、移民。（五）避险解困试点有序推进。我局把移民避险解困试点工和与易地扶贫搬迁工作有机结合，完成投资1900万元，第二批特困移民避险解困完成搬迁安置256户950人。完成任务数的76.92%o（六）财务资金监管效果明显。一是抓好资金日常监管。以后扶政策实施监测评估、内审为契机，以“互联网+监督”和湖南省移民管理信息系统运行为抓手，严格项目管理和财务管理制度落实，从严把关、从严监管。二是加快存量资金消减。截止10月31日，我局尚有存量移民专项资金2550.49万元（其中避险解困资金570万元）。按下达资金年度分，2016年12月31日前结存770万元（其中避险解困资金570万元），2017年度结存资金712.74万元；2018年度结存1067.75万元；2018年共消除存量资金2940.26万元。三是移民解困避险搬迁资金存量情况。省局下达我市解困避险搬迁资金2470万元。截止10月31日，拨付解困避险搬迁资金1900万元，尚余570万元。2 .绩效评价概述2.1 绩效评价
